烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊新市區）青格達湖鄉人民政府

2020年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目 錄

第一部分部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分部門(mén)單位概況

一、主要職能

（1）黨政辦公室

黨政辦公室是鄉黨委、政府的綜合辦事機構。其主要職能是承擔黨委、政府各種會(huì )議的準備工作，協(xié)助組織實(shí)施并督促檢查會(huì )議精神和決定、決議的貫徹落實(shí)；負責各級各類(lèi)文件、資料、傳真、通知等的接收、登記、傳閱、整理歸檔、清退及保密工作；負責擬定年度工作計劃和相應考核獎懲措施，分解下達黨委、政府的各項具體任務(wù)并予以督促落實(shí)；協(xié)調組織、紀檢、宣傳、政法、團委、婦聯(lián)、工會(huì )等部門(mén)及各辦公室和其它事業(yè)單位的工作；承擔黨委、政府的日常值班、考勤、接待、報刊雜志的征訂和收發(fā)，以及車(chē)輛調度管理及生活服務(wù)等后勤保障工作；組織開(kāi)展調查研究，搞好信息反饋；承擔黨務(wù)工作，負責黨員組織關(guān)系收轉，黨費收繳，黨員干部統計和檔案管理工作；負責全鄉的固定資產(chǎn)管理工作；負責督促各村做好村務(wù)公開(kāi)工作；承擔各類(lèi)文件的起草、文字把關(guān)、打印、校對、下發(fā)工作；承擔黨委、政府各類(lèi)綜合材料的起草和文字審核工作；協(xié)調做好人大、政協(xié)聯(lián)絡(luò )工作，協(xié)助辦理人大、政協(xié)的議案和提案工作；負責搜集、撰寫(xiě)文史資料。

（2）經(jīng)濟發(fā)展辦公室（產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心）

經(jīng)濟發(fā)展辦公室（產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心）是鄉黨委、政府主管全鄉經(jīng)濟發(fā)展的職能部門(mén)。其主要職能是承擔全鄉國民經(jīng)濟發(fā)展規劃和發(fā)展計劃的編制和實(shí)施；負責工業(yè)、農業(yè)、林業(yè)、科技、科普、水利、環(huán)境保護、旅游服務(wù)業(yè)管理和統計、農村經(jīng)濟管理等方面的工作。研究資源綜合開(kāi)發(fā)和利用，調整產(chǎn)業(yè)結構，產(chǎn)品結構和經(jīng)濟結構，研究和掌握經(jīng)濟運行情況。宣傳貫徹發(fā)展畜牧業(yè)的方針、政策、法規；畜禽疫病免疫接種、檢疫等工作；搞好牧政管理工作，開(kāi)展畜牧業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后各項服務(wù)；推廣科技成果和實(shí)用技術(shù)；組織農牧民發(fā)展商品生產(chǎn)。

（3）社會(huì )事務(wù)辦公室（人口和計劃生育辦公室、社會(huì )保障服務(wù)中心）

社會(huì )事務(wù)辦公室主要負責民政工作，做好農村抗災、救災、社會(huì )救濟、五保戶(hù)供養，村民委員會(huì )管理等各項民政業(yè)務(wù)工作；以及負責教育、人口和計劃生育，人力資源和社會(huì )保障、公共衛生等服務(wù)工作。

（4）教育文化體育中心

主要負責全鄉環(huán)境衛生、文化、體育、廣播電視等服務(wù)工作。

（5）農村合作經(jīng)濟（統計）發(fā)展服務(wù)中心（財政所）

主要職責是承擔全鄉財政與財務(wù)各項服務(wù)工作、村級財務(wù)收支工作、統計工作及各類(lèi)普查調查工作。

（6）國土資源與環(huán)境保護站

為市國土資源行政主管單位的派出機構，執行上級土地政策，管理鄉鎮土地所屬。協(xié)助上級部門(mén)開(kāi)展生態(tài)環(huán)境的監督保護工作。

