2018年度高新區（新市區）青格達湖鄉人民政府部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
2018年度高新區（新市區）青格達湖鄉人民政府部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目錄
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
二、部門(mén)財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明
（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明
（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
三、部門(mén)結轉結余情況
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
六、政府采購情況
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預算財政撥款支出決算表》
《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
1、黨政辦公室
黨政辦公室是鄉黨委、政府的綜合辦事機構。其主要職能是承擔黨委、政府各種會(huì )議的準備工作，協(xié)助組織實(shí)施并督促檢查會(huì )議精神和決定、決議的貫徹落實(shí)；負責各級各類(lèi)文件、資料、傳真、通知等的接收、登記、傳閱、整理歸檔、清退及保密工作；負責擬定年度工作計劃和相應考核獎懲措施，分解下達黨委、政府的各項具體任務(wù)并予以督促落實(shí)；協(xié)調組織、紀檢、宣傳、政法、團委、婦聯(lián)、工會(huì )等部門(mén)及各辦公室和其它事業(yè)單位的工作；承擔黨委、政府的日常值班、考勤、接待、報刊雜志的征訂和收發(fā)，以及車(chē)輛調度管理及生活服務(wù)等后勤保障工作；組織開(kāi)展調查研究，搞好信息反饋；承擔黨務(wù)工作，負責黨員組織關(guān)系收轉，黨費收繳，黨員干部統計和檔案管理工作；負責督促各村做好村務(wù)公開(kāi)工作；承擔各類(lèi)文件的起草、文字把關(guān)、打印、校對、下發(fā)工作；承擔黨委、政府各類(lèi)綜合材料的起草和文字審核工作；協(xié)調做好人大、政協(xié)聯(lián)絡(luò )工作，協(xié)助辦理人大、政協(xié)的議案和提案工作；負責搜集、撰寫(xiě)文史資料。
2、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心）
經(jīng)濟發(fā)展辦公室（產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心）是鄉黨委、政府主管全鄉經(jīng)濟發(fā)展的職能部門(mén)。其主要職能是承擔全鄉國民經(jīng)濟發(fā)展規劃和發(fā)展計劃的編制和實(shí)施；負責工業(yè)、農業(yè)、林業(yè)、科技、科普、水利、環(huán)境保護、旅游服務(wù)業(yè)管理和統計、農村經(jīng)濟管理等方面的工作。研究資源綜合開(kāi)發(fā)和利用，調整產(chǎn)業(yè)結構，產(chǎn)品結構和經(jīng)濟結構，研究和掌握經(jīng)濟運行情況。宣傳貫徹發(fā)展畜牧業(yè)的方針、政策、法規；畜禽疫病免疫接種、檢疫、監督等工作；搞好牧政管理工作，開(kāi)展畜牧業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后各項服務(wù)；推廣科技成果和實(shí)用技術(shù)；組織農牧民發(fā)展商品生產(chǎn)。
3、社會(huì )事務(wù)辦公室（人口和計劃生育辦公室、社會(huì )保障服務(wù)中心）
社會(huì )事務(wù)辦公室主要負責民政工作，做好農村抗災、救災、社會(huì )救濟、五保戶(hù)供養，村民委員會(huì )管理等各項民政業(yè)務(wù)工作；以及負責教育、人口和計劃生育，人力資源和社會(huì )保障、公共衛生等服務(wù)工作。
4、綜治信訪(fǎng)辦公室（綜治、信訪(fǎng)、武裝、司法所）
綜治信訪(fǎng)辦公室主要負責社會(huì )管理綜合治理、法律服務(wù)、信訪(fǎng)、防邪、大調解、平安建設、統戰和民族事務(wù)等方面的工作綜合協(xié)調公安、司法、監察、法制；負責抓好實(shí)有人口、“兩新”組織、特殊人群、社區矯正，安置幫教，社會(huì )治安，預防青少年違法犯罪、校園及周邊治安綜合治理、法律政策宣傳等工作。
5、教育文化體育中心
主要負責全鄉環(huán)境衛生、文化、體育、廣播電視等服務(wù)工作。
6、財政所
主要職責是承擔全鄉財政與財務(wù)各項服務(wù)工作、村級財務(wù)收支工作以及負責全鄉的固定資產(chǎn)管理工作。
7、安居富民辦公室
主要對全鄉抗震安居工程進(jìn)行規劃、監督、檢查、宣傳、培訓，做好全鄉居民住房鑒定，及時(shí)發(fā)放安居富民工程補貼。
8、國土資源所
為市國土資源行政主管單位的派出機構，執行上級土地政策，管理鄉鎮土地所屬。協(xié)助上級部門(mén)開(kāi)展生態(tài)環(huán)境的監督保護工作。
二、機構設置情況
從決算單位構成看，高新區（新市區）青格達湖鄉人民政府部門(mén)決算包括：高新區（新市區）青格達湖鄉人民政府部門(mén)本級決算，無(wú)下屬單位決算。
納入高新區（新市區）青格達湖鄉人民政府2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
| 序號 |
單位名稱(chēng) |
備注 |
| 1 |
高新區（新市區）青格達湖鄉人民政府 |
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入3092.04萬(wàn)元,與上年相比，增加940.72萬(wàn)元，增長(cháng)43.73%，增減變化主要原因是：新招錄在編人員、村務(wù)工作者、巡邏隊員導致工資福利收入增加；單位開(kāi)展的業(yè)務(wù)量變大，導致日常公用經(jīng)費增加；化解歷年債務(wù)，支付工程款導致?lián)芸钯Y金增加；支出3228.59萬(wàn)元，與上年相比，增加1101.18萬(wàn)元，增長(cháng)51.76%，增減變化主要原因是：新招錄在編人員、村務(wù)工作者、巡邏隊員導致工資福利支出增加；化解歷年債務(wù)，支付工程款導致支出增加；結余381.31萬(wàn)元，與上年相比，減少156.81萬(wàn)元，降低29.14%。增減變化主要原因是：我鄉合理安排支出，加快支出進(jìn)度，提高資金使用效益，減少了資金結余。
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計3092.04萬(wàn)元，其中：財政撥款收入2659.88萬(wàn)元，占86.02%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入432.16萬(wàn)元，占13.98%。
與年初預算數相比情況：本年收入年初預算數1977.80萬(wàn)元，決算數3092.04萬(wàn)元，預決算差異率56.34%，差異主要原因是：年中人員增加導致；年底化解歷年工程債務(wù)導致收入增加。
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計3228.59萬(wàn)元，其中：基本支出796.41萬(wàn)元，占24.67%；項目支出2432.17萬(wàn)元，占75.33%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
與年初預算數相比情況：本年支出年初預算數1977.80萬(wàn)元，決算數3228.59萬(wàn)元，預決算差異率63.24%，差異主要原因是：年中人員增加導致；年底化解歷年工程債務(wù)導致支出增加。
二、部門(mén)財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明
2018年度財政撥款收入2659.88萬(wàn)元，與上年相比，增加598.73萬(wàn)元，增長(cháng)29.05%。增減變化的主要原因是：新招錄在編人員、村務(wù)工作者、巡邏隊員導致工資福利收入增加；化解歷年債務(wù)，支付工程款導致?lián)芸钯Y金增加。財政撥款支出2899.43萬(wàn)元，與上年相比，增加855.18萬(wàn)元，增長(cháng)41.83%，增減變化的主要原因是：新招錄在編人員、村務(wù)工作者、巡邏隊員導致工資福利支出增加；化解歷年債務(wù)，支付工程款導致支出增加。其中：基本支出789.11萬(wàn)元，項目支出2110.32萬(wàn)元。財政撥款結轉結余228.31萬(wàn)元，與上年相比，減少259.81萬(wàn)元，降低53.23%。增減變化的主要原因是：我鄉合理安排支出，加快支出進(jìn)度，提高資金使用效益，減少了資金結余。
與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數1977.80萬(wàn)元，決算數2659.88萬(wàn)元，預決算差異率34.49%，差異主要原因是：年中人員增加導致；年底化解歷年工程債務(wù)導致收入增加。財政撥款支出年初預算數1977.80萬(wàn)元，決算數2899.43萬(wàn)元，預決算差異率46.60%，差異主要原因是：年中人員增加導致；年底化解歷年工程債務(wù)導致支出增加。
（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預算財政撥款收入2379.88萬(wàn)元。與上年相比，增加318.73萬(wàn)元，增長(cháng)15.46%。增減變化的主要原因是：新招錄在編人員、村務(wù)工作者、巡邏隊員導致工資福利收入增加；化解歷年債務(wù)，支付工程款導致?lián)芸钯Y金增加。一般公共預算財政撥款支出2669.43萬(wàn)元。與上年相比，增加625.18萬(wàn)元，增長(cháng)30.58%。增減變化的主要原因是：新招錄在編人員、村務(wù)工作者、巡邏隊員導致工資福利支出增加；化解歷年債務(wù)，支付工程款導致支出增加。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），201一般公共服務(wù)支出414.63萬(wàn)元, 204公共安全支出685.96萬(wàn)元，207文化體育與傳媒支出18.93萬(wàn)元，208社會(huì )保障和就業(yè)支出327.79萬(wàn)元，210醫療衛生與計劃生育支出32.94萬(wàn)元，212城鄉社區支出232.20萬(wàn)元，213農林水支出909.98萬(wàn)元，215資源勘探信息等支出6萬(wàn)元，221住房保障支出16萬(wàn)元，229其他支出25萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），工資福利支出697.24萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出1874.84萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助54.93萬(wàn)元,資本性支出42.42萬(wàn)元。
與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數1977.80萬(wàn)元，決算數2379.88萬(wàn)元，預決算差異率20.33%，差異主要原因是：新招錄在編人員、村務(wù)工作者、巡邏隊員導致工資福利收入增加。一般公共預算財政撥款支出年初預算數1977.80萬(wàn)元，決算數2669.43萬(wàn)元，預決算差異率34.97%，差異主要原因是：新招錄在編人員、村務(wù)工作者、巡邏隊員導致工資福利支出增加。
（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
2018年度政府性基金預算財政撥款收入280萬(wàn)元，與上年相比，增加280萬(wàn)元，增長(cháng)100%。增減變化的主要原因是：本年因工作需要，年底財政增加社會(huì )福利的彩票公益金支出-村級惠民生項目和用于體育事業(yè)的彩票公益金支出-中央地方公共文化體育服務(wù)體系收入安排。政府性基金預算支出230萬(wàn)元。與上年相比，增加230萬(wàn)元，增長(cháng)100%。增減變化的主要原因是：本年因工作需要，年底增加社會(huì )福利的彩票公益金支出-村級惠民生項目支出。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），229其他支出230萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），商品和服務(wù)支出230萬(wàn)元。
與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬(wàn)元，決算數280萬(wàn)元，預決算差異率100%，差異主要原因是：年初未做政府性基金項目預算，年底財政增加政府性基金預算撥款。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數230萬(wàn)元，預決算差異率100%，差異主要原因是：年初未做政府性基金項目預算，年底財政增加政府性基金預算撥款。
三、部門(mén)結轉結余情況
年末結轉結余381.31萬(wàn)元。與上年相比，減少156.81萬(wàn)元，降低29.14%。
其中財政撥款結轉結余228.31萬(wàn)元。與上年相比，減少259.81萬(wàn)元，降低46.77%。
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算4.54萬(wàn)元，比上年增加0.4萬(wàn)元，增長(cháng)8.89%，增加原因是：車(chē)輛使用年限增加，運行維修費用增加。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，沒(méi)有此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出4.54萬(wàn)元，占100%，比上年增加0.4萬(wàn)元，增長(cháng)8.89%，增加原因是：車(chē)輛使用年限增加，運行維修費用增加；公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，沒(méi)有此項支出。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬(wàn)元。高新區（新市區）青格達湖鄉人民政府單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。開(kāi)支內容包括：無(wú)此項開(kāi)支。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費4.54萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費4.54萬(wàn)元。主要用于公務(wù)車(chē)輛燃油費、維修費、保險費等。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為17輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，主要是：無(wú)此項支出。高新區（新市區）青格達湖鄉人民政府單位國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數4.54萬(wàn)元，決算數4.54萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因：嚴格執行預算，使預決算無(wú)差異;其中：因公出國（境）費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數4.54萬(wàn)元，決算數4.54萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因：嚴格執行預算，使預決算無(wú)差異；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年度高新區（新市區）青格達湖鄉人民政府單位（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出42.46萬(wàn)元，比上年減少16.49萬(wàn)元，降低27.97%，主要原因是：壓縮支出，節約辦公經(jīng)費。
高新區（新市區）青格達湖鄉人民政府單位（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。
六、政府采購情況
2018年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2018年12月31日，單位共有車(chē)輛17輛，價(jià)值226.04萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)4輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)4輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)9輛，其他用車(chē)主要是：環(huán)衛車(chē)輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明
2018年度，本部門(mén)單位預算績(jì)效自評情況：為加強項目資金的使用管理，我鄉專(zhuān)門(mén)制定了項目資金的使用規定，項目資金由鄉財政所具體管理，按項目性質(zhì)，制定管理制度，對項目資金按項目單獨核算實(shí)行“專(zhuān)款專(zhuān)用、專(zhuān)人管理”，不得擠占挪用項目資金。強化監督，項目的正常實(shí)施監督檢查是保障。指派專(zhuān)人長(cháng)期對項目的實(shí)施定期或不定期的進(jìn)行現場(chǎng)檢查和監督，及時(shí)協(xié)調解決困難和問(wèn)題，保證項目資金落實(shí)到位。
