新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊新市區）青格達湖鄉人民政府2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊新市區）青格達湖鄉人民政府2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
1）、黨政辦公室
黨政辦公室是鄉黨委、政府的綜合辦事機構。其主要職能是承擔黨委、政府各種會(huì )議的準備工作，協(xié)助組織實(shí)施并督促檢查會(huì )議精神和決定、決議的貫徹落實(shí)；負責各級各類(lèi)文件、資料、傳真、通知等的接收、登記、傳閱、整理歸檔、清退及保密工作；負責擬定年度工作計劃和相應考核獎懲措施，分解下達黨委、政府的各項具體任務(wù)并予以督促落實(shí)；協(xié)調組織、紀檢、宣傳、政法、團委、婦聯(lián)、工會(huì )等部門(mén)及各辦公室和其它事業(yè)單位的工作；承擔黨委、政府的日常值班、考勤、接待、報刊雜志的征訂和收發(fā)，以及車(chē)輛調度管理及生活服務(wù)等后勤保障工作；組織開(kāi)展調查研究，搞好信息反饋；承擔黨務(wù)工作，負責黨員組織關(guān)系收轉，黨費收繳，黨員干部統計和檔案管理工作；負責全鄉的固定資產(chǎn)管理工作；負責督促各村做好村務(wù)公開(kāi)工作；承擔各類(lèi)文件的起草、文字把關(guān)、打印、校對、下發(fā)工作；承擔黨委、政府各類(lèi)綜合材料的起草和文字審核工作；協(xié)調做好人大、政協(xié)聯(lián)絡(luò )工作，協(xié)助辦理人大、政協(xié)的議案和提案工作；負責搜集、撰寫(xiě)文史資料。
（2）、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心）
經(jīng)濟發(fā)展辦公室（產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心）是鄉黨委、政府主管全鄉經(jīng)濟發(fā)展的職能部門(mén)。其主要職能是承擔全鄉國民經(jīng)濟發(fā)展規劃和發(fā)展計劃的編制和實(shí)施；負責工業(yè)、農業(yè)、林業(yè)、科技、科普、水利、環(huán)境保護、旅游服務(wù)業(yè)管理和統計、農村經(jīng)濟管理等方面的工作。研究資源綜合開(kāi)發(fā)和利用，調整產(chǎn)業(yè)結構，產(chǎn)品結構和經(jīng)濟結構，研究和掌握經(jīng)濟運行情況。宣傳貫徹發(fā)展畜牧業(yè)的方針、政策、法規；畜禽疫病免疫接種、檢疫等工作；搞好牧政管理工作，開(kāi)展畜牧業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后各項服務(wù)；推廣科技成果和實(shí)用技術(shù)；組織農牧民發(fā)展商品生產(chǎn)。
（3）、社會(huì )事務(wù)辦公室（人口和計劃生育辦公室、社會(huì )保障服務(wù)中心）
社會(huì )事務(wù)辦公室主要負責民政工作，做好農村抗災、救災、社會(huì )救濟、五保戶(hù)供養，村民委員會(huì )管理等各項民政業(yè)務(wù)工作；以及負責教育、人口和計劃生育，人力資源和社會(huì )保障、公共衛生等服務(wù)工作。
（4）、教育文化體育中心
主要負責全鄉環(huán)境衛生、文化、體育、廣播電視等服務(wù)工作。
（5）、財政所
主要職責是承擔全鄉財政與財務(wù)各項服務(wù)工作、村級財務(wù)收支工作。
（6）、國土資源與環(huán)境保護站
為市國土資源行政主管單位的派出機構，執行上級土地政策，管理鄉鎮土地所屬。協(xié)助上級部門(mén)開(kāi)展生態(tài)環(huán)境的監督保護工作。
二、機構設置及人員情況
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊新市區）青格達湖鄉人民政府單位2019年度，實(shí)有人數51人，其中：在職人員51人，離休人員0人，退休人員0人。
從部門(mén)決算單位構成看，新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊新市區）青格達湖鄉人民政府單位部門(mén)決算包括：新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊新市區）青格達湖鄉人民政府單位決算。
2019年度本年收入3,419.31萬(wàn)元，與上年相比，增加327.27萬(wàn)元，增長(cháng)10.58%，主要原因是：新增人居環(huán)境衛生整治項目、發(fā)放村民煤改氣熱力補貼；本年支出3,434.97萬(wàn)元，與上年相比，增加206.38萬(wàn)元，增長(cháng)6.39%，主要原因是：新增人居環(huán)境衛生整治項目、發(fā)放村民煤改氣熱力補貼導致支出增加。
2019年度本年收入3,419.31萬(wàn)元，其中：財政撥款收入3,418.27萬(wàn)元，占99.97%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入1.04萬(wàn)元，占0.03%。
2019年本年支出3,434.97萬(wàn)元，其中，基本支出786.91萬(wàn)元，占22.91%；項目支出2,648.06萬(wàn)元,占77.09%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
2019年度財政撥款收入3,418.27萬(wàn)元，與上年相比，增加758.39萬(wàn)元，增長(cháng)28.51%，主要原因是：將便民服務(wù)站人員餐費納入我鄉支付，新增煤改氣熱力補貼項目。財政撥款支出3,433.93萬(wàn)元，與上年相比，增加534.5萬(wàn)元，增長(cháng)18.43%，主要原因是：將便民服務(wù)站人員餐費納入我鄉支付，新增煤改氣熱力補貼項目 。
與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數2,279.2萬(wàn)元,決算數3,418.27萬(wàn)元，預決算差異率49.98%，主要原因是：年中追加煤改氣熱力補貼款和支付5+2陣地建設工程款。財政撥款支出年初預算數2,279.2萬(wàn)元，決算數3,433.93萬(wàn)元，預決算差異率50.66%，主要原因是：新增煤改氣熱力補貼款和支付5+2陣地建設工程款。
2019年度一般公共預算財政撥款支出3,375.18萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：
2010301行政運行459.39萬(wàn)元；
2010302一般行政管理事務(wù)1.15萬(wàn)元；
2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)支出105萬(wàn)元；
2013499其他統戰事務(wù)支出2.94萬(wàn)元；
2049901其他公共安全支出660.28萬(wàn)元；
2070199其他文化和旅游支出7.46萬(wàn)元；
2079999其他文化體育與傳媒支出5.82萬(wàn)元；
2080208基層政權和社區建設914.21萬(wàn)元；
2080504未歸口管理的行政單位離退休23.15萬(wàn)元；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出67.68萬(wàn)元；
2100799其他計劃生育事務(wù)支出26.56萬(wàn)元；
2110399其他污染防治支出200.51萬(wàn)元；
2120501城鄉社區環(huán)境衛生250.91萬(wàn)元；
2130104事業(yè)運行209.1萬(wàn)元；
2130152對高校畢業(yè)生到基層任職補助2.03萬(wàn)元；
2130199其他農業(yè)支出268.13萬(wàn)元；
2130701對村級一事一議的補助10.86萬(wàn)元；
2130706對村集體經(jīng)濟組織的補助160萬(wàn)元。
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出785.87萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費742.03萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保障繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費43.85萬(wàn)元，包括：辦公費、印刷費、手續費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置。
2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算數3.18萬(wàn)元，比上年減少1.36萬(wàn)元，降低30%。主要原因是：減少公務(wù)車(chē)輛用車(chē)次數。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是與上年一致，沒(méi)有此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費3.18萬(wàn)元，占100%，比上年減少1.36萬(wàn)元，降低30%。主要原因是減少公務(wù)車(chē)輛用車(chē)次數；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是：與上年一致，沒(méi)有此項支出；具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú)此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費3.18萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費3.18萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括：公務(wù)車(chē)輛燃油費、維修、保險及車(chē)輛租賃費等。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量17輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú)此項支出。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數4.54萬(wàn)元，決算數3.18萬(wàn)元，預決算差異率-30%，主要原因是：減少公務(wù)車(chē)輛用車(chē)次數。其中：因公出國（境）費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數4.54萬(wàn)元，決算數3.18萬(wàn)元，預決算差異率-30%，主要原因是：減少公務(wù)車(chē)輛用車(chē)次數；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
2019年度政府性基金預算財政撥款收入10萬(wàn)元，與上年相比，減少270萬(wàn)元，降低96.43%，主要原因是：財政減少村級惠民生項目政府性基金預算安排。政府性基金預算支出58.76萬(wàn)元。與上年相比，減少171.24萬(wàn)元，降低74.45%，主要原因是：減少村級惠民生項目資金支出。