（7）綜治信訪(fǎng)辦公室（綜治、信訪(fǎng)、武裝、司法所）

綜治信訪(fǎng)辦公室主要負責社會(huì )管理綜合治理、法律服務(wù)、信訪(fǎng)、防邪、大調解、平安建設、統戰和民族事務(wù)等方面的工作綜合協(xié)調公安、司法、監察、法制；負責抓好實(shí)有人口、特殊人群、社區矯正，安置幫教，社會(huì )治安，預防青少年違法犯罪、校園及周邊治安綜合治理、法律政策宣傳等工作。

（8）防疫專(zhuān)員辦公室

組織開(kāi)展愛(ài)國衛生、環(huán)境消殺等常態(tài)化工作，推進(jìn)全民參與、群防群治；組織開(kāi)展疫情防控、應急演練和應急處置工作，督促落實(shí)各項公共衛生防控措施；負責轄區預防接種、計劃生育、健康教育和健康促進(jìn)行動(dòng)等基本公共衛生服務(wù)工作。

二、機構設置及人員情況

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊新市區）青格達湖鄉人民政府2020年度，實(shí)有人數69人，其中：在職人員55人，離休人員0人，退休人員14人。

從部門(mén)決算單位構成看，烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊新市區）青格達湖鄉人民政府部門(mén)決算包括：烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊新市區）青格達湖鄉人民政府決算。單位無(wú)下屬預算單位，下設8個(gè)科室，分別是：黨政辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心）、社會(huì )事務(wù)辦公室（人口和計劃生育辦公室、社會(huì )保障服務(wù)中心）、教育文化體育中心、農村合作經(jīng)濟（統計）發(fā)展服務(wù)中心（財政所）、國土資源與環(huán)境保護站、綜治信訪(fǎng)辦公室（綜治、信訪(fǎng)、武裝、司法所）、防疫專(zhuān)員辦公室。

第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度本年收入1,843.55萬(wàn)元，與上年相比，減少1,575.76萬(wàn)元，降低46.08%，主要原因是: 本年因疫情影響，相應收入減少。本年支出1,829.59萬(wàn)元，與上年相比，減少1,605.38萬(wàn)元，降低46.74%，主要原因是: 本年因疫情影響，相應支出減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年度本年收入1,843.55萬(wàn)元，其中：財政撥款收入1,843.55萬(wàn)元，占100.00%；上級補助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2020年度本年支出1,829.59萬(wàn)元，其中：基本支出779.39萬(wàn)元，占42.60%；項目支出1,050.20萬(wàn)元，占57.40%；上繳上級支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財政撥款收入1,843.55萬(wàn)元，與上年相比，減少1,574.72萬(wàn)元，降低46.07%，主要原因是：本年因疫情影響，相應收入減少。財政撥款支出1,829.59萬(wàn)元，與上年相比，減少1,604.34萬(wàn)元，降低46.72%，主要原因是：本年因疫情影響，相應支出減少。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數2,176.64萬(wàn)元，決算數1,843.55萬(wàn)元，預決算差異率-15.30%，主要原因是：本年因疫情影響，相應收入減少。財政撥款支出年初預算數2,176.64萬(wàn)元，決算數1,829.59萬(wàn)元，預決算差異率-15.94%，主要原因是: 本年因疫情影響，相應支出減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算財政撥款支出1,829.59萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：

2010301行政運行26.99萬(wàn)元；

2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)支出78.10萬(wàn)元；

2013202一般行政管理事務(wù)20.92萬(wàn)元；

2013499其他統戰事務(wù)支出0.53萬(wàn)元；

2049901其他公共安全支出351.08萬(wàn)元；

2070199其他文化和旅游支出2.16萬(wàn)元；

2080208基層政權建設和社區治理273.56萬(wàn)元；

2080502事業(yè)單位離退休22.83萬(wàn)元；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出56.26萬(wàn)元；

2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出3.54萬(wàn)元；

2100799其他計劃生育事務(wù)支出21.94萬(wàn)元；

2120501城鄉社區環(huán)境衛生3.78萬(wàn)元；

2130101行政運行417.04萬(wàn)元；

2130104事業(yè)運行230.78萬(wàn)元；

2130199其他農業(yè)農村支出195.63萬(wàn)元；

2130706對村集體經(jīng)濟組織的補助124.43萬(wàn)元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出779.39萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費751.14萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助。