2018年度青格達湖鄉人民政府37項項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，2018年度37項項目績(jì)效自評得分為86分。項目全年預算數為2238.63萬(wàn)元，執行數為2110.32萬(wàn)元，完成預算的94.27%。主要產(chǎn)出和效果：一是落實(shí)各項工作任務(wù)，確保各項工作正常開(kāi)展。保障單位公共安全等領(lǐng)域的運轉，支撐單位各科室業(yè)務(wù)的正常運行，全力做好2018年各項籌辦工作保障人民安居樂(lè )業(yè)，社會(huì )安定有序，國家長(cháng)治久安；二是項目按照要求在規定的時(shí)間內完成，已于2018年底基本全部支出；三是項目實(shí)施過(guò)程中，嚴格控制經(jīng)費支出，實(shí)際總支出未超出預算。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是存在的問(wèn)題有預算編制不夠準確，資金支付不夠及時(shí)；二是對績(jì)效評價(jià)相關(guān)知識與執行方法掌握不足。下一步改進(jìn)措施：一是繼續加大力度開(kāi)展績(jì)效評價(jià)培訓工作；開(kāi)展項目進(jìn)度跟蹤，開(kāi)展項目績(jì)效評價(jià)，確保項目績(jì)效目標的完成。二是把項目資金預算績(jì)效管理理念和方法深度融入到預算編制、執行和監督全過(guò)程，持續深入推進(jìn)項目資金全過(guò)程績(jì)效管理。加強項目績(jì)效目標制定的合理性、準確性。加強實(shí)際與目標的對比分析。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （ 2018 年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
一般行政管理事務(wù)—人大代表經(jīng)費 |
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| 預算單位 |
高新區（新市區）青格達湖鄉人民政府 |
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| 預算 |
預算數： |
2.17 |
執行數： |
2.17 |
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| 其中：財政撥款 |
2.17 |
其中：財政撥款 |
2.17 |
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| 其他資金 |
其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 順利召開(kāi)2018年人大代表活動(dòng)換屆選舉大會(huì )，開(kāi)展聯(lián)系選民活動(dòng)，開(kāi)展視察調研活動(dòng)，確保人大換屆工作順利完成。 |
順利召開(kāi)2018年人大代表活動(dòng)換屆選舉大會(huì )，開(kāi)展聯(lián)系選民活動(dòng)，開(kāi)展視察調研活動(dòng)，確保人大換屆工作順利完成。 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
預計開(kāi)展聯(lián)系選民活動(dòng)1次 |
實(shí)際開(kāi)展聯(lián)系選民活動(dòng)1次 |
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| 指標2： |
預計開(kāi)展視察調研活動(dòng)1次 |
實(shí)際開(kāi)展視察調研活動(dòng)1次 |
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| 指標3： |
預計召開(kāi)2018年人大代表活動(dòng)換屆選舉大會(huì )1次 |
實(shí)際召開(kāi)2018年人大代表活動(dòng)換屆選舉大會(huì )1次 |
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| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
預期開(kāi)展聯(lián)系選民活動(dòng)完成率100% |
實(shí)際開(kāi)展聯(lián)系選民活動(dòng)完成率100% |
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| 指標2： |
預期開(kāi)展視察調研活動(dòng)完成率100% |
實(shí)際開(kāi)展視察調研活動(dòng)完成率100% |
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| 指標3： |
預期 召開(kāi)2018年人大代表活動(dòng)換屆選舉大會(huì )完成率100% |
實(shí)際召開(kāi)2018年人大代表活動(dòng)換屆選舉大會(huì )完成率100% |
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| 時(shí)效指標 |
指標1： |
預期開(kāi)展聯(lián)系選民活動(dòng)在規定的時(shí)間內完成，及時(shí)率100% |
實(shí)際開(kāi)展聯(lián)系選民活動(dòng)在規定的時(shí)間內完成，及時(shí)率100% |
||
| 指標2： |
預期開(kāi)展視察調研活動(dòng)在規定的時(shí)間內完成及時(shí)率100% |
實(shí)際開(kāi)展視察調研活動(dòng)在規定的時(shí)間內完成及時(shí)率100% |
|||
| 指標3： |
預計召開(kāi)2018年人大代表活動(dòng)換屆選舉會(huì )在規定的時(shí)間內完成及時(shí)率100% |
實(shí)際召開(kāi)2018年人大代表活動(dòng)換屆選舉會(huì )在規定的時(shí)間內完成及時(shí)率100% |
|||
| 成本指標 |
指標1： |
預計開(kāi)展聯(lián)系選民活動(dòng)計劃費用16000元 |
實(shí)際開(kāi)展聯(lián)系選民活動(dòng)計劃實(shí)際消耗費用15600元 |
||
| 指標2： |
預計開(kāi)展視察調研活動(dòng)計劃費用4000元 |
實(shí)際開(kāi)展視察調研活動(dòng)實(shí)際消耗費用3900元 |
|||
| 指標3： |
召開(kāi)2018年人大代表活動(dòng)換屆選舉大會(huì )計劃費用2300元 |
實(shí)際召開(kāi)2018年人大代表活動(dòng)換屆選舉大會(huì )實(shí)際消耗費用2182元 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
|||
| 指標2： |
|||||
| …… |
|||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
預計保障人民當家作主，推動(dòng)經(jīng)濟社會(huì )持續發(fā)展 |
實(shí)際保障人民當家作主，推動(dòng)經(jīng)濟社會(huì )持續發(fā)展 |
||
| 指標2： |
預計 進(jìn)一步加強國家基層政權建設 |
實(shí)際進(jìn)一步加強國家基層政權建設 |
|||
| 指標3： |
預計鞏固黨的執行地位 |
實(shí)際鞏固黨的執行地位 |
|||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
|||||
| …… |
|||||
| 可持續影響 |
指標1： |
預計組織機構對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
實(shí)際組織機構對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
||
| 指標2： |
預計管理制度對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
實(shí)際管理制度對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
|||
| 指標3： |
預計項目持續發(fā)揮的期限對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
實(shí)際項目持續發(fā)揮的期限對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
預計選民滿(mǎn)意度達到85% |
實(shí)際選民滿(mǎn)意度達到85% |
|
| 指標2： |
預計村民滿(mǎn)意度達到85% |
實(shí)際村民滿(mǎn)意度達到85% |
|||
| 指標3： |
預計人大代表滿(mǎn)意度達到85% |
實(shí)際人大代表滿(mǎn)意度達到85% |
|||
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
|||||
| （2018年度） |
|||||
| 項目名稱(chēng) |
一般行政管理事務(wù)—村務(wù)工作者工資福利 |
||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）青格達湖鄉人民政府 |
||||
| 預算 |
預算數： |
5.53 |
執行數： |
5.53 |
|
| 其中：財政撥款 |
5.53 |
其中：財政撥款 |
5.53 |
||
| 其他資金 |
其他資金 |
||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||
| 及時(shí)足額發(fā)放到四個(gè)村任職村務(wù)工作者人員工資福利 |
及時(shí)足額發(fā)放到四個(gè)村任職村務(wù)工作者人員工資福利 |
||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
年初預算為天山村3名名村務(wù)工作者發(fā)放工資 |
實(shí)際為天山村4名村務(wù)工作者發(fā)放工資 |
|
| 指標2： |
年初預算為青湖村3名名村務(wù)工作者發(fā)放工資 |
實(shí)際為青湖村3名村務(wù)工作者發(fā)放工資 |
|||
| 指標3： |
年初預算為聯(lián)合村4名村務(wù)工作者發(fā)放工資 |
實(shí)際為聯(lián)合村4名村務(wù)工作者發(fā)放工資 |
|||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
年初預算為天山村3名村務(wù)工作者發(fā)放工資 |
實(shí)際及時(shí)為天山村3名村務(wù)工作者發(fā)放工資完成率100% |
||
| 指標2： |
年初預算為青湖村3名村務(wù)工作者發(fā)放工資 |
實(shí)際及時(shí)為青湖村11名村務(wù)工作者發(fā)放工資完成率100% |
|||
| 指標3： |
年初預算為聯(lián)合村4名村務(wù)工作者發(fā)放工資 |
實(shí)際及時(shí)為聯(lián)合村4名村務(wù)工作者發(fā)放工資完成率100% |
|||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
年初預算工資在每月15日前內完成發(fā)放，及時(shí)率100% |
實(shí)際工資在每月15日前內完成發(fā)放，及時(shí)率100% |
||
| 指標2： |
年初預算獎勵金 在每月15日前內完成發(fā)放，及時(shí)率100% |
實(shí)際獎勵金 在每月15日前內完成發(fā)放，及時(shí)率100% |
|||
| 指標3： |
年初預算社保繳納 在每月15日前內完成發(fā)放，及時(shí)率100% |
實(shí)際 社保繳納 在每月15日前內完成發(fā)放，及時(shí)率100% |
|||
| 成本指標 |
指標1： |
預算工資標準每人每月2792.62元 |
實(shí)際工資標準每人每月2792.62元 |
||
| 指標2： |
預算業(yè)績(jì)考核獎勵標準：評定優(yōu)秀人員獎勵300元/人/月,評定合格人員獎勵200元/人/月, |
實(shí)際考核獎勵標準：評定優(yōu)秀人員獎勵300元/人/月,評定合格人員獎勵200元/人/月, |
|||
| 指標3： |
年初預算社保繳納標準每人每月899.02元 |
實(shí)際實(shí)際社保繳納每人每月899.02元 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
|||
| 指標2： |
|||||
| …… |
|||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
預計做好了四個(gè)村日常行政管理工作，協(xié)助村主干落實(shí)支部黨員大會(huì )，村民會(huì )議記錄等。 |
實(shí)際做好四個(gè)村日常行政管理工作，協(xié)助村主干落實(shí)支部黨員大會(huì )，村民會(huì )議記錄等 |
||
| 指標2： |
預計黨建宣傳工作，村黨支部不斷深化黨務(wù)工作。 |
實(shí)際黨建宣傳工作，村黨支部不斷深化黨務(wù)工作。 |
|||
| 指標3： |
預計做好民族團結一家親工作、民政殘聯(lián)、綜治等工作。 |
實(shí)際做好民族團結一家親工作、民政殘聯(lián)、綜治等工作。 |
|||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
|||||
| …… |
|||||
| 可持續影響 |
指標1： |
預計組織機構對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
實(shí)際組織機構對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
||
| 指標2： |
預計管理制度對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
實(shí)際管理制度對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
|||
| 指標3： |
預計項目持續發(fā)揮的期限對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
實(shí)際項目持續發(fā)揮的期限對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
預計村務(wù)工作者滿(mǎn)意度達95% |
實(shí)際村務(wù)工作者滿(mǎn)意度達95% |
|
| 指標2： |
預計村民滿(mǎn)意度達95% |
實(shí)際村民滿(mǎn)意度達95% |
|||
| 指標3： |
預計轄區單位企業(yè)滿(mǎn)意度達90% |
實(shí)際轄區單位企業(yè)滿(mǎn)意度達90% |
|||
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
|||||
| （ 2018 年度） |
|||||
| 項目名稱(chēng) |
一般行政管理事務(wù)—期間開(kāi)口飯費用 |
||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）青格達湖人民政府 |
||||
| 預算 |
預算數： |
0.85 |
執行數： |
0.85 |
|
| 其中：財政撥款 |
0.85 |
其中：財政撥款 |
0.85 |
||
| 其他資金 |
其他資金 |
||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||
| 預期我鄉寺管會(huì )為轄區清真寺信教公民期間購置開(kāi)口飯一批 |
實(shí)際我鄉寺管會(huì )為轄區清真寺信教公民期間購置開(kāi)口飯一批 |
||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
預期為天山村清真寺提供開(kāi)水 |
為天山村清真寺提供開(kāi)水 |
|
| 指標2： |
預期為青湖村清真寺提供馕 |
為青湖村清真寺提供馕 |
|||
| 指標3： |
預期為青湖村清真寺提供水果 |
為青湖村清真寺提供水果 |
|||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
預算提供馕150個(gè) |
實(shí)際提供馕150個(gè) |
||
| 指標2： |
預算提供水果一批 |
實(shí)際提供水果一批 |
|||
| 指標3： |
預算提供水10箱 |
實(shí)際提供水5箱 |
|||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
預期為天山村清真寺在5.14日-6.15日期間提供水及時(shí)率100% |
為天山村清真寺在5.14日-6.15日期間提供水及時(shí)率100% |
||
| 指標2： |
預期為青湖村清真寺在5.14日-6.15日期間提供水果及時(shí)率100% |
為青湖村清真寺在5.14日-6.15日期間提供水果及時(shí)率100% |
|||
| 指標3： |
預期為青湖村清真寺在5.14日-6.15日期間提供水果及時(shí)率100% |
為青湖村清真寺在5.14日-6.15日期間提供水果及時(shí)率100% |
|||
| 成本指標 |
指標1： |
預期天山村清真寺開(kāi)口飯計劃費用6000元 |
天山村清真寺實(shí)際支出費用5165元 |
||
| 指標2： |
預期青湖村清真寺開(kāi)口飯計劃費用6000元 |
青湖村清真寺實(shí)際支出費用3335元 |
|||
| 指標3： |
預期提供水預算30元 |
實(shí)際免費提供 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
|||
| 指標2： |
|||||
| 指標3： |
|||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
預期讓信教公民感受到黨和政府的關(guān)心和關(guān)懷。 |
讓信教公民感受到黨和政府的關(guān)心和關(guān)懷。 |
||
| 指標2： |
預期為回族群眾提供餐食 |