2019年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊新市區）青格達湖鄉人民政府單位機關(guān)運行經(jīng)費支出43.85萬(wàn)元，比上年增加1.39萬(wàn)元，增長(cháng)3.26%，主要原因是物價(jià)上調導致耗材成本增加。
2019年度政府采購支出總額9.51萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出9.51萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額9.51萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額7.89萬(wàn)元，占政府采購支出總額的82.96%。
截至2019年12月31日，單位共有房屋4,413.5平方米，價(jià)值313.13萬(wàn)元。車(chē)輛17輛，價(jià)值226.04萬(wàn)元，其中：副部（?。┘夘I(lǐng)導干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)17輛，其他用車(chē)主要是：執法執勤車(chē)和業(yè)務(wù)保障用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
根據預算績(jì)效管理要求，我單位2019年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目21個(gè)，共涉及資金1401.08萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是落實(shí)各項工作任務(wù)，確保各項工作正常開(kāi)展。保障單位公共安全等領(lǐng)域的運轉，支撐單位各科室業(yè)務(wù)的正常運行，全力做好2019年各項籌辦工作保障人民安居樂(lè )業(yè)，社會(huì )安定有序，國家長(cháng)治久安；二是項目按照要求在規定的時(shí)間內完成，已于2019年底基本全部支出；三是項目實(shí)施過(guò)程中，嚴格控制經(jīng)費支出，實(shí)際總支出未超出預算。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是存在的問(wèn)題有預算編制不夠準確，資金支付不夠及時(shí)；二是對績(jì)效評價(jià)相關(guān)知識與執行方法掌握不足。下一步改進(jìn)措施：一是繼續加大力度開(kāi)展績(jì)效評價(jià)培訓工作；開(kāi)展項目進(jìn)度跟蹤，開(kāi)展項目績(jì)效評價(jià)，確保項目績(jì)效目標的完成。二是把項目資金預算績(jì)效管理理念和方法深度融入到預算編制、執行和監督全過(guò)程，持續深入推進(jìn)項目資金全過(guò)程績(jì)效管理。加強項目績(jì)效目標制定的合理性、準確性。加強實(shí)際與目標的對比分析。
2019年度，本部門(mén)單位預算績(jì)效管理和績(jì)效自評開(kāi)展情況：為加強項目資金的使用管理，我鄉專(zhuān)門(mén)制定了項目資金的使用規定，項目資金由鄉財政所具體管理，按項目性質(zhì)，制定管理制度，對項目資金按項目單獨核算實(shí)行“專(zhuān)款專(zhuān)用、專(zhuān)人管理”，不得擠占挪用項目資金。強化監督，項目的正常實(shí)施監督檢查是保障。指派專(zhuān)人長(cháng)期對項目的實(shí)施定期或不定期的進(jìn)行現場(chǎng)檢查和監督，及時(shí)協(xié)調解決困難和問(wèn)題，保證項目資金落實(shí)到位。
項目支出績(jì)效目標自評表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 人大代表經(jīng)費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部門(mén) | 高新區（新市區）青格達湖鄉人民政府 | 實(shí)施單位 | 高新區（新市區）青格達湖鄉人民政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目資金 | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度資金總額 | 4.20 | 1.15 | 1.15 | 10 | 100.00% | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：當年財政撥款 | 4.20 | 1.15 | 1.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年結轉資金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝利召開(kāi)鄉人民代表大會(huì ),保障代表大會(huì )正常舉行。加強我鄉各級人大代表與人民群眾的密切聯(lián)系,促使人大代表更好地行使民主權利,發(fā)揮代表作用；代表日常履職經(jīng)費，訂購學(xué)習資料等開(kāi)支，組織開(kāi)展代表學(xué)習培訓、視察、調研等相關(guān)開(kāi)支。保障鄉人大代表依法履職、依法監督的有效開(kāi)展。 | 勝利召開(kāi)人民代表大會(huì ),保障代表大會(huì )正常舉行，加強我鄉各級人大代表與人民群眾的密切聯(lián)系,促使人大代表更好地行使民主權利,發(fā)揮代表作用；組織開(kāi)展代表學(xué)習培訓相關(guān)開(kāi)支。保障鄉人大代表依法履職、依法監督的有效開(kāi)展。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目完成指標 | 數量指標 | 人大代表人員數量 | 44人 | 44人 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數量指標 | 召開(kāi)常會(huì )議次數 | 1次 | 1次 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標 | 資金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時(shí)效指標 | 項目工作完成及時(shí)率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指標 | 工作經(jīng)費標準 | ≤600元/人 | 600元/人 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目效果指標 | 經(jīng)濟效益指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社會(huì )效益指標 | 保障全鄉人大代表依法行使監督職權，發(fā)展社會(huì )主義民主，推進(jìn)依法治國。 | 有效保障 | 達成 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生態(tài)效益指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持續影響指標 | 對推進(jìn)依法治國進(jìn)程的作用 | ≥1年 | 1年 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滿(mǎn)意度 | 滿(mǎn)意度指標 | 群眾滿(mǎn)意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人大代表滿(mǎn)意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總分 | 100 | 96.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位負責人：李靜 | 經(jīng)辦人：拓力文 | 聯(lián)系方式：139****1880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目支出績(jì)效目標自評表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 基層工作經(jīng)費補助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部門(mén) | 高新區（新市區）青格達湖鄉人民政府 | 實(shí)施單位 | 高新區（新市區）青格達湖鄉人民政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目資金 | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度資金總額 | 100.00 | 97.90 | 97.90 | 10 | 100.00% | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：當年財政撥款 | 100.00 | 97.90 | 97.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年結轉資金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要用于開(kāi)展基層服務(wù)各項工作，如：安全生產(chǎn)、環(huán)境整治、勞動(dòng)保障、計劃免疫、計劃生育、民政、統計、殘聯(lián)、婦女兒童權益保障、協(xié)稅護費等工作經(jīng)費、彌補車(chē)輛等公用經(jīng)費。保證單位正常運轉，保證轄區大局和諧，充實(shí)基層力量，提高基層為民服務(wù)質(zhì)量。 | 主要用于開(kāi)展基層服務(wù)各項工作，如：安全生產(chǎn)、環(huán)境整治、勞動(dòng)保障、計劃免疫、計劃生育、民政、統計、殘聯(lián)、婦女兒童權益保障、協(xié)稅護費等工作經(jīng)費、彌補車(chē)輛等公用經(jīng)費。保證單位正常運轉，保證轄區大局穩定，充實(shí)基層力量，提高基層為民服務(wù)質(zhì)量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目完成指標 | 數量指標 | 人員數量 | 50人 | 50人 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數量指標 | 覆蓋村委會(huì )個(gè)數 | 4個(gè) | 4個(gè) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標 | 資金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時(shí)效指標 | 項目工作完成及時(shí)率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指標 | 機關(guān)運行經(jīng)費 | 25萬(wàn)元/季度 | 25萬(wàn)元/季度 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目效果指標 | 經(jīng)濟效益指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社會(huì )效益指標 | 持續服務(wù)轄區群眾 | 有效保障 | 達成 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生態(tài)效益指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持續影響指標 | 項目持續發(fā)揮效益年限 | ≥1年 | 1年 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滿(mǎn)意度 | 滿(mǎn)意度指標 | 群眾滿(mǎn)意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作人員滿(mǎn)意率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總分 | 100 | 96.