公用經(jīng)費28.24萬(wàn)元，包括：辦公費、印刷費、手續費、電費、郵電費、取暖費、維修（護）費、租賃費、培訓費、專(zhuān)用材料費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算3.21萬(wàn)元，比上年增加0.03萬(wàn)元，增長(cháng)0.94%，主要原因是車(chē)輛使用年限增加，運行維修費用增加。其中，因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出3.21萬(wàn)元，占100.00%，比上年增加0.03萬(wàn)元，增長(cháng)0.94%，主要原因是車(chē)輛使用年限增加，運行維修費用增加；公務(wù)接待費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：?jiǎn)挝粺o(wú)此項內容。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費3.21萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費3.21萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括公務(wù)用車(chē)燃油費、保險費、過(guò)路費等。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量17輛。

公務(wù)接待費0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：?jiǎn)挝粺o(wú)此項內容。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數4.31萬(wàn)元，決算數3.21萬(wàn)元，預決算差異率-25.52%，主要原因是：因疫情封閉，車(chē)輛減少使用，相應費用減少。其中：因公出國（境）費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是本年未安排“因公出國（境）”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)用車(chē)購置”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)運行費預算數4.31萬(wàn)元，決算數3.21萬(wàn)元，預決算差異率-25.52%，主要原因是：因疫情封閉，車(chē)輛減少使用，相應費用減少；公務(wù)接待費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)接待”經(jīng)費預算。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2020年度政府性基金預算財政撥款收入0.00萬(wàn)元，與上年相比，減少10.00萬(wàn)元，降低100.00%,主要原因是：本年未安排政府性基金預算。政府性基金預算財政撥款支出0.00萬(wàn)元。與上年相比，減少58.76萬(wàn)元，降低100.00%,主要原因是：本年未安排政府性基金預算。

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年度烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊新市區）青格達湖鄉人民政府單位機關(guān)運行經(jīng)費支出 28.24萬(wàn)元，比上年減少15.61萬(wàn)元，降低35.60%，主要原因是本年因疫情影響，封閉期間，減少辦公經(jīng)費。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2020年12月31日，單位共有房屋4,413.50（平方米），價(jià)值313.13萬(wàn)元。車(chē)輛17輛，價(jià)值226.04萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)3輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)7輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)7輛，其他用車(chē)主要是：業(yè)務(wù)保障用車(chē)，消防車(chē)，灑水車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

根據預算績(jì)效管理要求，我單位2020年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目10個(gè)，共涉及資金1151.72萬(wàn)元（1個(gè)項目自評表不予公開(kāi)）。預算績(jì)效管理取得的成效：一是落實(shí)各項工作任務(wù)，確保各項工作正常開(kāi)展。保障單位公共安全等領(lǐng)域的運轉，支撐單位各科室業(yè)務(wù)的正常運行，全力做好2020年各項籌辦工作保障人民安居樂(lè )業(yè)，社會(huì )安定有序，國家長(cháng)治久安；二是項目按照要求在規定的時(shí)間內完成，已于2020年底基本全部支出；三是項目實(shí)施過(guò)程中，嚴格控制經(jīng)費支出，實(shí)際總支出未超出預算。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是存在的問(wèn)題有預算編制不夠準確，資金支付不夠及時(shí)；二是對績(jì)效評價(jià)相關(guān)知識與執行方法掌握不足。下一步改進(jìn)措施：一是繼續加大力度開(kāi)展績(jì)效評價(jià)培訓工作；開(kāi)展項目進(jìn)度跟蹤，開(kāi)展項目績(jì)效評價(jià)，確保項目績(jì)效目標的完成。二是把項目資金預算績(jì)效管理理念和方法深度融入到預算編制、執行和監督全過(guò)程，持續深入推進(jìn)項目資金全過(guò)程績(jì)效管理；加強項目績(jì)效目標制定的合理性、準確性；加強實(shí)際與目標的對比分析。具體項目自評情況附項目支出績(jì)效自評表。

第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》