為回族群眾提供餐食 |
|||
| 指標3： |
預期為群眾提供餐食 |
為群眾提供餐食 |
|||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
|||||
| 指標3： |
|||||
| 可持續影響 |
指標1： |
預期組織機構對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
組織機構對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
||
| 指標2： |
預期管理制度對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
管理制度對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
|||
| 指標3： |
預期項目持續發(fā)揮的期限對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
項目持續發(fā)揮的期限對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
回族 |
預期信教群眾滿(mǎn)意度達到100% |
信教群眾滿(mǎn)意度達到95% |
|
| 維吾爾族 |
預期村民滿(mǎn)意度達到100% |
村民滿(mǎn)意度達到95% |
|||
| 哈薩克族 |
預期清真寺理事長(cháng)滿(mǎn)意度達到100% |
清真寺理事長(cháng)滿(mǎn)意度達到95% |
|||
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
|||||
| （2018年度） |
|||||
| 項目名稱(chēng) |
其他群眾團體事務(wù)支出-鄉鎮團組織建設經(jīng)費 |
||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）青格達湖鄉人民政府 |
||||
| 預算 |
預算數： |
2 |
執行數： |
2 |
|
| 其中：財政撥款 |
2 |
其中：財政撥款 |
2 |
||
| 其他資金 |
其他資金 |
||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||
| 未設定預期目標。 |
未開(kāi)展此項工作。 |
||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
|||
| 指標2： |
|||||
| 指標3： |
|||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
|||||
| 指標3： |
|||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
|||||
| 指標3： |
|||||
| 成本指標 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
|||||
| 指標3： |
|||||
| …… |
|||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
|||
| 指標2： |
|||||
| …… |
|||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
|||||
| 指標3： |
|||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
|||||
| …… |
|||||
| 可持續影響 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
|||||
| 指標3： |
|||||
| …… |
|||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
|||
| 指標2： |
|||||
| 指標3： |
|||||
| …… |
|||||
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
|||||
| （ 2018 年度） |
|||||
| 項目名稱(chēng) |
其他統戰事務(wù)支出—駐村寺管會(huì )工作經(jīng)費 |
||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）青格達湖鄉人民政府 |
||||
| 預算 |
預算數： |
0.99 |
執行數： |
0.99 |
|
| 其中：財政撥款 |
0.99 |
其中：財政撥款 |
0.99 |
||
| 其他資金 |
其他資金 |
||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||
| 主要用于轄區駐村寺管會(huì )寺正常辦公運轉支出及開(kāi)展活動(dòng)費用，確保清真寺工作正常開(kāi)展。 |
主要用于轄區駐村寺管會(huì )寺正常辦公運轉支出及開(kāi)展活動(dòng)費用，確保清真寺工作正常開(kāi)展。 |
||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
天山村駐村寺管會(huì )購買(mǎi)辦公用品一批 |
天山村駐村寺管會(huì )購買(mǎi)辦公用品一批 |
|
| 指標2： |
組織開(kāi)展活動(dòng)1次 |
組織開(kāi)展活動(dòng)1次 |
|||
| 指標3： |
發(fā)聲亮劍一次 |
發(fā)聲亮劍一次 |
|||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
寺管會(huì )辦公室購辦公用品完成率95% |
寺管會(huì )辦公室購辦公用品完成率95% |
||
| 指標2： |
慰問(wèn)委員完成率95% |
慰問(wèn)委員完成率95% |
|||
| 指標3： |
組織開(kāi)展活動(dòng)完成率95% |
組織開(kāi)展活動(dòng)完成率95% |
|||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
寺管會(huì )辦公室購辦公用品采購在規定的時(shí)間內完成，及時(shí)率100% |
寺管會(huì )辦公室購辦公用品采購在規定的時(shí)間內完成，及時(shí)率100% |
||
| 指標2： |
慰問(wèn)委員及人士在規定的時(shí)間內完成，及時(shí)率100% |
慰問(wèn)委員及人士在規定的時(shí)間內完成，及時(shí)率100% |
|||
| 指標3： |
組織開(kāi)展活動(dòng)完成率在規定的時(shí)間內完成，及時(shí)率100% |
組織開(kāi)展活動(dòng)完成率在規定的時(shí)間內完成，及時(shí)率100% |
|||
| 成本指標 |
指標1： |
慰問(wèn)委員、人士418.93元 |
慰問(wèn)委員、人士418.93元 |
||
| 指標2： |
組織開(kāi)展活動(dòng)1508元 |
組織開(kāi)展活動(dòng)1508元 |
|||
| 指標3： |
購買(mǎi)辦公用品8011元 |
購買(mǎi)辦公用品8011元 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
|||
| 指標2： |
|||||
| 指標3： |
|||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
促進(jìn)和睦和諧 |
促進(jìn)和睦和諧 |
||
| 指標2： |
密切聯(lián)系信教群眾 |
密切聯(lián)系信教群眾 |
|||
| 指標3： |
最大限度的爭取凝聚人心的重大舉措。 |
最大限度的爭取凝聚人心的重大舉措。 |
|||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
|||||
| 指標3： |
|||||
| 可持續影響 |
指標1： |
組織機構對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
組織機構對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
||
| 指標2： |
管理制度對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
管理制度對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
|||
| 指標3： |
項目持續發(fā)揮的期限對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
項目持續發(fā)揮的期限對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
信教群眾滿(mǎn)意度達到90% |
信教群眾滿(mǎn)意度達到90% |
|
| 指標2： |
村民滿(mǎn)意度達到90% |
村民滿(mǎn)意度達到90% |
|||
| 指標3： |
干部職工滿(mǎn)意度達到90% |
干部職工滿(mǎn)意度達到90% |
|||
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
其他公共安全支出—新建警務(wù)室裝修資金 |
|||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）青格達湖鄉人民政府 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
20 |
執行數： |
20 |
||
| 其中：財政撥款 |
其中：財政撥款 |
20 |
||||
| 其他資金 |
20 |
其他資金 |
||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 用于加強我鄉四個(gè)村治安警務(wù)站建設，改善工作環(huán)境，激發(fā)民警工作熱情，提升警務(wù)效能，全面維護轄區平安和諧。 |
用于加強我鄉四個(gè)村治安警務(wù)站建設，改善工作環(huán)境，激發(fā)民警工作熱情，提升警務(wù)效能，全面維護轄區平安和諧。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
新聯(lián)村警務(wù)室裝修工程建設 |
新聯(lián)村警務(wù)室裝修工程建設 |
||
| 指標2： |
天山村警務(wù)室裝修工程建設 |
天山村警務(wù)室裝修工程建設 |
||||
| 指標3： |
青湖村警務(wù)室裝修工程建設 |
青湖村警務(wù)室裝修工程建設 |
||||
| 指標4： |
聯(lián)合村警務(wù)室裝修工程建設 |
聯(lián)合村警務(wù)室裝修工程建設 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
新聯(lián)村警務(wù)室裝修工程建設完成率100% |
新聯(lián)村警務(wù)室裝修工程建設完成率100% |
|||
| 指標2： |
天山村警務(wù)室裝修工程建設完成率100% |
天山村警務(wù)室裝修工程建設完成率100% |
||||
| 指標3： |
青湖村警務(wù)室裝修工程建設完成率100% |
青湖村警務(wù)室裝修工程建設完成率100% |
||||
| 指標4： |
聯(lián)合村警務(wù)室裝修工程建設完成率100% |
聯(lián)合村警務(wù)室裝修工程建設完成率100% |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
新聯(lián)村警務(wù)室項目工期2016年4月25日，驗收時(shí)間5月25日及時(shí)率100% |
新聯(lián)村警務(wù)室項目工期2016年4月25日，驗收時(shí)間5月25日及時(shí)率100% |
|||
| 指標2： |
聯(lián)合村警務(wù)室項目工期2016年4月25日，驗收時(shí)間5月25日及時(shí)率100% |
聯(lián)合村警務(wù)室項目工期2016年4月25日，驗收時(shí)間5月25日及時(shí)率100% |
||||
| 指標3： |
青湖村警務(wù)室項目工期2016年4月25日，驗收時(shí)間5月25日及時(shí)率100% |
青湖村警務(wù)室項目工期2016年4月25日，驗收時(shí)間5月25日及時(shí)率100% |
||||
| 指標4： |
天山村警務(wù)室項目工期2016年4月25日，驗收時(shí)間5月25日及時(shí)率100% |
天山村警務(wù)室項目工期2016年4月25日，驗收時(shí)間5月25日及時(shí)率100% |
||||
| 成本指標 |
指標1： |
天山村警務(wù)室項目裝修預算資金75730元 |
天山村警務(wù)室項目裝修實(shí)際支出資金57364.71元 |
|||
| 指標2： |
青湖村警務(wù)室項目裝修預算資金75730元 |
青湖村警務(wù)室項目裝修實(shí)際支出資金57364.71元 |
||||
| 指標3： |
聯(lián)合村警務(wù)室項目裝修預算資金75730元 |
聯(lián)合村警務(wù)室項目裝修實(shí)際支出資金57364.71元 |
||||
| 指標4： |
新聯(lián)村警務(wù)室項目裝修預算資金75730元 |
新聯(lián)村警務(wù)室項目裝修實(shí)際支出資金57364.71元 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
改善工作環(huán)境，激發(fā)民警工作熱情，提升警務(wù)效能 |
改善工作環(huán)境，激發(fā)民警工作熱情，提升警務(wù)效能 |
|||
| 指標2： |
全面維護轄區平安和諧 |
全面維護轄區平安和諧 |
||||
| 指標3： |
改善工作環(huán)境，建立起集約高效的警務(wù)平臺 |
改善工作環(huán)境，建立起集約高效的警務(wù)平臺 |
||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
組織機構對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
組織機構對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
|||
| 指標2： |
管理制度對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
管理制度對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
||||
| 指標3： |
項目持續發(fā)揮的期限對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
項目持續發(fā)揮的期限對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
人民群眾對社會(huì )治安的滿(mǎn)意度95% |
人民群眾對社會(huì )治安的滿(mǎn)意度95% |
||
| 指標2： |
民警滿(mǎn)意度98% |
民警滿(mǎn)意度98% |
||||
| 指標3： |
干部職工滿(mǎn)意度95% |
干部職工滿(mǎn)意度95% |
||||
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
|||||
| （2018年度） |
|||||
| 項目名稱(chēng) |
其他公共安全支出-巡邏經(jīng)費 |
||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）青格達湖鄉人民政府 |
||||
| 預算 |
預算數： |
1.93 |
執行數： |
1.93 |
|
| 其中：財政撥款 |
1.93 |
其中：財政撥款 |
1.93 |
||
| 其他資金 |
其他資金 |
||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||
| 完成封閉式管理，有效地控制外來(lái)閑雜人員和車(chē)輛的出入，設備先進(jìn)的閉路監控及商戶(hù)的一鍵式報警系統，把突發(fā)事件消滅在萌芽狀態(tài)之中，為我鄉創(chuàng )造一個(gè)安全的環(huán)境。 |
完成封閉式管理，有效地控制外來(lái)閑雜人員和車(chē)輛的出入，設備先進(jìn)的閉路監控及商戶(hù)的一鍵式報警系統，把突發(fā)事件消滅在萌芽狀態(tài)之中，為我鄉創(chuàng )造一個(gè)安全的環(huán)境。 |
||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
天山村門(mén)禁1套 |
天山村門(mén)禁1套 |
|
| 指標2： |
青湖村門(mén)禁1套 |
青湖村門(mén)禁1套 |
|||
| 指標3： |
聯(lián)合村門(mén)禁1套 |
聯(lián)合村門(mén)禁1套 |
|||
| 指標4： |
新聯(lián)村門(mén)禁1套 |
新聯(lián)村門(mén)禁1套 |
|||
| 指標5： |
鄉政府門(mén)禁1套 |
鄉政府門(mén)禁1套 |
|||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
天山村門(mén)禁已錄入系統 |
天山村門(mén)禁已錄入系統 |
||
| 指標2： |
青湖村門(mén)禁已錄入系統 |
青湖村門(mén)禁已錄入系統 |
|||
| 指標3： |
聯(lián)合村門(mén)禁已錄入系統 |
聯(lián)合村門(mén)禁已錄入系統 |
|||
| 指標4： |
新聯(lián)村門(mén)禁已錄入系統 |
新聯(lián)村門(mén)禁已錄入系統 |
|||
| 指標5： |
鄉政府門(mén)禁1套 |
鄉政府門(mén)禁1套 |
|||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
天山村門(mén)禁門(mén)禁預期于2月28號完成 |
天山村門(mén)禁門(mén)禁于2月28號完成 |
||
| 指標2： |
青湖村門(mén)禁預期于2月28號完成 |
青湖村門(mén)禁于2月28號完成 |