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位負責人：李靜 | 經(jīng)辦人：拓力文 | 聯(lián)系方式：139****1880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目支出績(jì)效目標自評表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 村務(wù)工作者工資 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部門(mén) | 高新區（新市區）青格達湖鄉人民政府 | 實(shí)施單位 | 高新區（新市區）青格達湖鄉人民政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目資金 | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度資金總額 | 71.22 | 68.10 | 68.10 | 10 | 100.00% | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：當年財政撥款 | 71.22 | 68.10 | 68.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年結轉資金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
為四個(gè)村任職村務(wù)工作者人員每月及時(shí)足額發(fā)放基本工資、業(yè)績(jì)考核獎勵、基本社會(huì )保險繳納等，保證村務(wù)工作者待遇落實(shí)到位。激勵引導高校畢業(yè)生到基層就業(yè)。 | 為四個(gè)村任職村務(wù)工作者人員每月及時(shí)足額發(fā)放基本工資、業(yè)績(jì)考核獎勵、基本社會(huì )保險繳納等，保證村務(wù)工作者待遇落實(shí)到位。激勵引導高校畢業(yè)生到基層就業(yè)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目完成指標 | 數量指標 | 人員數量 | 15人 | 15人 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數量指標 | 村委會(huì )個(gè)數 | 4個(gè) | 4個(gè) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標 | 資金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時(shí)效指標 | 工資按月及時(shí)發(fā)放率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指標 | 發(fā)放標準 | ≤3500元/月 | 3500元/月 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目效果指標 | 經(jīng)濟效益指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社會(huì )效益指標 | 保持隊伍基本穩定 | 有效保障 | 達成 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生態(tài)效益指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持續影響指標 | 激勵引導高校畢業(yè)生到基層就業(yè) | ≥1年 | 1年 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滿(mǎn)意度 | 滿(mǎn)意度指標 | 群眾滿(mǎn)意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作人員滿(mǎn)意率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總分 | 100 | 96.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位負責人：李靜 | 經(jīng)辦人：拓力文 | 聯(lián)系方式：139****1880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目支出績(jì)效目標自評表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 便民服務(wù)站巡邏員工資 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部門(mén) | 高新區（新市區）青格達湖鄉人民政府 | 實(shí)施單位 | 高新區（新市區）青格達湖鄉人民政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目資金 | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度資金總額 | 367.14 | 295.05 | 295.05 | 10 | 100.00% | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：當年財政撥款 | 367.14 | 295.05 | 295.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年結轉資金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
及時(shí)發(fā)放轄區五個(gè)便民服務(wù)站隊員人員工資，并為納入合同管理的人員繳納社會(huì )保險金。積極配合村兩委班子各項入戶(hù)工作、掌握專(zhuān)業(yè)知識和應急處突工作能力，保障全鄉人民安居樂(lè )業(yè)。 | 及時(shí)發(fā)放轄區五個(gè)便民服務(wù)站隊員人員工資，并為納入合同管理的人員繳納社會(huì )保險金。積極配合村兩委班子各項入戶(hù)工作、掌握專(zhuān)業(yè)知識和應急處突工作能力，保障全鄉人民安居樂(lè )業(yè)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目完成指標 | 數量指標 | 人員數量 | 60人 | 60人 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數量指標 | 服務(wù)站個(gè)數 | 5個(gè) | 5個(gè) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標 | 資金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時(shí)效指標 | 工資發(fā)放及時(shí)率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指標 | 基本工資 | ≤3500元/人/月 | 3500元/人/月 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目效果指標 | 經(jīng)濟效益指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社會(huì )效益指標 | 服務(wù)轄區群眾 | 有效保障 | 達成 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生態(tài)效益指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持續影響指標 | 項目持續發(fā)揮效益年限 | ≥1年 | 1年 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滿(mǎn)意度 | 滿(mǎn)意度指標 | 群眾滿(mǎn)意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作人員滿(mǎn)意率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總分 | 100 | 96.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位負責人：李靜 | 經(jīng)辦人：拓力文 | 聯(lián)系方式：139****1880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目支出績(jì)效目標自評表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 保潔員工資 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部門(mén) | 高新區（新市區）青格達湖鄉人民政府 | 實(shí)施單位 | 高新區（新市區）青格達湖鄉人民政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目資金 | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度資金總額 | 225.17 | 250.90 | 250.90 | 10 | 100.00% | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：當年財政撥款 | 225.17 | 250.90 | 250.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年結轉資金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
及時(shí)足額發(fā)放保潔員工資和早餐補助，能激發(fā)工作熱情，使其在自己的崗位上盡職盡責的工作，為村民提供了良好的環(huán)境。充實(shí)基層力量，提高農村勞動(dòng)人口就業(yè)率，提高為民服務(wù)質(zhì)量，打造優(yōu)美環(huán)境。 | 及時(shí)足額發(fā)放保潔員工資和早餐補助，能激發(fā)工作熱情，使其在自己的崗位上盡職盡責的工作，為村民提供了良好的環(huán)境。充實(shí)基層力量，提高農村勞動(dòng)人口就業(yè)率，提高為民服務(wù)質(zhì)量，打造優(yōu)美環(huán)境。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目完成指標 | 數量指標 | 人員數量 | 60人 | 60人 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數量指標 | 村委會(huì )個(gè)數 | 4個(gè) | 4個(gè) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標 | 資金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時(shí)效指標 | 工資發(fā)放及時(shí)率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指標 | 發(fā)放標準 | ≤2955元/月 | 2955元/月 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目效果指標 | 經(jīng)濟效益指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社會(huì )效益指標 | 提高農村勞動(dòng)人口就業(yè)率 | 有效保障 | 達成 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生態(tài)效益指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持續影響指標 | 改善轄區居住環(huán)境，提高環(huán)境衛生質(zhì)量 | ≥1年 | 1年 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滿(mǎn)意度 | 滿(mǎn)意度指標 | 群眾滿(mǎn)意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作人員滿(mǎn)意率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總分 | 100 | 96.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位負責人：李靜 | 經(jīng)辦人：拓力文 | 聯(lián)系方式：139****1880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目支出績(jì)效目標自評表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 便民服務(wù)站餐費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部門(mén) | 高新區（新市區）青格達湖鄉人民政府 | 實(shí)施單位 | 高新區（新市區）青格達湖鄉人民政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目資金 | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度資金總額 | 68.60 | 48.95 | 48.95 | 10 | 100% | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：當年財政撥款 | 68.60 | 48.95 | 48.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年結轉資金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要用于轄區5個(gè)便民服務(wù)站人員就餐,保障工作正常開(kāi)展,全面維護轄區平安和諧,充實(shí)基層力量,解決就餐困難問(wèn)題,提高基層為民服務(wù)質(zhì)量. | 主要用于轄區5個(gè)便民服務(wù)站人員就餐,保障工作正常開(kāi)展,全面維護轄區平安和諧,充實(shí)基層力量,解決就餐困難問(wèn)題,提高基層為民服務(wù)質(zhì)量. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目完成指標 | 數量指標 | 覆蓋服務(wù)站數量 | 5個(gè) | 5個(gè) | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數量指標 | 服務(wù)站人員 | 60人 | 60人 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標 | 食材質(zhì)量合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時(shí)效指標 | 每餐按時(shí)送達率、餐費及時(shí)撥付率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指標 | 餐費標準（元/人) | 35元/天 | 35元/天 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目效果指標 | 經(jīng)濟效益指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社會(huì )效益指標 | 全面維護轄區平安和諧 | 有效保障 | 達成 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生態(tài)效益指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持續影響指標 | 項目持續發(fā)揮效益年限 | ≥1年 | 1年 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滿(mǎn)意度 | 滿(mǎn)意度指標 | 送餐公司滿(mǎn)意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滿(mǎn)意度指標 | 工作人員滿(mǎn)意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總分 | 100分 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位負責人：李靜 | 經(jīng)辦人：拓力文 | 聯(lián)系方式：139****1880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目支出績(jì)效目標自評表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 便民服務(wù)站運行費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部門(mén) | 青格達湖鄉人民政府 | 實(shí)施單位 | 青格達湖鄉人民政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目資金 | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度資金總額 | 54.47 | 45.80 | 45.80 | 10 | 100% | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：當年財政撥款 | 54.47 | 45.80 | 45.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年結轉資金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用于轄區5個(gè)便民服務(wù)站水電暖、辦公及巡邏車(chē)燃油及維修等費用，充實(shí)基層力量，保障工作正常運轉。 | 用于轄區5個(gè)便民服務(wù)站水電暖、辦公及巡邏車(chē)燃油及維修等費用，充實(shí)基層力量，保障工作正常運轉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目完成指標 | 數量指標 | 覆蓋服務(wù)站數量（個(gè)） | 5個(gè) | 5個(gè) | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數量指標 | 車(chē)輛數量 | 5輛 | 5輛 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標 | 資金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時(shí)效指標 | 資金支付及時(shí)率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指標 | 經(jīng)費標準 | 54.47萬(wàn)元/年 | 54.47萬(wàn)元/年 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目效果指標 | 經(jīng)濟效益指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社會(huì )效益指標 | 全面維護轄區平安和諧 | 有效保障 | 達成 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生態(tài)效益指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持續影響指標 | 有效提高基層為民服務(wù)質(zhì)量 | ≥1年 | 1年 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滿(mǎn)意度 | 滿(mǎn)意度指標 | 服務(wù)站人員滿(mǎn)意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滿(mǎn)意度指標 | 居民滿(mǎn)意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總分 | 100分 | 96分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位負責人：李靜 | 經(jīng)辦人：拓力文 | 聯(lián)系方式：139****1880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目支出績(jì)效目標自評表 | |||||||||
（2019年度） | |||||||||
項目名稱(chēng) | 便民服務(wù)站裝備費 | ||||||||
主管部門(mén) | 高新區（新市區）青格達湖鄉人民政府 | 實(shí)施單位 | 高新區（新市區）青格達湖鄉人民政府 | ||||||
項目資金 | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | |||
年度資金總額 | 7.43 | 2.70 | 2.70 | 10 | 100% | 10.00 | |||
其中：當年財政撥款 | 7.43 | 2.70 | 2.70 | ||||||
上年結轉資金 | |||||||||
其他資金 | |||||||||
年度 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | |||||||
主要用于轄區5個(gè)便民服務(wù)站裝備購置，保障工作正常開(kāi)展，全面維護轄區平安和諧。 | 2019年完成5個(gè)便民服務(wù)站器材老化更換，保障工作正常開(kāi)展，全面維護轄區平安和諧。 | ||||||||
年度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |
項目完成指標 | 數量指標 | 人數（人） | 60人 | 60人 | 10 | 10 | |||
數量指標 | 服務(wù)站數量 | 5個(gè) | 5個(gè) | 10 | 10 | ||||
質(zhì)量指標 | 裝備質(zhì)量合格率 | 100% | 95% | 10 | 10 | ||||