|||
| 指標3： |
聯(lián)合村門(mén)禁預期于2月28號完成 |
聯(lián)合村門(mén)禁于2月28號完成 |
|||
| 指標4： |
新聯(lián)村門(mén)禁預期于2月28號完成 |
新聯(lián)村門(mén)禁于2月28號完成 |
|||
| 指標5： |
鄉政府門(mén)禁預期于2月28號完成 |
鄉政府門(mén)禁預期于2月28號完成 |
|||
| 成本指標 |
指標1： |
天山村門(mén)禁服務(wù)費3850元 |
天山村門(mén)禁服務(wù)費3850元 |
||
| 指標2： |
聯(lián)合村門(mén)禁服務(wù)費3850元 |
聯(lián)合村門(mén)禁服務(wù)費3850元 |
|||
| 指標3： |
新聯(lián)村門(mén)禁服務(wù)費3850元 |
新聯(lián)村門(mén)禁服務(wù)費3850元 |
|||
| 指標4： |
青湖村門(mén)禁服務(wù)費3850元 |
青湖村門(mén)禁服務(wù)費3850元 |
|||
| 指標5： |
鄉政府門(mén)禁服務(wù)費3850元 |
鄉政府門(mén)禁服務(wù)費3850元 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
|||
| 指標2： |
|||||
| 指標3： |
|||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
有效地控制車(chē)輛的出入 |
有效地控制車(chē)輛的出入 |
||
| 指標2： |
為我鄉創(chuàng )造一個(gè)安全的環(huán)境 |
為我鄉創(chuàng )造一個(gè)安全的環(huán)境 |
|||
| 指標3： |
有效地控制外來(lái)閑雜人員出入，便于管理 |
有效地控制外來(lái)閑雜人員出入，便于管理 |
|||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
|||||
| …… |
|||||
| 可持續影響 |
指標1： |
組織機構對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
組織機構對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
||
| 指標2： |
管理制度對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
管理制度對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
|||
| 指標3： |
項目持續發(fā)揮的期限對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
項目持續發(fā)揮的期限對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
常住戶(hù)群眾滿(mǎn)意度達到85% |
常住戶(hù)群眾滿(mǎn)意度達度到85% |
|
| 指標2： |
流動(dòng)戶(hù)群眾滿(mǎn)意度達到80% |
流動(dòng)戶(hù)群眾滿(mǎn)意度達到80% |
|||
| 指標3： |
轄區單位滿(mǎn)意度達到90% |
轄區單位滿(mǎn)意度達到90% |
|||
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
|||||
| （2018年度） |
|||||
| 項目名稱(chēng) |
其他公共安全支出—非在編人員補助費 |
||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）青格達湖鄉人民政府 |
||||
| 預算 |
預算數： |
82.89 |
執行數： |
71.19 |
|
| 其中：財政撥款 |
66.56 |
其中：財政撥款 |
71.19 |
||
| 其他資金 |
16.33 |
其他資金 |
|||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||
| 為我鄉所有納入管理的巡邏防控隊員及聘用、公益性崗位人員及時(shí)足額發(fā)放補助費。 |
為我鄉所有納入管理的巡邏防控隊員及聘用、公益性崗位人員及時(shí)足額的發(fā)放了補助費。 |
||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
鄉政府聘用公益性人員年初預算6人 |
鄉政府聘用公益性實(shí)有人數2人 |
|
| 指標2： |
派出所協(xié)警年初預算4人 |
派出所協(xié)警實(shí)有2人 |
|||
| 指標3： |
民兵年初預算20人 |
民兵實(shí)有21人 |
|||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
公益性、聘用人員發(fā)放完成率100% |
公益性、聘用人員發(fā)放完成率100% |
||
| 指標2： |
民兵發(fā)放完成率100% |
民兵發(fā)放完成率100% |
|||
| 指標3： |
派出所協(xié)警發(fā)放完成率100% |
派出所協(xié)警發(fā)放完成率100% |
|||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
在每月20日前發(fā)放聘用人員補助費 |
在每月20日前發(fā)放了聘用人員補助費 |
||
| 指標2： |
在每月20日前發(fā)放派出所人員補助費 |
在每月20日前發(fā)放了派出所人員補助費 |
|||
| 指標3： |
在每月20日前發(fā)放民兵補助費 |
在每月20日前發(fā)放了民兵補助費 |
|||
| 成本指標 |
指標1： |
聘用人員公益性人員補助費800元/人/月 |
聘用人員公益性人員補助費800元/人/月 |
||
| 指標2： |
民兵補助費800元/人/月 |
民兵補助費800元/人/月 |
|||
| 指標3： |
派出所協(xié)警補助費800元/人/月 |
派出所協(xié)警補助費800元/人/月 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
|||
| 指標2： |
|||||
| …… |
|||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
協(xié)助派出所維護班轄區治安秩序 |
協(xié)助派出所維護班轄區治安秩序 |
||
| 指標2： |
積極配合村兩委班子各項入戶(hù)工作 |
積極配合村兩委班子各項入戶(hù)工作 |
|||
| 指標3： |
保障全鄉人民安居樂(lè )業(yè) |
保障全鄉人民安居樂(lè )業(yè) |
|||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
|||||
| 可持續影響 |
指標1： |
組織機構對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
組織機構對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
||
| 指標2： |
管理制度對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
管理制度對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
|||
| 指標3： |
項目持續發(fā)揮的期限對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
項目持續發(fā)揮的期限對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
村民滿(mǎn)意度達到85% |
村民滿(mǎn)意度達到85% |
|
| 指標2： |
巡邏人員滿(mǎn)意度達到85% |
巡邏人員滿(mǎn)意度達到85% |
|||
| 指標3： |
聘用人員、公益性人員滿(mǎn)意度達到85% |
聘用人員、公益性人員滿(mǎn)意度達到85% |
|||
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
|||||
| （2018年度） |
|||||
| 項目名稱(chēng) |
其他公共安全支出—巡邏人員工資 |
||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）青格達湖鄉人民政府 |
||||
| 預算 |
預算數： |
521.81 |
執行數： |
510.83 |
|
| 其中：財政撥款 |
504.49 |
其中：財政撥款 |
510.83 |
||
| 其他資金 |
17.32 |
其他資金 |
|||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||
| 及時(shí)發(fā)放我鄉巡邏防控人員及轄區五個(gè)便民警務(wù)站隊員人員工資，并為納入合同管理的人員繳納社會(huì )保險金。 |
及時(shí)發(fā)放我鄉巡邏防控人員及轄區五個(gè)便民警務(wù)站隊員人員工資，并為納入合同管理的人員繳納社會(huì )保險金。 |
||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
鄉巡邏防控人員年初預算人員24數 |
鄉巡邏防控人員實(shí)際人數25人 |
|
| 指標2： |
便民警務(wù)站 年初預算人員45人數 |
便民警務(wù)站實(shí)際人數45人 |
|||
| 指標3： |
繳納社會(huì )保險人員年初預算69人 |
繳納社會(huì )保險人員實(shí)際人數70人 |
|||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
鄉巡邏防控人員工資發(fā)放完成率100% |
鄉巡邏防控人員工資發(fā)放完成率100% |
||
| 指標2： |
便民警務(wù)站人員工資發(fā)放完成率100% |
便民警務(wù)站人員工資發(fā)放完成率100% |
|||
| 指標3： |
鄉巡邏防控人員便民警務(wù)站人員社保繳納完成率100% |
鄉巡邏防控人員便民警務(wù)站人員社保繳納完成率100% |
|||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
鄉巡邏防控人員工資每月20號前發(fā)放完成 |
鄉巡邏防控人員工資每月20號前發(fā)放完成 |
||
| 指標2： |
便民警務(wù)站人員工資每月20號前發(fā)放完成 |
便民警務(wù)站人員工資每月20號前發(fā)放完成 |
|||
| 指標3： |
鄉巡邏防控人員便民警務(wù)站人員20號之前完成社保繳納 |
鄉巡邏防控人員便民警務(wù)站人員20號之前完成社保繳納 |
|||
| 成本指標 |
指標1： |
基本工資年初預算標準3500元/人/月 |
基本工資3500元/人/月 |
||
| 指標2： |
勞務(wù)派遣公司代扣單位社保繳納部分年初預算標準899.06元/人/月、管理費標準35元/人/月 |
勞務(wù)派遣公司代扣單位社保繳納部分899.06元/人/月、管理費50元/人/月 |
|||
| 指標3： |
未簽合同人員大月1800元/人，小月1750元/人 |
未簽合同人員大月1800元/人，小月1750元/人 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
|||
| 指標2： |
|||||
| …… |
|||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
協(xié)助派出所維護班轄區治安秩序 |
協(xié)助派出所維護班轄區治安秩序 |
||
| 指標2： |
積極配合村兩委班子各項入戶(hù)工作 |
積極配合村兩委班子各項入戶(hù)工作 |
|||
| 指標3： |
保障全鄉人民安居樂(lè )業(yè) |
保障全鄉人民安居樂(lè )業(yè) |
|||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
|||||
| …… |
|||||
| 可持續影響 |
指標1： |
組織機構對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
組織機構對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
||
| 指標2： |
管理制度對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
管理制度對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
|||
| 指標3： |
項目持續發(fā)揮的期限對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
項目持續發(fā)揮的期限對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
村民滿(mǎn)意度達到85% |
村民滿(mǎn)意度達到85% |
|
| 指標2： |
巡邏人員滿(mǎn)意度達到85% |
巡邏人員滿(mǎn)意度達到85% |
|||
| 指標3： |
轄區單位滿(mǎn)意度達到90% |
轄區單位滿(mǎn)意度達到90% |
|||
|
高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
|||||
| （2018年度） |
|||||
| 項目名稱(chēng) |
其他公共安全支出—便民警務(wù)站工作經(jīng)費 |
||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）青格達湖鄉人民政府 |
||||
| 預算 |
預算數： |
106.44 |
執行數： |
82.01 |
|
| 其中：財政撥款 |
28.56 |
其中：財政撥款 |
82.01 |
||
| 其他資金 |
77.88 |
其他資金 |
|||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||
| 主要用于轄區五個(gè)便民警務(wù)站日常公用支出，巡邏車(chē)輛運行費、辦公設備購置、巡邏隊員服裝、裝備購置等，保障工作正常開(kāi)展，全面維護轄區平安和諧。 |
主要用于轄區五個(gè)便民警務(wù)站日常公用支出，巡邏車(chē)輛運行費、辦公設備購置、巡邏隊員服裝、裝備購置等，保障工作正常開(kāi)展，全面維護轄區平安和諧。 |
||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
5個(gè)警務(wù)站辦公用品設備一批 |
5個(gè)警務(wù)站辦公用品設備一批 |
|
| 指標2： |
5個(gè)警務(wù)站裝備服裝一批 |
5個(gè)警務(wù)站裝備服裝一批 |
|||
| 指標3： |
5個(gè)警務(wù)站車(chē)輛 |
5個(gè)警務(wù)站車(chē)輛 |
|||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
5個(gè)警務(wù)站辦公用品設備采購完成率100% |
5個(gè)警務(wù)站辦公用品設備采購完成率100% |
||
| 指標2： |
5個(gè)警務(wù)站裝備服裝購置完成率100% |
5個(gè)警務(wù)站裝備服裝購置完成率100% |
|||
| 指標3： |
5個(gè)警務(wù)站車(chē)輛運行完成率100% |
5個(gè)警務(wù)站車(chē)輛運行完成率100% |
|||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
5個(gè)警務(wù)站辦公設備用品采購及時(shí)率100% |
5個(gè)警務(wù)站辦公設備用品采購及時(shí)率100% |
||
| 指標2： |
5個(gè)警務(wù)站裝備服裝購置及時(shí)率100% |
5個(gè)警務(wù)站裝備服裝購置及時(shí)率100% |
|||
| 指標3： |
5個(gè)警務(wù)站車(chē)輛運行及時(shí)率100% |
5個(gè)警務(wù)站車(chē)輛運行及時(shí)率100% |
|||
| 成本指標 |
指標1： |
5個(gè)警務(wù)站車(chē)輛費用預算20萬(wàn)元 |
5個(gè)警務(wù)站車(chē)輛費用實(shí)際支出23萬(wàn)元 |
||
| 指標2： |
5個(gè)警務(wù)站服裝裝備購置預算15萬(wàn) |
5個(gè)警務(wù)站服裝裝備購置實(shí)際支出15萬(wàn) |
|||
| 指標3： |
5個(gè)警務(wù)站水電暖辦公設備年初預算42萬(wàn)元 |
5個(gè)警務(wù)站水電暖辦公設備實(shí)際支出44萬(wàn)元 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
|||
| 指標2： |
|||||
| …… |
|||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
提高基層各族黨員干部職工增進(jìn)民族團結和維護社會(huì )意識 |
提高基層各族黨員干部職工增進(jìn)民族團結和維護社會(huì )意識 |
||
| 指標2： |
確保自治區黨委、市委、區委各項決策部署落到實(shí)處、取得實(shí)效 |
確保自治區黨委、市委、區委各項決策部署落到實(shí)處、取得實(shí)效 |
|||
| 指標3： |
為群眾提供便民高效的優(yōu)質(zhì)服務(wù) |
為群眾提供便民高效的優(yōu)質(zhì)服務(wù) |
|||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
|||||
| …… |
|||||
| 可持續影響 |
指標1： |
組織機構對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
組織機構對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
||
| 指標2： |
管理制度對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