時(shí)效指標 | 裝備配備及時(shí)率 | 100% | 95% | 10 | 10 | ||||
成本指標 | 裝備成本 | 2.68萬(wàn)元/年 | 2.68萬(wàn)元/年 | 10 | 10 | ||||
項目效果指標 | 經(jīng)濟效益指標 | ||||||||
社會(huì )效益指標 | 全面維護轄區平安和諧 | 有效保障 | 達成 | 15 | 13 | ||||
生態(tài)效益指標 | |||||||||
可持續影響指標 | 有效提高基層為民服務(wù)質(zhì)量 | ≥1年 | 1年 | 15 | 13 | ||||
滿(mǎn)意度 | 滿(mǎn)意度指標 | 服務(wù)站工作人員滿(mǎn)意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |||
滿(mǎn)意度指標 | 村民滿(mǎn)意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | ||||
總分 | 100分 | 96 | |||||||
單位負責人：李靜 | 經(jīng)辦人：拓力文 | 聯(lián)系方式：139****1880 | |||||||
項目支出績(jì)效目標自評表 | |||||||||||
（2019年度） | |||||||||||
項目名稱(chēng) | 村干部基本報酬 | ||||||||||
主管部門(mén) | 高新區（新市區）青格達湖鄉人民政府 | 實(shí)施單位 | 高新區（新市區）青格達湖鄉人民政府 | ||||||||
項目資金 | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | |||||
年度資金總額 | 78.23 | 82.48 | 82.48 | 10 | 100% | 10.00 | |||||
其中：當年財政撥款 | 78.23 | 82.48 | 82.48 | ||||||||
上年結轉資金 | |||||||||||
其他資金 | |||||||||||
年度 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | |||||||||
該項目用于及時(shí)足額發(fā)放村干部報酬，激發(fā)工作熱情，增強了農村基層組織政權建設保障水平，進(jìn)一步加強基層組織和干部隊伍建設，穩步推進(jìn)新農村建設進(jìn)程。 | 該項目用于及時(shí)足額發(fā)放村干部報酬，激發(fā)工作熱情，增強了農村基層組織政權建設保障水平，進(jìn)一步加強基層組織和干部隊伍建設，穩步推進(jìn)新農村建設進(jìn)程。 | ||||||||||
年度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||
項目完成指標 | 數量指標 | 人數（人） | 19人 | 19人 | 10 | 10 | |||||
數量指標 | 發(fā)放次數 | 12 | 12 | 10 | 10 | ||||||
質(zhì)量指標 | 資金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
時(shí)效指標 | 資金支付及時(shí)率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
成本指標 | 工資成本 | 78.23萬(wàn)/元/年 | 78.23萬(wàn)/元/年 | 10 | 10 | ||||||
項目效果指標 | 經(jīng)濟效益指標 | ||||||||||
社會(huì )效益指標 | 推動(dòng)經(jīng)濟又好又快發(fā)展 | 有效保障 | 達成 | 15 | 13 | ||||||
生態(tài)效益指標 | |||||||||||
可持續影響指標 | 增強農村基層組織建設 | ≥1年 | 1年 | 15 | 13 | ||||||
滿(mǎn)意度 | 滿(mǎn)意度指標 | 村干部滿(mǎn)意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |||||
滿(mǎn)意度指標 | 居民滿(mǎn)意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | ||||||
總分 | 100分 | 96分 | |||||||||
單位負責人：李靜 | 經(jīng)辦人：拓力文 | 聯(lián)系方式：139****1880 | |||||||||
項目支出績(jì)效目標自評表 | |||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 村級運轉經(jīng)費 | ||||||||||||||||||
主管部門(mén) | 高新區（新市區）青格達湖鄉人民政府 | 實(shí)施單位 | 高新區（新市區）青格達湖鄉人民政府 | ||||||||||||||||
項目資金 | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | |||||||||||||
年度資金總額 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 10 | 100% | 10.00 | |||||||||||||
其中：當年財政撥款 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | ||||||||||||||||
上年結轉資金 | |||||||||||||||||||
其他資金 | |||||||||||||||||||
年度 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | |||||||||||||||||
主要用于村級組織日常辦公費開(kāi)支及其他包括農村公共服務(wù)運行維護支出，在以黨組織為核心的村級組織建設中，保障村級正常運轉，推進(jìn)社會(huì )主義新農村建設。 | 主要用于村級組織日常辦公費開(kāi)支及其他包括農村公共服務(wù)運行維護支出，在以黨組織為核心的村級組織建設中，保障村級正常運轉，推進(jìn)社會(huì )主義新農村建設。 | ||||||||||||||||||
年度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||||||||||
項目完成指標 | 數量指標 | 人員數量 | 23 | 23 | 10 | 10 | |||||||||||||
數量指標 | 村數（個(gè)） | 4個(gè) | 6個(gè) | 10 | 10 | ||||||||||||||
質(zhì)量指標 | 資金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||
時(shí)效指標 | 資金支付及時(shí)率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||
成本指標 | 村運轉經(jīng)費標準 | 40萬(wàn)元/年 | 40萬(wàn)元/年 | 10 | 10 | ||||||||||||||
項目效果指標 | 經(jīng)濟效益指標 | ||||||||||||||||||
社會(huì )效益指標 | 推動(dòng)經(jīng)濟又好又快發(fā)展 | 有效保障 | 達成 | 15 | 13 | ||||||||||||||
生態(tài)效益指標 | |||||||||||||||||||
可持續影響指標 | 增強農村基層組織建設 | ≥1年 | 1年 | 15 | 13 | ||||||||||||||
滿(mǎn)意度 | 滿(mǎn)意度指標 | 村干部滿(mǎn)意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |||||||||||||
滿(mǎn)意度指標 | 村民滿(mǎn)意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | ||||||||||||||
總分 | 100分 | 96分 | |||||||||||||||||
單位負責人：李靜 | 經(jīng)辦人：拓力文 | 聯(lián)系方式：139****1880 | |||||||||||||||||
項目支出績(jì)效目標自評表 | |||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 非在編補助—公崗人員 | ||||||||||||||||||
主管部門(mén) | 高新區（新市區）青格達湖鄉人民政府 | 實(shí)施單位 | 高新區（新市區）青格達湖鄉人民政府 | ||||||||||||||||
項目資金 | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | |||||||||||||
年度資金總額 | 5.76 | 19.49 | 19.49 | 10 | 100% | 10.00 | |||||||||||||
其中：當年財政撥款 | 5.76 | 19.49 | 19.49 | ||||||||||||||||
上年結轉資金 | |||||||||||||||||||
其他資金 | |||||||||||||||||||
年度 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | |||||||||||||||||
為我鄉納入管理的公崗人員及時(shí)足額發(fā)放補助，參加轄區治安巡邏，隱患排查，協(xié)助派出所做好治安秩序，積極配合村兩委班子各項入戶(hù)工作，掌握專(zhuān)業(yè)知識和應急處突工作能力，保障全鄉人民安居樂(lè )業(yè)。 | 為我鄉納入管理的公崗人員及時(shí)足額發(fā)放補助，參加轄區治安巡邏，隱患排查，協(xié)助派出所做好治安秩序，積極配合村兩委班子各項入戶(hù)工作，掌握專(zhuān)業(yè)知識和應急處突工作能力，保障全鄉人民安居樂(lè )業(yè)。 | ||||||||||||||||||
年度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||||||||||
項目完成指標 | 數量指標 | 人數（人） | 4人 | 4人 | 20 | 20 | |||||||||||||
質(zhì)量指標 | 資金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||
時(shí)效指標 | 資金支付及時(shí)率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||
成本指標 | 補助標準 | 1500元/月 | 1500元/月 | 10 | 10 | ||||||||||||||
項目效果指標 | 經(jīng)濟效益指標 | ||||||||||||||||||
社會(huì )效益指標 | 全面維護轄區平安和諧 | 有效保障 | 達成 | 15 | 13 | ||||||||||||||
生態(tài)效益指標 | |||||||||||||||||||
可持續影響指標 | 保障轄區治安秩序 | ≥1年 | 1年 | 15 | 13 | ||||||||||||||
滿(mǎn)意度 | 滿(mǎn)意度指標 | 公益性崗位人員滿(mǎn)意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |||||||||||||
滿(mǎn)意度指標 | 村民滿(mǎn)意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | ||||||||||||||
總分 | 100分 | 96分 | |||||||||||||||||