管理制度對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
|||
| 指標3： |
項目持續發(fā)揮的期限對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
項目持續發(fā)揮的期限對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
轄區長(cháng)住處戶(hù)滿(mǎn)意度達到95% |
轄區長(cháng)住處戶(hù)滿(mǎn)意度達到95% |
|
| 指標2： |
轄區流動(dòng)戶(hù)滿(mǎn)意度達到98% |
轄區流動(dòng)戶(hù)滿(mǎn)意度達到98% |
|||
| 指標3： |
轄區單位滿(mǎn)意度達到98% |
轄區單位滿(mǎn)意度達到98% |
|||
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
|||||
| （2018年度） |
|||||
| 項目名稱(chēng) |
其他文化支出—文化館免費開(kāi)放資金 |
||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）青格達湖鄉人民政府 |
||||
| 預算 |
預算數： |
24.24 |
執行數： |
15.16 |
|
| 其中：財政撥款 |
14 |
其中：財政撥款 |
15.16 |
||
| 其他資金 |
10.34 |
其他資金 |
|||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||
| 主要用于農村文化服務(wù)所需支出，鄉文體中心組織負責開(kāi)展公益性群眾文化活動(dòng)及公益電影放映活動(dòng)，購置村文化體育設施，提高干部職工文化素養。 |
主要用于農村文化服務(wù)所需支出，鄉文體中心組織負責開(kāi)展公益性群眾文化活動(dòng)及公益電影放映活動(dòng)，購置文化體育設施，提高干部職工文化素養。 |
||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
計劃為聯(lián)合村村民活動(dòng)中心購置文體設備5套 |
實(shí)際為聯(lián)合村村民活動(dòng)中心購置棋牌桌3套 |
|
| 指標2： |
計劃組織2017-2018年感黨恩頌黨情合唱朗誦大賽1場(chǎng) |
實(shí)際組織2017-2018年感黨恩頌黨情合唱朗誦大賽1場(chǎng) |
|||
| 指標3： |
計劃組織2017-2018冬季運動(dòng)會(huì )1場(chǎng) |
實(shí)際組織2017-2018冬季運動(dòng)會(huì )1場(chǎng) |
|||
| 指標4： |
計劃舉辦2018年迎新春文藝匯演1次 |
實(shí)際舉辦2018年迎新春文藝匯演1次 |
|||
| 指標5： |
計劃播放農村公益電影場(chǎng)48場(chǎng) |
實(shí)際播放農村公益電影場(chǎng)52場(chǎng) |
|||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
為聯(lián)合村村民活動(dòng)中心購置文體設備完成率90% |
為聯(lián)合村村民活動(dòng)中心購置文體設備完成率90% |
||
| 指標2： |
組織2017-2018年感黨恩頌黨情合唱朗誦大賽完成率90% |
組織2017-2018年感黨恩頌黨情合唱朗誦大賽完成率90% |
|||
| 指標3： |
計劃組織2017-2018冬季運動(dòng)會(huì )完成率90% |
計劃組織2017-2018冬季運動(dòng)會(huì )完成率90% |
|||
| 指標4： |
計劃舉辦2018年迎新春文藝匯演完成率90% |
計劃舉辦2018年迎新春文藝匯演完成率90% |
|||
| 指標5： |
計劃播放農村公益電影場(chǎng)完成率90% |
計劃播放農村公益電影場(chǎng)完成率90% |
|||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
為聯(lián)合村村民活動(dòng)中心購置文體設備及時(shí)率90% |
為聯(lián)合村村民活動(dòng)中心購置文體設備及時(shí)率90% |
||
| 指標2： |
組織2017-2018年感黨恩頌黨情合唱朗誦大賽及時(shí)率90% |
組織2017-2018年感黨恩頌黨情合唱朗誦大賽及時(shí)率90% |
|||
| 指標3： |
計劃組織2017-2018冬季運動(dòng)會(huì )及時(shí)率90% |
計劃組織2017-2018冬季運動(dòng)會(huì )及時(shí)率90% |
|||
| 指標4： |
計劃舉辦2018年迎新春文藝匯演及時(shí)率90% |
計劃舉辦2018年迎新春文藝匯演及時(shí)率90% |
|||
| 指標5： |
計劃播放農村公益電影場(chǎng)及時(shí)率90% |
計劃播放農村公益電影場(chǎng)及時(shí)率90% |
|||
| 成本指標 |
指標1： |
計劃為聯(lián)合村村民活動(dòng)中心購置文體設備經(jīng)費5萬(wàn)元 |
實(shí)際為聯(lián)合村村民活動(dòng)中心購置棋牌桌3套，單價(jià)3100元，合計9300元 |
||
| 指標2： |
計劃組織2017-2018年感黨恩頌黨情合唱朗誦大賽費用18000元 |
2017-2018年感黨恩頌黨情合唱朗誦大賽費用實(shí)際支出18609元 |
|||
| 指標3： |
計劃組織2017-2018冬季運動(dòng)會(huì )費用10000元 |
實(shí)際2017-2018冬季運動(dòng)會(huì )支出費用10960 |
|||
| 指標4： |
計劃舉辦2018年迎新春文藝匯演費用20000元 |
實(shí)際舉辦2018年迎新春文藝匯演費用27085元 |
|||
| 指標5： |
計劃播放農村公益電影場(chǎng)費用 |
實(shí)際播放農村公益電影場(chǎng)費用9600元 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
|||
| 指標2： |
|||||
| 指標3： |
|||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
保障人民群眾基本文化權益 |
保障人民群眾基本文化權益 |
||
| 指標2： |
為我鄉精神文明建設做貢獻 |
為我鄉精神文明建設做貢獻 |
|||
| 指標3： |
提高干部職工文化素養 |
提高干部職工文化素養 |
|||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
|||||
| 指標3： |
|||||
| 可持續影響 |
指標1： |
組織機構對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
組織機構對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
||
| 指標2： |
管理制度對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
管理制度對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
|||
| 指標3： |
項目持續發(fā)揮的期限對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
項目持續發(fā)揮的期限對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
干部職工滿(mǎn)意度100% |
干部職工滿(mǎn)意度100% |
|
| 指標2： |
企事業(yè)單位滿(mǎn)意度100% |
企事業(yè)單位滿(mǎn)意度100% |
|||
| 指標3： |
轄區居民滿(mǎn)意度100% |
轄區居民滿(mǎn)意度100% |
|||
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
|||||
| （2018年度） |
|||||
| 項目名稱(chēng) |
其他文化體育與傳媒支出—中央補助地方公共文化服務(wù)體制建設專(zhuān)項資金 |
||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）青格達湖鄉人民政府 |
||||
| 預算 |
預算數： |
10 |
執行數： |
3.76 |
|
| 其中：財政撥款 |
10 |
其中：財政撥款 |
3.76 |
||
| 其他資金 |
其他資金 |
||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||
| 目標1：打造圖書(shū)閱覽室2個(gè)：包含：局部電路改造，書(shū)柜制作、閱讀桌椅、電子閱覽桌椅。提高村民的科技知識水平，滿(mǎn)足村民日益增長(cháng)的精神文化需求，活躍群眾文化生活，繁榮文化事業(yè)，促進(jìn)新農村建設。 目標2：打造體育健身房2個(gè)：包含：局部電路改造、地膠鋪設、鏡子把桿、更衣柜。滿(mǎn)足村民體育健身需求，有效改善農村體制健康狀況，提高生產(chǎn)力水平和生活質(zhì)量。 |
為聯(lián)合村村民活動(dòng)中心購置健身器材1套，滿(mǎn)足村民體育健身需求，有效改善農村體制健康狀況，提高生產(chǎn)力水平和生活質(zhì)量。 |
||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
打造村級圖書(shū)閱覽室2個(gè)≥25.6平方米 |
購4026深蹲架 1個(gè) 購3024可調啞鈴凳1個(gè)購3020平推架 1個(gè) |
|
| 指標2： |
打造體育健身房1個(gè) |
購2053單車(chē) 1個(gè)購9520AS跑步機 1個(gè)購雙魚(yú)323球臺 1個(gè) |
|||
| 指標3： |
包含：局部電路改造4套 |
購4033雙層啞鈴架 2個(gè) |
|||
| 指標4： |
包含：書(shū)柜制作2套 |
||||
| 指標5： |
包含：電子閱覽桌椅6套 |
||||
| 指標6： |
包含：閱讀桌椅4張，20把 |
||||
| 指標7： |
包含：地膠鋪設2套 |
||||
| 指標8： |
包含：鏡子、把桿2套 |
||||
| 指標9： |
包含：更衣柜4組 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
項目驗收合格率大于等于95% |
項目驗收合格率大于等于95% |
||
| 指標2： |
村級圖書(shū)閱覽室使用率90% |
村級圖書(shū)閱覽室使用率0% |
|||
| 指標3： |
村級體育健身房使用率90% |
村級體育健身房使用率90% |
|||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
當年開(kāi)工率100% |
當年開(kāi)工率90% |
|||
| 指標3： |
當年完成率100% |
當年完成率90% |
|||
| 指標5： |
計劃播放農村公益電影場(chǎng)及時(shí)率90% |
計劃播放農村公益電影場(chǎng)及時(shí)率90% |
|||
| 成本指標 |
指標1： |
計劃為聯(lián)合村村民活動(dòng)中心購置文體設備經(jīng)費5萬(wàn)元 |
購4026深蹲架 單價(jià)5000, 購3024可調啞鈴凳 單價(jià)1200元購3020平推架 單價(jià)2000元 |
||
| 指標2： |
圖書(shū)閱覽室合計31500元 |
購2053單車(chē) 單價(jià)3000元購9520AS跑步機 單價(jià)5500元購雙魚(yú)323球臺 單價(jià)3800元 |
|||
| 指標3： |
體育健身房合計18500元 |
購4033雙層啞鈴架 單價(jià)1500元 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
|||
| 指標2： |
|||||
| 指標3： |
|||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
體育健身房接待人數大于3140人 |
體育健身房接待人數大于1540人 |
||
| 指標2： |
村民圖書(shū)閱覽室閱覽人數大于3140人 |
村民圖書(shū)閱覽室閱覽人數0 |
|||
| 指標3： |
滿(mǎn)農村體育健身要求，有效改善農村體制健康狀況長(cháng)期性 |
滿(mǎn)農村體育健身要求，有效改善農村體制健康狀況長(cháng)期性 |
|||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
|||||
| 指標3： |
|||||
| 可持續影響 |
指標1： |
體育設施使用年限 大于5年 |
體育設施使用年限 大于5年 |
||
| 指標2： |
管理制度對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
管理制度對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
|||
| 指標3： |
項目持續發(fā)揮的期限對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
項目持續發(fā)揮的期限對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
干部職工滿(mǎn)意度100% |
干部職工滿(mǎn)意度100% |
|
| 指標2： |
企事業(yè)單位滿(mǎn)意度100% |
企事業(yè)單位滿(mǎn)意度100% |
|||
| 指標3： |
轄區居民滿(mǎn)意度100% |
轄區居民滿(mǎn)意度100% |
|||
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
基層政權和社區建設—新建機關(guān)及派出所鐵藝護欄資金 |
|||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）青格達湖鄉人民政府 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
34 |
執行數： |
20.35 |
||
| 其中：財政撥款 |
其中：財政撥款 |
20.35 |
||||
| 其他資金 |
34 |
其他資金 |
||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 主要用于維修新建機關(guān)院落、派出所鐵藝護欄工程其他項目維修，保證了全鄉機關(guān)工作人員及派出所工作人員安全，確保安全防范設施到位。 |
主要用于維修新建機關(guān)院落、派出所鐵藝護欄工程其他項目維修，保證了全鄉機關(guān)工作人員及派出所工作人員安全，確保安全防范設施到位。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
計劃修建新聯(lián)二組至漁池鐵藝圍網(wǎng)420米 |
修建新聯(lián)二組至漁池鐵藝圍網(wǎng)420米 |
||
| 指標2： |
計劃修建鄉政府鐵藝圍欄、彩鋼板門(mén)衛室工程 |
修建鄉政府鐵藝圍欄、彩鋼板門(mén)衛室工程 |
||||
| 指標3： |
計劃修建鄉政府供暖管道開(kāi)挖工程1項 |
修建鄉政府供暖管道開(kāi)挖工程1項 |
||||
| 指標4： |
計劃修建政府維修供熱管線(xiàn)保溫管 |
修建政府維修供熱管線(xiàn)保溫管 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
修建新聯(lián)二組至漁池鐵藝圍網(wǎng)420米完成率95% |
修建新聯(lián)二組至漁池鐵藝圍網(wǎng)420米完成率95%已驗收 |
|||
| 指標2： |
修建鄉政府鐵藝圍欄、彩鋼板門(mén)衛室工程完成率95% |
修建鄉政府鐵藝圍欄、彩鋼板門(mén)衛室工程完成率95%已驗收 |
||||
| 指標3： |
修建鄉政府供暖管道開(kāi)挖工程完成率95% |
修建鄉政府供暖管道開(kāi)挖工程完成率95%已驗收 |
||||
| 指標4： |
修建政府維修供熱管線(xiàn)保溫管完成率95% |
修建政府維修供熱管線(xiàn)保溫管完成率95%已驗收 |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
修建新聯(lián)二組至漁池鐵藝圍網(wǎng)420米及時(shí)完成率95% |
修建新聯(lián)二組至漁池鐵藝圍網(wǎng)420米及時(shí)完成率95% |
|||
| 指標2： |
修建鄉政府鐵藝圍欄、彩鋼板門(mén)衛室工程及時(shí)率95% |
修建鄉政府鐵藝圍欄、彩鋼板門(mén)衛室工程及時(shí)率95% |
||||
| 指標3： |
修建鄉政府供暖管道開(kāi)挖工程及時(shí)率95% |
修建鄉政府供暖管道開(kāi)挖工程及時(shí)率95% |
||||
| 指標4： |
修建政府維修供熱管線(xiàn)保溫管及時(shí)率95% |
修建政府維修供熱管線(xiàn)保溫管及時(shí)率95% |
||||
| 成本指標 |
指標1： |
修建新聯(lián)二組至漁池鐵藝圍網(wǎng)款420米預計35000元 |
修建新聯(lián)二組至漁池鐵藝圍網(wǎng)款420米單價(jià)80元/米合計33600元 |
|||
| 指標2： |
修建鄉政府鐵藝圍欄、彩鋼板門(mén)衛室工程計劃12.45萬(wàn)元 |
修建鄉政府鐵藝圍欄、彩鋼板門(mén)衛室工程實(shí)際支出12.45萬(wàn)元 |
||||
| 指標3： |
修建鄉政府供暖管道開(kāi)挖工程預計30206元 |
修建鄉政府供暖管道開(kāi)挖工程實(shí)際支出30206元 |
||||
| 指標4： |
修建政府維修供熱管線(xiàn)保溫管預計15196元 |
修建政府維修供熱管線(xiàn)保溫管實(shí)際支出15196元 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
改善工作環(huán)境，激發(fā)民警工作熱情，提升警務(wù)效能 |
改善工作環(huán)境，激發(fā)民警工作熱情，提升警務(wù)效能 |
|||
| 指標2： |
全面維護轄區平安和諧 |
全面維護轄區平安和諧 |
||||
| 指標3： |
改善鄉干部工作環(huán)境 |
改善鄉干部工作環(huán)境 |
||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
組織機構對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
組織機構對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
|||
| 指標2： |
管理制度對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
管理制度對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
||||
| 指標3： |
項目持續發(fā)揮的期限對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
項目持續發(fā)揮的期限對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
人民群眾對社會(huì )治安的滿(mǎn)意度95% |
人民群眾對社會(huì )治安的滿(mǎn)意度95% |
||
| 指標2： |
派出所人員滿(mǎn)意度98% |
派出所人員滿(mǎn)意度98% |
||||
| 指標3： |
干部職工滿(mǎn)意度95% |
干部職工滿(mǎn)意度95% |
||||
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
|||||
| （2018年度） |
|||||
| 項目名稱(chēng) |
基層政權和社區建設—伙食補助費 |
||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）青格達湖鄉人民政府 |
||||
| 預算 |
預算數： |
28.03 |
執行數： |
27.69 |
|
| 其中：財政撥款 |
25.27 |
其中：財政撥款 |
27.69 |
||
| 其他資金 |
2.76 |
其他資金 |
|||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||
| 主要用于鄉機關(guān)職工伙食補助費，確保食堂正常運轉。堅持以服務(wù)第一的原則，為機關(guān)職工提供衛生、營(yíng)業(yè)、方便、經(jīng)濟的就餐服務(wù) |
主要用于鄉機關(guān)職工伙食補助費，確保食堂正常運轉。堅持以服務(wù)第一的原則，為機關(guān)職工提供衛生、營(yíng)業(yè)、方便、經(jīng)濟的就餐服務(wù) |
||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
鄉機關(guān)在編干部共計54人 |
鄉機關(guān)在編干部共計實(shí)有54人 |
|
| 指標2： |
公益性崗位2人 |
公益性崗位實(shí)有2人 |
|||
| 指標3： |
全年正常工作日312天 |
全年正常工作日312天 |
|||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
每日早餐提供就餐完成率95% |
每日早餐提供就餐完成率95% |
||
| 指標2： |
每日午餐提供就餐完成率95% |
每日午餐提供就餐完成率95% |
|||
| 指標3： |
每日晚餐提供就餐完成率95% |
每日晚餐提供就餐完成率95% |
|||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
在規定的就餐時(shí)間內提供午餐及時(shí)率98% |
在規定的就餐時(shí)間內提供午餐及時(shí)率98% |
||
| 指標2： |
在規定的就餐時(shí)間內提供早餐及時(shí)率98% |
在規定的就餐時(shí)間內提供早餐及時(shí)率98% |
|||
| 指標3： |
在規定的就餐時(shí)間內提供晚餐及時(shí)率98% |
在規定的就餐時(shí)間內提供晚餐及時(shí)率98% |
|||
| 成本指標 |
指標1： |
在編干部補助標準：15元/人/天 |
在編干部補助標準：15元/人/天 |
||
| 指標2： |
公益性崗位干部補助標準：15元/人/天 |
公益性崗位干部補助標準：15元/人/天 |
|||
| 指標3： |
全年正常工作日312天 |
全年正常工作日312天 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
|||
| 指標2： |
|||||
| …… |
|||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
為機關(guān)職工提供衛生、營(yíng)業(yè)、方便、經(jīng)濟的就餐服務(wù)。 |
為機關(guān)職工提供衛生、營(yíng)業(yè)、方便、經(jīng)濟的就餐服務(wù)。 |
||
| 指標2： |
確保食堂正常運轉 |
確保食堂正常運轉 |
|||
| 指標3： |
確保機關(guān)工作正常運轉 |
確保機關(guān)工作正常運轉 |
|||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
|||||
| …… |
|||||
| 可持續影響 |
指標1： |
組織機構對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
組織機構對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
||
| 指標2： |
管理制度對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
管理制度對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
|||
| 指標3： |
項目持續發(fā)揮的期限對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
項目持續發(fā)揮的期限對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
食堂大師傅滿(mǎn)意度達到85% |
食堂大師傅滿(mǎn)意度達到85% |
|
| 指標2： |
機關(guān)工作人員滿(mǎn)意度達到85% |
機關(guān)工作人員滿(mǎn)意度達到85% |
|||
| 指標3： |
外來(lái)就餐人員滿(mǎn)意度達到85% |
外來(lái)就餐人員滿(mǎn)意度達到85% |
|||
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
|||||
| （2018年度） |
|||||
| 項目名稱(chēng) |
基層政權和社區建設—訪(fǎng)惠聚第一書(shū)經(jīng)費 |
||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）青格達湖鄉人民政府 |
||||
| 預算 |
預算數： |
6 |
執行數： |
6 |
|
| 其中：財政撥款 |
6 |
其中：財政撥款 |
6 |
||
| 其他資金 |
其他資金 |
||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||
| 主要用于為民辦實(shí)事，訪(fǎng)貧問(wèn)苦，為群眾送信息、送服務(wù)、送溫暖。 |
主要用于為民辦實(shí)事，訪(fǎng)貧問(wèn)苦，為群眾送信息、送服務(wù)、送溫暖。 |
||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
聯(lián)合村1個(gè)第一書(shū)記工作隊 |
聯(lián)合村1個(gè)第一書(shū)記工作隊 |
|
| 指標2： |
青湖村1個(gè)第一書(shū)記工作隊 |
青湖村1個(gè)第一書(shū)記工作隊 |
|||
| 指標3： |
天山村1個(gè)第一書(shū)記工作隊 |
天山村1個(gè)第一書(shū)記工作隊 |
|||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
聯(lián)合村第一書(shū)記完成率100% |
聯(lián)合村第一書(shū)記完成率100% |
||
| 指標2： |
青湖村第一書(shū)記完成率100% |
青湖村第一書(shū)記完成率100% |
|||
| 指標3： |
天山村第一書(shū)記完成率100% |
天山村第一書(shū)記完成率100% |
|||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
天山村在10月31日前將經(jīng)費撥付到位 |
天山村在10月31日前將經(jīng)費撥付到位及時(shí)率80% |
||
| 指標2： |
青湖村在10月31日前將經(jīng)費撥付到位 |
天山村在10月31日前將經(jīng)費撥付到位及時(shí)率80% |
|||
| 指標3： |
聯(lián)合村在10月31日前將經(jīng)費撥付到位 |
天山村在10月31日前將經(jīng)費撥付到位及時(shí)率80% |
|||
| 成本指標 |
指標1： |
預計聯(lián)合村第一書(shū)記工作隊2萬(wàn)元經(jīng)費 |
實(shí)際聯(lián)合村第一書(shū)記工作隊2萬(wàn)元經(jīng)費 |
||
| 指標2： |
預計天山村第一書(shū)記工作隊2萬(wàn)元經(jīng)費 |
實(shí)際天山村第一書(shū)記工作隊2萬(wàn)元經(jīng)費 |
|||
| 指標3： |
預計青湖村第一書(shū)記工作隊2萬(wàn)元經(jīng)費 |
實(shí)際青湖村第一書(shū)記工作隊2萬(wàn)元經(jīng)費 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
|||
| 指標2： |
|||||
| …… |
|||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
更好的服務(wù)群眾，促進(jìn)社會(huì )經(jīng)濟和諧發(fā)展 |
更好的服務(wù)群眾，促進(jìn)社會(huì )經(jīng)濟和諧發(fā)展 |
||
| 指標2： |
提高基層黨組織的服務(wù)質(zhì)量，更好的發(fā)揮黨組織戰斗堡壘作用和引領(lǐng)帶頭作用指標達到100% |
提高基層黨組織的服務(wù)質(zhì)量，更好的發(fā)揮黨組織戰斗堡壘作用和引領(lǐng)帶頭作用指標達到100% |
|||
| 指標3： |
提升政府形象，促進(jìn)社會(huì )建設和文化、教育、衛生公益事業(yè)發(fā)展， |
提升政府形象，促進(jìn)社會(huì )建設和文化、教育、衛生公益事業(yè)發(fā)展， |
|||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
|||||
| …… |
|||||
| 可持續影響 |
指標1： |
組織機構對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
組織機構對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
||
| 指標2： |
管理制度對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
管理制度對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
|||
| 指標3： |
項目持續發(fā)揮的期限對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
項目持續發(fā)揮的期限對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
第一書(shū)記滿(mǎn)意度達到85% |
第一書(shū)記滿(mǎn)意度達到85% |
|
| 指標2： |
困難人員滿(mǎn)意度達到90% |
困難人員滿(mǎn)意度達到90% |
|||
| 指標3： |
企事業(yè)單位滿(mǎn)意度達到85% |
企事業(yè)單位滿(mǎn)意度達到85% |
|||
|
高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
|||||
| （2018年度） |
|||||
| 項目名稱(chēng) |
基層政權和社區建設--基層崗位補貼 |
||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）青格達湖鄉人民政府 |
||||
| 預算 |
預算數： |
28.66 |
執行數： |
28.66 |
|
| 其中：財政撥款 |
28.66 |
其中：財政撥款 |
28.66 |
||
| 其他資金 |
其他資金 |
||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||
| 激勵基層干部，實(shí)現新建跨越式發(fā)展和長(cháng)治久安。 |
激勵基層干部，實(shí)現新建跨越式發(fā)展和長(cháng)治久安。 |
||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
鄉機關(guān)黨政正職3人,鄉機關(guān)黨政副職6人,鄉機關(guān)一般干部44人,鄉巡邏隊員69人, |
鄉機關(guān)黨政正職3人,鄉機關(guān)黨政副職6人,鄉機關(guān)一般干部44人,鄉巡邏隊員69人, |
|
| 指標2： |
村書(shū)記、主任“一肩挑”1人村書(shū)記、主任分設5人 |
村書(shū)記、主任“一肩挑”1人村書(shū)記、主任分設5人 |
|||
| 指標3： |
村“兩委班子”成員22人、大學(xué)生村官1人 |
村“兩委班子”成員22人、大學(xué)生村官1人 |
|||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
發(fā)放鄉機關(guān)黨政正副職鄉機關(guān)一般干部鄉巡邏隊員補助 |
及時(shí)發(fā)放鄉機關(guān)黨政正副職鄉機關(guān)一般干部鄉巡邏隊員補助 |
||
| 指標2： |
發(fā)放村書(shū)記、主任“一肩挑”村書(shū)記、主任獎補 |
及時(shí)發(fā)放村書(shū)記、主任“一肩挑”村書(shū)記、主任獎補 |
|||
| 指標3： |
發(fā)放村“兩委班子”成員大學(xué)生村官獎補 |
及時(shí)發(fā)放村“兩委班子”成員大學(xué)生村官獎補 |
|||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
每月25日前及時(shí)發(fā)放鄉機關(guān)黨政正副職鄉機關(guān)一般干部鄉巡邏隊員補助 |
每月25日前及時(shí)發(fā)放鄉機關(guān)黨政正副職鄉機關(guān)一般干部鄉巡邏隊員補助 |
||
| 指標2： |
每月25日前及時(shí)發(fā)放村書(shū)記、主任“一肩挑”村書(shū)記、主任獎補 |
每月25日前及時(shí)發(fā)放村書(shū)記、主任“一肩挑”村書(shū)記、主任獎補 |
|||
| 指標3： |
每月25日前及時(shí)發(fā)放村“兩委班子”成員大學(xué)生村官獎補 |
每月25日前及時(shí)發(fā)放村“兩委班子”成員大學(xué)生村官獎補 |
|||
| 成本指標 |
指標1： |
黨政正職3人,標準400元/月；鄉機關(guān)黨政副職6人,標準200元/月；鄉機關(guān)一般干部44人,標準100元/月；鄉巡邏隊員69人,標準100元/月 |
黨政正職3人,標準400元/月；鄉機關(guān)黨政副職6人,標準200元/月；鄉機關(guān)一般干部44人,標準100元/月；鄉巡邏隊員69人,標準100元/月 |
||
| 指標2： |
村書(shū)記、主任“一肩挑”,標準300元/月村書(shū)記、主任,標準1000元/月 |
村書(shū)記、主任“一肩挑”,標準300元/月村書(shū)記、主任,標準1000元/月 |
|||
| 指標3： |
村“兩委班子”成員大學(xué)生村官人標準220元/月 |
村“兩委班子”成員大學(xué)生村官人標準220元/月 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
|||
| 指標2： |
|||||
| …… |
|||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
加強基層服務(wù)基層 |
加強基層服務(wù)基層 |
||
| 指標2： |
激勵基層干部，實(shí)現新建跨越式發(fā)展和長(cháng)治久安 |
激勵基層干部，實(shí)現新建跨越式發(fā)展和長(cháng)治久安 |
|||
| 指標3： |
有力新農村建設和日常事務(wù)管理等基層各項重點(diǎn)工作的落實(shí)。 |
有力新農村建設和日常事務(wù)管理等基層各項重點(diǎn)工作的落實(shí)。 |
|||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
|||||
| …… |
|||||
| 可持續影響 |
指標1： |
組織機構對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
組織機構對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
||
| 指標2： |
管理制度對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
管理制度對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
|||
| 指標3： |
項目持續發(fā)揮的期限對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
項目持續發(fā)揮的期限對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