單位負責人：李靜 | 經(jīng)辦人：拓力文 | 聯(lián)系方式：139****1880 | |||||||||||||||||
項目支出績(jì)效目標自評表 | ||||||||
（2019年度） | ||||||||
項目名稱(chēng) | 非在編補助—服務(wù)人員 | |||||||
主管部門(mén) | 高新區（新市區）青格達湖鄉人民政府 | 實(shí)施單位 | 高新區（新市區）青格達湖鄉人民政府 | |||||
項目資金 | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | ||
年度資金總額 | 68.64 | 68.48 | 68.48 | 10 | 100% | 10.00 | ||
其中：當年財政撥款 | 68.64 | 68.48 | 68.48 | |||||
上年結轉資金 | ||||||||
其他資金 | ||||||||
年度 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | ||||||
為我鄉納入管理的聘用人員及時(shí)足額發(fā)放補助，參加轄區隱患排查，協(xié)助派出所做好治安秩序，積極配合村兩委班子各項入戶(hù)工作，掌握專(zhuān)業(yè)知識和應急處突工作能力，保障全鄉人民安居樂(lè )業(yè)。 | 為我鄉納入管理的聘用人員及時(shí)足額發(fā)放補助，參加隱患排查，協(xié)助派出所做好治安秩序，積極配合村兩委班子各項入戶(hù)工作，掌握專(zhuān)業(yè)知識和應急處突工作能力，保障全鄉人民安居樂(lè )業(yè)。 | |||||||
年度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
項目完成指標 | 數量指標 | 派出所協(xié)勤人數 | 8人 | 8人 | 10 | 10 | ||
數量指標 | 巡邏隊員 | 61 | 61 | 10 | 10 | |||
質(zhì)量指標 | 資金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
時(shí)效指標 | 資金支付及時(shí)率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
成本指標 | 發(fā)放標準 | 1000元/月 | 1000元/月 | 10 | 10 | |||
項目效果指標 | 經(jīng)濟效益指標 | |||||||
社會(huì )效益指標 | 全面維護轄區平安和諧 | 有效保障 | 達成 | 15 | 13 | |||
生態(tài)效益指標 | ||||||||
可持續影響指標 | 保障轄區治安秩序 | ≥1年 | 1年 | 15 | 13 | |||
滿(mǎn)意度 | 滿(mǎn)意度指標 | 巡邏隊員滿(mǎn)意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | ||
滿(mǎn)意度指標 | 村民滿(mǎn)意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |||
總分 | 100分 | 96分 | ||||||
單位負責人：李靜 | 經(jīng)辦人：拓力文 | 聯(lián)系方式：139****1880 | ||||||
項目支出績(jì)效目標自評表 | ||||||||
（2019年度） | ||||||||
項目名稱(chēng) | 伙食補助費 | |||||||
主管部門(mén) | 高新區（新市區）青格達湖鄉人民政府 | 實(shí)施單位 | 高新區（新市區）青格達湖鄉人民政府 | |||||
項目資金 | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | ||
年度資金總額 | 26.68 | 25.68 | 25.68 | 10 | 100% | 10.00 | ||
其中：當年財政撥款 | 26.68 | 25.68 | 25.68 | |||||
上年結轉資金 | ||||||||
其他資金 | ||||||||
年度 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | ||||||
主要用于鄉機關(guān)職工伙食補助費，確保食堂正常運轉，堅持以服務(wù)第一的原則，為機關(guān)職工提供衛生方便經(jīng)濟的就餐服務(wù)。 | 主要用于鄉機關(guān)職工伙食補助費，確保食堂正常運轉，堅持以服務(wù)第一的原則，為機關(guān)職工提供衛生方便經(jīng)濟的就餐服務(wù)。 | |||||||
年度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
項目完成指標 | 數量指標 | 在編干部人數（人） | 53人 | 53人 | 10 | 10 | ||
數量指標 | 公益性崗位人數 | 4人 | 4人 | 10 | 10 | |||
質(zhì)量指標 | 資金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
時(shí)效指標 | 資金支付及時(shí)率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
成本指標 | 伙食補助標準 | 15元/人/月 | 15元/人/月 | 10 | 10 | |||
項目效果指標 | 經(jīng)濟效益指標 | |||||||
社會(huì )效益指標 | 推動(dòng)經(jīng)濟又好又快發(fā)展 | 有效保障 | 達成 | 15 | 13 | |||
生態(tài)效益指標 | ||||||||
可持續影響指標 | 保障鄉干部良好的工作狀態(tài) | ≥1年 | 1年 | 15 | 13 | |||
滿(mǎn)意度 | 滿(mǎn)意度指標 | 在編干部滿(mǎn)意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | ||
滿(mǎn)意度指標 | 公崗人員滿(mǎn)意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |||
總分 | 100分 | 96分 | ||||||
單位負責人：李靜 | 經(jīng)辦人：拓力文 | 聯(lián)系方式：139****1880 | ||||||
項目支出績(jì)效目標自評表 | ||||||||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 基層干部崗位崗貼 | |||||||||||||||||||
主管部門(mén) | 高新區（新市區）青格達湖鄉人民政府 | 實(shí)施單位 | 高新區（新市區）青格達湖鄉人民政府 | |||||||||||||||||
項目資金 | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | ||||||||||||||
年度資金總額 | 51.81 | 47.55 | 47.55 | 10 | 100% | 10.00 | ||||||||||||||
其中：當年財政撥款 | 51.81 | 47.55 | 47.55 | |||||||||||||||||
上年結轉資金 | ||||||||||||||||||||
其他資金 | ||||||||||||||||||||
年度 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | ||||||||||||||||||
用于發(fā)放基層干部、巡邏員崗貼，激發(fā)了基層干部、巡邏人員熱情、創(chuàng )造性，參加學(xué)習、宣傳、用心工作的自覺(jué)性和主動(dòng)性大大增加。穩定激勵基層干部，實(shí)現新建跨越式發(fā)展和長(cháng)治久安。 | 用于發(fā)放基層干部、巡邏員崗貼，激發(fā)了基層干部、巡邏人員熱情、創(chuàng )造性，參加學(xué)習、宣傳、用心工作的自覺(jué)性和主動(dòng)性大大增加。激勵基層干部，實(shí)現新建跨越式發(fā)展和長(cháng)治久安。 | |||||||||||||||||||
年度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | ||||||||||||
數量指標 | 村干部人數 | 23人 | 23人 | 10 | 10 | |||||||||||||||
項目完成指標 | 數量指標 | 基層干部、巡邏員人數（人） | 113人 | 113人 | 10 | 10 | ||||||||||||||
質(zhì)量指標 | 資金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||||
時(shí)效指標 | 資金支付及時(shí)率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||||
成本指標 | 基層崗貼標準 | 100元/月 | 100元/月 | 10 | 10 | |||||||||||||||
項目效果指標 | 經(jīng)濟效益指標 | |||||||||||||||||||
社會(huì )效益指標 | 有力新農村建設和日常事務(wù)管理等基層各項重點(diǎn)工作的落實(shí) | 有效保障 | 達成 | 15 | 13 | |||||||||||||||
生態(tài)效益指標 | ||||||||||||||||||||
可持續影響指標 | 加強黨組織陣地與隊伍建設 | ≥1年 | 1年 | 15 | 13 | |||||||||||||||
滿(mǎn)意度 | 滿(mǎn)意度指標 | 基層干部滿(mǎn)意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | ||||||||||||||
滿(mǎn)意度指標 | 巡邏人員滿(mǎn)意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |||||||||||||||
總分 | 100分 | 96分 | ||||||||||||||||||
單位負責人：李靜 | 經(jīng)辦人：拓力文 | 聯(lián)系方式：139****1880 | ||||||||||||||||||
項目支出績(jì)效目標自評表 | ||||||||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 鄉保安員工資 | |||||||||||||||||||
主管部門(mén) | 高新區（新市區）青格達湖鄉人民政府 | 實(shí)施單位 | 高新區（新市區）青格達湖鄉人民政府 | |||||||||||||||||
項目資金 | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | ||||||||||||||
年度資金總額 | 48.30 | 55.38 | 55.38 | 10 | 100% | 10.00 | ||||||||||||||
其中：當年財政撥款 | 48.30 | 55.38 | 55.38 | |||||||||||||||||
上年結轉資金 | ||||||||||||||||||||
其他資金 | ||||||||||||||||||||
年度 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | ||||||||||||||||||
用于發(fā)放鄉安保員工資，保障全鄉人民安居樂(lè )業(yè)。 | 用于發(fā)放鄉安保員工資，保障全鄉人民安居樂(lè )業(yè)。 | |||||||||||||||||||
年度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | ||||||||||||
項目完成指標 | 數量指標 | 人數（人） | 23人 | 23人 | 10 | 10 | ||||||||||||||
數量指標 | 行政村數量 | 4個(gè) | 4個(gè) | 10 | 10 | |||||||||||||||
質(zhì)量指標 | 資金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||||
時(shí)效指標 | 資金支付及時(shí)率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||||
成本指標 | 工資標準 | ≤1800元/月 | 1800元/月 | 10 | 10 | |||||||||||||||
項目效果指標 | 經(jīng)濟效益指標 | |||||||||||||||||||
社會(huì )效益指標 | 有效保障 | 達成 | 15 | 13 | ||||||||||||||||
生態(tài)效益指標 | ||||||||||||||||||||
可持續影響指標 | 保障全鄉人民安居樂(lè )業(yè) | ≥1年 | 1年 | 15 | 13 | |||||||||||||||
滿(mǎn)意度 | 滿(mǎn)意度指標 | 巡邏員滿(mǎn)意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | ||||||||||||||
滿(mǎn)意度指標 | 村民滿(mǎn)意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |||||||||||||||
總分 | 100分 | 96分 | ||||||||||||||||||
單位負責人：李靜 | 經(jīng)辦人：拓力文 | 聯(lián)系方式：139****1880 | ||||||||||||||||||
項目支出績(jì)效目標自評表 | |||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 十戶(hù)長(cháng)津貼 | ||||||||||||||||||||||||||||
主管部門(mén) | 高新區（新市區）青格達湖鄉人民政府 | 實(shí)施單位 | 高新區（新市區）青格達湖鄉人民政府 | ||||||||||||||||||||||||||
項目資金 | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||
年度資金總額 | 39.60 | 19.68 | 19.68 | 10 | 100% | 10.00 | |||||||||||||||||||||||
其中：當年財政撥款 | 39.60 | 19.68 | 19.68 | ||||||||||||||||||||||||||
上年結轉資金 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他資金 | |||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | |||||||||||||||||||||||||||
及時(shí)發(fā)放各村十戶(hù)長(cháng)人員津貼補貼，促進(jìn)全鄉經(jīng)濟又好又快發(fā)展。 | 及時(shí)發(fā)放各村十戶(hù)長(cháng)人員津貼補貼，促進(jìn)全鄉經(jīng)濟又好又快發(fā)展。 | ||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||||||||||||||||||||
項目完成指標 | 數量指標 | 人數（人） | 165 | 165 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
數量指標 | 村委會(huì )數量 | 4個(gè) | 4個(gè) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標 | 資金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
時(shí)效指標 | 資金支付及時(shí)率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
成本指標 | 十戶(hù)長(cháng)津貼標準 | ≤200元/月 | 200元/月 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
項目效果指標 | 經(jīng)濟效益指標 | ||||||||||||||||||||||||||||
社會(huì )效益指標 | 有效保障 | 達成 | 15 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
生態(tài)效益指標 | |||||||||||||||||||||||||||||
可持續影響指標 | 更好推動(dòng)全鄉的社會(huì )治安綜合治理工作 | ≥1年 | 1年 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
滿(mǎn)意度 | 滿(mǎn)意度指標 | 十戶(hù)長(cháng)人員滿(mǎn)意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
滿(mǎn)意度指標 | 村民滿(mǎn)意度 | ≥95% | 98% | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
總分 | 100分 | 96分 | |||||||||||||||||||||||||||
單位負責人：李靜 | 經(jīng)辦人：拓力文 | 聯(lián)系方式：139****1880 | |||||||||||||||||||||||||||
項目支出績(jì)效目標自評表 | |||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 南疆支教干部、生活、工作補貼 | ||||||||||||||||||||||||||||
主管部門(mén) | 高新區（新市區）青格達湖鄉人民政府 | 實(shí)施單位 | 高新區（新市區）青格達湖鄉人民政府 | ||||||||||||||||||||||||||
項目資金 | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||
年度資金總額 | 1.92 | 1.89 | 1.89 | 10 | 100.00% | 10.00 | |||||||||||||||||||||||
其中：當年財政撥款 | 1.92 | 1.89 | 1.89 | ||||||||||||||||||||||||||
上年結轉資金 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他資金 | |||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | |||||||||||||||||||||||||||
主要用于發(fā)放南疆支教干部生活、工作 補貼，為保障南疆學(xué)前雙語(yǔ)教育干部支教工作有序開(kāi)展 | 主要用于發(fā)放南疆支教干部生活、工作 補貼，為保障南疆學(xué)前雙語(yǔ)教育干部支教工作有序開(kāi)展 | ||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||||||||||||||||||||
項目完成指標 | 數量指標 | 人員數量 | 1 | 1人 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
數量指標 | 發(fā)放次數 | 12次 | 12次 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標 | 資金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
時(shí)效指標 | 工資發(fā)放及時(shí)率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
成本指標 | 工作經(jīng)費標準 | ≤3150元/人 | 3150元/人 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
項目效果指標 | 經(jīng)濟效益指標 | ||||||||||||||||||||||||||||
社會(huì )效益指標 | 教育學(xué)校辦學(xué)條件 | 有效保障 | 達成 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
生態(tài)效益指標 | |||||||||||||||||||||||||||||
可持續影響指標 | 南疆教學(xué)資助政策發(fā)揮時(shí)間 | ≥1年 | 1年 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
滿(mǎn)意度 | 滿(mǎn)意度指標 | 學(xué)生滿(mǎn)意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
支教干部滿(mǎn)意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
總分 | 100 | 96.00 | |||||||||||||||||||||||||||
單位負責人：李靜 | 經(jīng)辦人：拓力文 | 聯(lián)系方式：139****1880 | |||||||||||||||||||||||||||
項目支出績(jì)效目標自評表 | |||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 公崗人員工作經(jīng)費 | ||||||||||||||||||||||||||||
主管部門(mén) | 高新區（新市區）青格達湖鄉人民政府 | 實(shí)施單位 | 高新區（新市區）青格達湖鄉人民政府 | ||||||||||||||||||||||||||
項目資金 | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||
年度資金總額 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 10 | 100.00% | 10.00 | |||||||||||||||||||||||
其中：當年財政撥款 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | ||||||||||||||||||||||||||
上年結轉資金 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他資金 | |||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | |||||||||||||||||||||||||||
保證單位正常運轉，保證轄區大局穩定，服務(wù)好群眾，加強黨組織陣地與隊伍建設。 | 保證單位正常運轉，服務(wù)好群眾，加強黨組織陣地與隊伍建設。 | ||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||||||||||||||||||||
項目完成指標 | 數量指標 | 人員人數 | 3人 | 3人 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