村干部滿(mǎn)意度達到95% |
村干部滿(mǎn)意度達到95% |
|
| 指標2： |
鄉基層干部滿(mǎn)意度達到95% |
鄉基層干部滿(mǎn)意度達到95% |
|||
| 指標3： |
巡邏人員滿(mǎn)意度達到95% |
巡邏人員滿(mǎn)意度達到95% |
|||
|
高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
|||||
| （2018年度） |
|||||
| 項目名稱(chēng) |
基層政權和社區建設—西部地區基層政權建設補助資金 |
||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）青格達湖鄉人民政府 |
||||
| 預算 |
預算數： |
25.26 |
執行數： |
25.26 |
|
| 其中：財政撥款 |
25.26 |
其中：財政撥款 |
25.26 |
||
| 其他資金 |
其他資金 |
||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||
| 該項目用于改善、解決鄉政府機關(guān)辦公條件，確保了工作正常開(kāi)展。 |
該項目用于改善、解決鄉政府機關(guān)辦公條件，確保了工作正常開(kāi)展。 |
||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
計劃維修鄉政府后院熱力管網(wǎng)焊接入戶(hù)工程款、供熱管線(xiàn)250米 |
維修鄉政府后院熱力管網(wǎng)焊接入戶(hù)工程款、供熱管線(xiàn) |
|
| 指標2： |
計劃維修鄉寺管會(huì )辦公場(chǎng)所漏雨維修工程窗戶(hù)2.44平米面積440平米洗手池5.5平米 |
維修鄉寺管會(huì )辦公場(chǎng)所漏雨維修工程窗戶(hù)2.44平米面積440平米洗手池5.5平米 |
|||
| 指標3： |
計劃改造鄉政府供暖管道溝保溫無(wú)縫管352米 |
改造鄉政府供暖管道溝保溫無(wú)縫管352米 |
|||
| 指標4： |
計劃鄉機關(guān)院內暖氣管道改造 |
鄉機關(guān)院內暖氣管道改造 |
|||
| 指標5： |
計劃支付鄉政府多功能會(huì )議室改造工程尾款 |
支付鄉政府多功能會(huì )議室改造工程尾款 |
|||
| 指標6： |
計劃安裝鄉政府遮光棚工程一項，電子政務(wù)電腦采購1臺 |
安裝鄉政府遮光棚工程一項，電子政務(wù)電腦采購1臺 |
|||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
計劃維修鄉政府后院熱力管網(wǎng)焊接入戶(hù)工程、供熱管線(xiàn)完成率100% |
維修鄉政府后院熱力管網(wǎng)焊接入戶(hù)工程款、供熱管線(xiàn)完成率100% |
||
| 指標2： |
計劃維修鄉寺管會(huì )辦公場(chǎng)所漏雨維修工程完成率100% |
維修鄉寺管會(huì )辦公場(chǎng)所漏雨維修工程完成率100% |
|||
| 指標3： |
計劃改造鄉政府供暖管道溝保溫無(wú)縫管完成率100% |
改造鄉政府供暖管道溝保溫無(wú)縫管完成率100% |
|||
| 指標4： |
計劃鄉機關(guān)院內暖氣管道改造完成率100% |
鄉機關(guān)院內暖氣管道改造完成率100% |
|||
| 指標5： |
計劃支付鄉政府多功能會(huì )議室改造工程尾款完成率100% |
支付鄉政府多功能會(huì )議室改造工程尾款完成率100% |
|||
| 指標6： |
計劃安裝鄉政府遮光棚工程40個(gè)，電子政務(wù)電腦采購1臺完成率100% |
安裝鄉政府遮光棚工程40個(gè)，電子政務(wù)電腦采購1臺完成率100% |
|||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
在規定的時(shí)間內完成維修鄉寺管會(huì )辦公場(chǎng)所漏雨維修工程 |
在規定的時(shí)間內完成維修鄉寺管會(huì )辦公場(chǎng)所漏雨維修工程 |
||
| 指標2： |
在規定的時(shí)間內完成維修鄉政府后院熱力管網(wǎng)焊接入戶(hù)工程款、供熱管線(xiàn) |
在規定的時(shí)間內完成維修鄉政府后院熱力管網(wǎng)焊接入戶(hù)工程款、供熱管線(xiàn) |
|||
| 指標3： |
在規定的時(shí)間內完成改造鄉政府供暖管道溝保溫無(wú)縫管工程 |
在規定的時(shí)間內完成改造鄉政府供暖管道溝保溫無(wú)縫管工程 |
|||
| 指標4： |
在規定的時(shí)間內完成鄉機關(guān)院內暖氣管道改造 |
在規定的時(shí)間內完成鄉機關(guān)院內暖氣管道改造 |
|||
| 指標5： |
在規定的時(shí)間內支付鄉政府多功能會(huì )議室改造工程尾款 |
在規定的時(shí)間內支付鄉政府多功能會(huì )議室改造工程尾款 |
|||
| 指標6： |
在規定的時(shí)間內完成安裝鄉政府遮光棚工程一項，電子政務(wù)電腦采購1臺完成 |
在規定的時(shí)間內完成安裝鄉政府遮光棚工程一項，電子政務(wù)電腦采購1臺完成 |
|||
| 成本指標 |
指標1： |
維修鄉政府后院熱力管網(wǎng)焊接入戶(hù)工程款、供熱管線(xiàn)19500元 |
維修鄉政府后院熱力管網(wǎng)焊接入戶(hù)工程款、供熱管線(xiàn)19500元 |
||
| 指標2： |
維修鄉寺管會(huì )辦公場(chǎng)所漏雨維修工程40443元 |
維修鄉寺管會(huì )辦公場(chǎng)所漏雨維修工程40443元 |
|||
| 指標3： |
改造鄉政府供暖管道溝保溫無(wú)縫管59840元 |
改造鄉政府供暖管道溝保溫無(wú)縫管59840元 |
|||
| 指標4： |
鄉機關(guān)院內暖氣管道改造25793元 |
鄉機關(guān)院內暖氣管道改造25793元 |
|||
| 指標5： |
付鄉政府多功能會(huì )議室改造工程尾款88247元 |
付鄉政府多功能會(huì )議室改造工程尾款88247元 |
|||
| 指標6： |
安裝鄉政府遮光棚工程一項，電子政務(wù)電腦采購1臺18970元 |
安裝鄉政府遮光棚工程一項，電子政務(wù)電腦采購1臺18970元 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
|||
| 指標2： |
|||||
| …… |
|||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
改善了黨政機關(guān)基本辦公條件 |
改善了黨政機關(guān)基本辦公條件 |
||
| 指標2： |
集中解決了辦公用房對的危房改造維修問(wèn)題 |
集中解決了辦公用房的危房改造維修問(wèn)題 |
|||
| 指標3： |
確保了工作正常開(kāi)展 |
確保了工作正常開(kāi)展 |
|||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
|||||
| …… |
|||||
| 可持續影響 |
指標1： |
組織機構對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
組織機構對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
||
| 指標2： |
管理制度對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
管理制度對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
|||
| 指標3： |
項目持續發(fā)揮的期限對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
項目持續發(fā)揮的期限對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
鄉干部滿(mǎn)意度達到85% |
鄉干部滿(mǎn)意度達到85% |
|
| 指標2： |
巡邏人員滿(mǎn)意度達到85% |
巡邏人員滿(mǎn)意度達到85% |
|||
| 指標3： |
辦事村民人員滿(mǎn)意度達到85% |
辦事村民人員滿(mǎn)意度達到85% |
|||
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
|||||
| （2018 年度） |
|||||
| 項目名稱(chēng) |
基層政權和社區建設—十戶(hù)長(cháng)補貼 |
||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）青格達湖鄉人民政府 |
||||
| 預算 |
預算數： |
41.27 |
執行數： |
39.03 |
|
| 其中：財政撥款 |
36.34 |
其中：財政撥款 |
39.03 |
||
| 其他資金 |
4.93 |
其他資金 |
|||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||
| 發(fā)放各村十戶(hù)長(cháng)人員津貼補貼。更好的推動(dòng)全鄉的社會(huì )治安綜合治理工作，維護社會(huì )和諧，促進(jìn)全鄉經(jīng)濟社會(huì )又還又快的發(fā)展。 |
發(fā)放各村十戶(hù)長(cháng)人員津貼補貼。更好的推動(dòng)全鄉的社會(huì )治安綜合治理工作，維護社會(huì )和諧，促進(jìn)全鄉經(jīng)濟社會(huì )又還又快的發(fā)展。 |
||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
一季度任職農村十戶(hù)長(cháng)人員127人 |
一季度任職農村十戶(hù)長(cháng)人員127人 |
|
| 指標2： |
二季度任職農村十戶(hù)長(cháng)人員162人 |
二季度任職農村十戶(hù)長(cháng)人員162人 |
|||
| 指標3： |
三四季度任職農村十戶(hù)長(cháng)人員329人 |
三四季度任職農村十戶(hù)長(cháng)人員329人 |
|||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
發(fā)放天山村任十戶(hù)長(cháng)人員津貼完成率100% |
發(fā)放天山村任十戶(hù)長(cháng)人員津貼完成率100% |
||
| 指標2： |
發(fā)放聯(lián)合村任十戶(hù)長(cháng)人員津貼完成率100% |
發(fā)放聯(lián)合村任十戶(hù)長(cháng)人員津貼完成率100% |
|||
| 指標3： |
發(fā)放青湖村、新聯(lián)村任十戶(hù)長(cháng)人員津貼完成率100% |
發(fā)放青湖村、新聯(lián)村任十戶(hù)長(cháng)人員津貼完成率100% |
|||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
每季度按時(shí)發(fā)放天山村任十戶(hù)長(cháng)人員津貼及時(shí)率90% |
每季度按時(shí)發(fā)放天山村任十戶(hù)長(cháng)人員津貼及時(shí)率90% |
||
| 指標2： |
每季度按時(shí)發(fā)放聯(lián)合村、任十戶(hù)長(cháng)人員津貼及時(shí)率90% |
每季度按時(shí)發(fā)放聯(lián)合村、任十戶(hù)長(cháng)人員津貼及時(shí)率90% |
|||
| 指標3： |
每季度按時(shí)發(fā)放新聯(lián)村青湖村任十戶(hù)長(cháng)人員津貼及時(shí)率90% |
每季度按時(shí)發(fā)放新聯(lián)村青湖村任十戶(hù)長(cháng)人員津貼及時(shí)率90% |
|||
| 成本指標 |
指標1： |
預算補助標準200元/人/月一季度發(fā)放農村十戶(hù)長(cháng)津貼76200元 |
預算補助標準200元/人/月一季度發(fā)放農村十戶(hù)長(cháng)津貼76200元 |
||
| 指標2： |
預算補助標準200元/人/月二季度發(fā)放農村十戶(hù)長(cháng)津貼89800元 |
預算補助標準200元/人/月二季度發(fā)放農村十戶(hù)長(cháng)津貼89800元 |
|||
| 指標3： |
預算補助標準200元/人/月三四季度發(fā)放農村十戶(hù)長(cháng)津貼197400元 |
預算補助標準200元/人/月三四季度發(fā)放農村十戶(hù)長(cháng)津貼197400元 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
|||
| 指標2： |
|||||
| …… |
|||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
推動(dòng)全鄉的社會(huì )治安綜合治理工作 |
推動(dòng)全鄉的社會(huì )治安綜合治理工作 |
||
| 指標2： |
維護社會(huì )和諧 |
維護社會(huì )和諧 |
|||
| 指標3： |
促進(jìn)全鄉經(jīng)濟社會(huì )又還又快的發(fā)展 |
促進(jìn)全鄉經(jīng)濟社會(huì )又還又快的發(fā)展 |
|||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
|||||
| …… |
|||||
| 可持續影響 |
指標1： |
組織機構對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
組織機構對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
||
| 指標2： |
管理制度對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
管理制度對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
|||
| 指標3： |
項目持續發(fā)揮的期限對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
項目持續發(fā)揮的期限對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
十戶(hù)長(cháng)滿(mǎn)意度達到85% |
十戶(hù)長(cháng)滿(mǎn)意度達到85% |
|
| 指標2： |
村民滿(mǎn)意度達到85% |
村民滿(mǎn)意度達到85% |
|||
| 指標3： |
轄區單位滿(mǎn)意度達到85% |
轄區單位滿(mǎn)意度達到85% |
|||
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
|||||
| （2018年度） |
|||||
| 項目名稱(chēng) |
基層政權和社區建設—訪(fǎng)惠聚工作經(jīng)費 |
||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）青格達湖鄉人民政府 |
||||
| 預算 |
預算數： |
27.04 |
執行數： |
24.44 |
|
| 其中：財政撥款 |
18 |
其中：財政撥款 |
24.44 |
||
| 其他資金 |
9.04 |
其他資金 |
|||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||
| 主要用于訪(fǎng)惠聚領(lǐng)導小組辦公室工作開(kāi)支及工作隊住房、生活保障支出，確保工作順利開(kāi)展。 |
主要用于訪(fǎng)惠聚領(lǐng)導小組辦公室工作開(kāi)支及工作隊住房、生活保障支出，確保工作順利開(kāi)展。 |
||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
購置生活電器一批 |
購置生活電器一批 |
|
| 指標2： |
購置自行車(chē) |
購置自行車(chē) |
|||
| 指標3： |
撥付天山村聯(lián)合村青湖村開(kāi)辦費 |
撥付天山村聯(lián)合村青湖村開(kāi)辦費 |
|||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
購置生活電器一批完成率95% |
購置生活電器一批完成率95% |
||
| 指標2： |
購置自行車(chē)完成率95% |
購置自行車(chē)完成率95% |
|||
| 指標3： |
撥付天山村聯(lián)合村青湖村開(kāi)辦費完成率95% |
撥付天山村聯(lián)合村青湖村開(kāi)辦費完成率95% |
|||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
在規定的時(shí)間內購置生活電器一批及時(shí)率95% |
在規定的時(shí)間內購置生活電器一批及時(shí)率95% |
||
| 指標2： |
在規定的時(shí)間內購置自行車(chē)及時(shí)率95% |
在規定的時(shí)間內購置自行車(chē)及時(shí)率95% |
|||
| 指標3： |
在規定的時(shí)間內撥付天山村聯(lián)合村青湖村開(kāi)辦費及時(shí)率95% |
在規定的時(shí)間內撥付天山村聯(lián)合村青湖村開(kāi)辦費及時(shí)率95% |
|||
| 成本指標 |
指標1： |
購置生活電器一批26271元 |
購置生活電器一批26271元 |
||
| 指標2： |
購置自行車(chē)11040元 |
購置自行車(chē)11040元 |
|||
| 指標3： |
聯(lián)合村撥付6萬(wàn)，青湖村撥付6萬(wàn)，天山村撥付6萬(wàn) |
聯(lián)合村撥付6萬(wàn)，青湖村撥付6萬(wàn)，天山村撥付6萬(wàn) |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
|||
| 指標2： |
|||||
| …… |
|||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
使能更好的落實(shí)好工作要求 |
使能更好的落實(shí)好工作要求 |
||
| 指標2： |
踏踏實(shí)實(shí)訪(fǎng)民情，做好群眾工作 |