數量指標 | 設備購置數量 | 1次 | 1次 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標 | 資金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
時(shí)效指標 | 項目工作完成及時(shí)率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
成本指標 | 工作經(jīng)費標準 | ≤2866元/人/年 | 2866元/人/年 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
項目效果指標 | 經(jīng)濟效益指標 | ||||||||||||||||||||||||||||
社會(huì )效益指標 | 服務(wù)轄區群眾 | 有效保障 | 達成 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
生態(tài)效益指標 | |||||||||||||||||||||||||||||
可持續影響指標 | 對推進(jìn)依法治國進(jìn)程的作用 | ≥1年 | 1年 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
滿(mǎn)意度 | 滿(mǎn)意度指標 | 群眾滿(mǎn)意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
人大代表滿(mǎn)意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
總分 | 100 | 96.00 | |||||||||||||||||||||||||||
單位負責人：李靜 | 經(jīng)辦人：拓力文 | 聯(lián)系方式：139****1880 | |||||||||||||||||||||||||||
項目支出績(jì)效目標自評表 | |||||||||||
（2019年度） | |||||||||||
項目名稱(chēng) | 對村級一事一議的補助 | ||||||||||
主管部門(mén) | 高新區（新市區）青格達湖鄉人民政府 | 實(shí)施單位 | 高新區（新市區）青格達湖鄉人民政府 | ||||||||
項目資金 | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | |||||
年度資金總額 | 15.88 | 10.86 | 10.86 | 10 | 100.00% | 10.00 | |||||
其中：當年財政撥款 | 15.88 | 10.86 | 10.86 | ||||||||
上年結轉資金 | |||||||||||
其他資金 | |||||||||||
年度 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | |||||||||
主要用于開(kāi)展農村環(huán)境綜合整治，做好村莊綠化、美化等形象工程 | 主要用于開(kāi)展農村環(huán)境綜合整治，做好村莊綠化、美化等形象工程 | ||||||||||
年度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||
項目完成指標 | 數量指標 | 場(chǎng)地平整面積 | 7000米 | 7000米 | 10 | 10 | |||||
數量指標 | 新增綠化面積 | 7000米 | 7000米 | 10 | 10 | ||||||
質(zhì)量指標 | 完工驗收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
時(shí)效指標 | 項目工作完成及時(shí)率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
成本指標 | 項目標準 | ≤10.36萬(wàn) | 10.36萬(wàn) | 10 | 10 | ||||||
項目效果指標 | 經(jīng)濟效益指標 | ||||||||||
社會(huì )效益指標 | 改善了農村面貌、改善了周邊環(huán)境，鄉村綠化美化質(zhì)量提高，有利于農村和諧穩定發(fā)展 | 有效保障 | 達成 | 15 | 13 | ||||||
生態(tài)效益指標 | |||||||||||
可持續影響指標 | 為推動(dòng)農村總體規劃的實(shí)施將發(fā)揮積極作用 | ≥1年 | 1年 | 15 | 13 | ||||||
滿(mǎn)意度 | 滿(mǎn)意度指標 | 群眾滿(mǎn)意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |||||
人大代表滿(mǎn)意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |||||||
總分 | 100 | 96.00 | |||||||||
單位負責人：李靜 | 經(jīng)辦人：拓力文 | 聯(lián)系方式：139****1880 | |||||||||
項目支出績(jì)效目標自評表 | |||||||||
（2019年度） | |||||||||
項目名稱(chēng) | 大學(xué)生村官經(jīng)費 | ||||||||
主管部門(mén) | 高新區（新市區）青格達湖鄉人民政府 | 實(shí)施單位 | 高新區（新市區）青格達湖鄉人民政府 | ||||||
項目資金 | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | |||
年度資金總額 | 5.17 | 2.00 | 2.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | |||
其中：當年財政撥款 | 5.17 | 2.00 | 2.00 | ||||||
上年結轉資金 | |||||||||
其他資金 | |||||||||
年度 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | |||||||
及時(shí)足額發(fā)放大學(xué)村村官工資，能激發(fā)工作熱情，使其在自己的崗位上盡職盡責的工作。激勵引導高校畢業(yè)生到基層就業(yè)。 | 及時(shí)足額發(fā)放大學(xué)村村官工資，能激發(fā)工作熱情，使其在自己的崗位上盡職盡責的工作。激勵引導高校畢業(yè)生到基層就業(yè)。 | ||||||||
年度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |
項目完成指標 | 數量指標 | 人員數量 | 2人 | 2人 | 10 | 10 | |||
數量指標 | 發(fā)放次數 | 12次 | 12次 | 10 | 10 | ||||
質(zhì)量指標 | 資金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||
時(shí)效指標 | 工資按月及時(shí)發(fā)放率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||
成本指標 | 發(fā)放標準 | ≤3900元/月 | 3900元/月 | 10 | 10 | ||||
項目效果指標 | 經(jīng)濟效益指標 | ||||||||
社會(huì )效益指標 | 保持隊伍基本穩定 | 有效保障 | 達成 | 15 | 13 | ||||
生態(tài)效益指標 | |||||||||
可持續影響指標 | 激勵引導高校畢業(yè)生到基層就業(yè) | ≥1年 | 1年 | 15 | 13 | ||||
滿(mǎn)意度 | 滿(mǎn)意度指標 | 群眾滿(mǎn)意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |||
工作人員滿(mǎn)意率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |||||
項目支出績(jì)效目標自評表 | |||||||||
（2019年度） | |||||||||
項目名稱(chēng) | 福彩公益金支持社區老年活動(dòng)中心建設和條件改造資金 | ||||||||
主管部門(mén) | 高新區（新市區）青格達湖鄉人民政府 | 實(shí)施單位 | 高新區（新市區）青格達湖鄉人民政府 | ||||||
項目資金 | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | |||
年度資金總額 | 10.00 | 9.35 | 9.35 | 10 | 100.00% | 10.00 | |||
其中：當年財政撥款 | 10.00 | 9.35 | 9.35 | ||||||
上年結轉資金 | |||||||||
其他資金 | |||||||||
年度 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | |||||||
為老年人提供看書(shū)、健身、活動(dòng)等場(chǎng)所，未老年人晚年生活提供良好的場(chǎng)所，保障老年人晚年健康幸福，豐富老年人生活。 | 為老年人提供看書(shū)、健身、活動(dòng)等場(chǎng)所，未老年人晚年生活提供良好的場(chǎng)所，保障老年人晚年健康幸福，豐富老年人生活。 | ||||||||
年度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |
項目完成指標 | 數量指標 | 多功能活動(dòng)室數量 | 1座 | 100% | 10 | 10 | |||
數量指標 | 面積 | ≤120平方米 | 100% | 10 | 10 | ||||
質(zhì)量指標 | 達到國標標準合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||
時(shí)效指標 | 項目工作完成及時(shí)率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||
成本指標 | 村老年活動(dòng)中心裝修及改造工程、采購設備成本 | ≤10萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 10 | 10 | ||||
項目效果指標 | 經(jīng)濟效益指標 | ||||||||
社會(huì )效益指標 | 保障老年人晚年健康幸福，豐富老年人生活 | 有效保障 | 達成 | 15 | 12 | ||||
生態(tài)效益指標 | |||||||||
可持續影響指標 | 為老年人晚年生活提供良好的場(chǎng)所 | ≥1年 | 1年 | 15 | 15 | ||||
滿(mǎn)意度 | 滿(mǎn)意度指標 | 老年人滿(mǎn)意度 | ≥95% | 95% | 5 | 4 | |||
村民滿(mǎn)意度 | ≥95% | 95% | 5 | 4 | |||||
總分 | 100 | 95.00 | |||||||
單位負責人：李靜 | 經(jīng)辦人：拓力文 | 聯(lián)系方式：139****1880 | |||||||
第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
附件【新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊新市區）青格達湖鄉人民政府2019年度部門(mén)決算公開(kāi)報表.xls】已下載次
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