踏踏實(shí)實(shí)訪(fǎng)民情，做好群眾工作 |
|||
| 指標3： |
保證工作隊得到充足的休息 |
保證工作隊得到充足的休息 |
|||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
|||||
| …… |
|||||
| 可持續影響 |
指標1： |
組織機構對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
組織機構對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
||
| 指標2： |
管理制度對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
管理制度對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
|||
| 指標3： |
項目持續發(fā)揮的期限對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
項目持續發(fā)揮的期限對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
困難人員滿(mǎn)意度達到90% |
困難人員滿(mǎn)意度達到90% |
|
| 指標2： |
轄區黨員滿(mǎn)意度達到95% |
轄區黨員滿(mǎn)意度達到95% |
|||
| 指標3： |
轄區單位滿(mǎn)意度達到98% |
轄區單位滿(mǎn)意度達到98% |
|||
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
|||||
| （2018年度） |
|||||
| 項目名稱(chēng) |
基層政權和社區建設-駐村寺管會(huì )干部補助 |
||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）青格達湖鄉人民政府 |
||||
| 預算 |
預算數： |
0.48 |
執行數： |
0 |
|
| 其中：財政撥款 |
其中：財政撥款 |
0 |
|||
| 其他資金 |
0.48 |
其他資金 |
|||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||
| 未設定預期目標 |
未開(kāi)展此項工作 |
||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
|||
| 指標2： |
|||||
| 指標3： |
|||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
|||||
| 指標3： |
|||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
|||||
| 指標3： |
|||||
| 成本指標 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
|||||
| 指標3： |
|||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
|||
| 指標2： |
|||||
| …… |
|||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
|||||
| 指標3： |
|||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
|||||
| …… |
|||||
| 可持續影響 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
|||||
| 指標3： |
|||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
|||
| 指標2： |
|||||
| 指標3： |
|||||
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
|||||
| （2018年度） |
|||||
| 項目名稱(chēng) |
一般行政管理事務(wù)—村務(wù)工作者工資福利 |
||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）青格達湖鄉人民政府 |
||||
| 預算 |
預算數： |
39.57 |
執行數： |
39.57 |
|
| 其中：財政撥款 |
39.57 |
其中：財政撥款 |
39.57 |
||
| 其他資金 |
其他資金 |
||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||
| 及時(shí)足額發(fā)放到四個(gè)村任職村務(wù)工作者人員工資福利 |
及時(shí)足額發(fā)放到四個(gè)村任職村務(wù)工作者人員工資福利 |
||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
年初預算為天山村3名名村務(wù)工作者發(fā)放工資 |
為天山村4名村務(wù)工作者發(fā)放工資 |
|
| 指標2： |
年初預算為青湖村3名名村務(wù)工作者發(fā)放工資 |
為青湖村3名村務(wù)工作者發(fā)放工資 |
|||
| 指標3： |
年初預算為聯(lián)合村4名村務(wù)工作者發(fā)放工資 |
為聯(lián)合村4名村務(wù)工作者發(fā)放工資 |
|||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
為天山村3名村務(wù)工作者發(fā)放工資 |
及時(shí)為天山村3名村務(wù)工作者發(fā)放工資完成率100% |
||
| 指標2： |
為青湖村3名村務(wù)工作者發(fā)放工資 |
及時(shí)為青湖村11名村務(wù)工作者發(fā)放工資完成率100% |
|||
| 指標3： |
為聯(lián)合村4名村務(wù)工作者發(fā)放工資 |
及時(shí)為聯(lián)合村4名村務(wù)工作者發(fā)放工資完成率100% |
|||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
工資在每月15日前內完成發(fā)放，及時(shí)率100% |
工資在每月15日前內完成發(fā)放，及時(shí)率100% |
||
| 指標2： |
獎勵金 在每月15日前內完成發(fā)放，及時(shí)率100% |
獎勵金 在每月15日前內完成發(fā)放，及時(shí)率100% |
|||
| 指標3： |
社保繳納 在每月15日前內完成發(fā)放，及時(shí)率100% |
社保繳納 在每月15日前內完成發(fā)放，及時(shí)率100% |
|||
| 成本指標 |
指標1： |
預算工資標準每人每月2792.62元 |
工資標準每人每月2792.62元 |
||
| 指標2： |
預算業(yè)績(jì)考核獎勵標準：評定優(yōu)秀人員獎勵300元/人/月,評定合格人員獎勵200元/人/月, |
考核獎勵標準：評定優(yōu)秀人員獎勵300元/人/月,評定合格人員獎勵200元/人/月, |
|||
| 指標3： |
年初預算社保繳納標準每人每月899.02元 |
實(shí)際社保繳納每人每月899.02元 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
|||
| 指標2： |
|||||
| …… |
|||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
做好了四個(gè)村日常行政管理工作，協(xié)助村主干落實(shí)支部黨員大會(huì )，村民會(huì )議記錄等。 |
做好四個(gè)村日常行政管理工作，協(xié)助村主干落實(shí)支部黨員大會(huì )，村民會(huì )議記錄等 |
||
| 指標2： |
黨建宣傳工作，村黨支部不斷深化黨務(wù)工作。 |
黨建宣傳工作，村黨支部不斷深化黨務(wù)工作。 |
|||
| 指標3： |
做好民族團結一家親工作、民政殘聯(lián)、綜治等工作。 |
做好民族團結一家親工作、民政殘聯(lián)、綜治等工作。 |
|||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
|||||
| …… |
|||||
| 可持續影響 |
指標1： |
組織機構對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
組織機構對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
||
| 指標2： |
管理制度對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
管理制度對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
|||
| 指標3： |
項目持續發(fā)揮的期限對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
項目持續發(fā)揮的期限對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
村務(wù)工作者滿(mǎn)意度達95% |
村務(wù)工作者滿(mǎn)意度達95% |
|
| 指標2： |
村民滿(mǎn)意度達95% |
村民滿(mǎn)意度達95% |
|||
| 指標3： |
轄區單位企業(yè)滿(mǎn)意度達90% |
轄區單位企業(yè)滿(mǎn)意度達90% |
|||
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||
| （ 2018 年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
采集點(diǎn)工作經(jīng)費 |
|||||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）青格達湖鄉人民政府 |
|||||||
| 預算 |
預算數： |
6.62 |
執行數： |
6.62 |
||||
| 其中：財政撥款 |
6.62 |
其中：財政撥款 |
6.62 |
|||||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 主要用于采集辦公點(diǎn)的裝修費、辦公費、設備購置費等運行經(jīng)費，確保采集工作正常運行，完成實(shí)有人口信息100%采集率。 |
主要用于采集辦公點(diǎn)的裝修費、辦公費、設備購置費等運行經(jīng)費，確保采集工作正常運行，完成實(shí)有人口信息100%采集率。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
設置青湖村村委會(huì )1個(gè)采集點(diǎn) |
設置青湖村村委會(huì )1個(gè)采集點(diǎn) |
||||
| 指標2： |
設置新聯(lián)村村委會(huì )1個(gè)采集點(diǎn) |
設置新聯(lián)村村委會(huì )1個(gè)采集點(diǎn) |
||||||
| 指標3： |
每個(gè)村委會(huì )采集點(diǎn)設立人口核實(shí)崗、指紋采集崗、虹膜、DHA血型人像采集崗各5個(gè) |
每個(gè)村委會(huì )采集點(diǎn)設立人口核實(shí)崗、指紋采集崗、虹膜、DHA血型人像采集崗各5個(gè) |
||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
我鄉戶(hù)籍應采集5164人 完成率100% |
完成采集任務(wù)4996人完成率達97% |
|||||
| 指標2： |
流動(dòng)人口應采集55人 |
流動(dòng)人口實(shí)際應采集49人人 |
||||||
| 指標3： |
||||||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
青湖村采集點(diǎn)預計8.31日完成 |
青湖村采集點(diǎn)7.31日完成 |
|||||
| 指標2： |
新聯(lián)村采集點(diǎn)預計8.31日完成 |
新聯(lián)村采集點(diǎn)預計7.31日完成 |
||||||
| 指標3： |
||||||||
| 成本指標 |
指標1： |
預計青湖村新聯(lián)村“兩項”工作生物采集點(diǎn)設備款60000元 |
實(shí)際支出 青湖村新聯(lián)村“兩項”工作生物采集點(diǎn)設備款50880 |
|||||
| 指標2： |
預計青湖村新聯(lián)村“兩項”工作生物采集點(diǎn)辦公用品款2萬(wàn)元 |
實(shí)際支出青湖村新聯(lián)村“兩項”工作生物采集點(diǎn)辦公用品款15320元 |
||||||
| 指標3： |
||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
項目完成后達到了預期效果，為保障和改善民生起到積極作用，更加促進(jìn)社會(huì )的和諧與 |
項目完成后達到了預期效果，為保障和改善民生起到積極作用，更加促進(jìn)社會(huì )的和諧與 |
||||
| 指標2： |
||||||||
| …… |
||||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
方便轄區殘疾人采集數據 |
方便轄區殘疾人采集數據 |
|||||
| 指標2： |
方便轄區內長(cháng)住人員采集數據 |
方便轄區內長(cháng)住人員采集數據 |
||||||
| 指標3： |
方便轄區流動(dòng)人員采集數據 |
方便轄區流動(dòng)人員采集數據 |
||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||||
| 指標2： |
||||||||
| …… |
||||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
組織機構對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
組織機構對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
|||||
| 指標2： |
管理制度對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
管理制度對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
||||||
| 指標3： |
項目持續發(fā)揮的期限對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
項目持續發(fā)揮的期限對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
村民滿(mǎn)意度達到90% |
群眾滿(mǎn)意度達到90% |
||||
| 指標2： |
工作人員滿(mǎn)意度達到90% |
群眾滿(mǎn)意度達到90% |
||||||
| 指標3： |
轄區單位滿(mǎn)意度達到90% |
轄區單位滿(mǎn)意度達到90% |
||||||
|
高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||
| （ 2018年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
其他公共衛生支出—衛生健康教育經(jīng)費 |
|||||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）青格達湖鄉人民政府 |
|||||||
| 預算 |
預算數： |
4.34 |
執行數： |
0 |
||||
| 其中：財政撥款 |
其中：財政撥款 |
|||||||
| 其他資金 |
4.34 |
其他資金 |
0 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 未設定預期目標。 |
未開(kāi)展此項工作 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
||||||
| 指標2： |
||||||||
| 指標3： |
||||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
|||||||
| 指標2： |
||||||||
| 指標3： |
||||||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
|||||||
| 指標2： |
||||||||
| 指標3： |
||||||||
| 成本指標 |
指標1： |
|||||||
| 指標2： |
||||||||
| 指標3： |
||||||||
| …… |
||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
||||||
| 指標2： |
||||||||
| …… |
||||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
|||||||
| 指標2： |
||||||||
| 指標3： |
||||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||||
| 指標2： |
||||||||
| …… |
||||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
|||||||
| 指標2： |
||||||||
| 指標3： |
||||||||
| …… |
||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
||||||
| 指標2： |
||||||||
| 指標3： |
||||||||
| …… |
||||||||
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
|||||
| （2018年度） |
|||||
| 項目名稱(chēng) |
城鄉社區環(huán)境衛生--保潔員早餐補助 |
||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）青格達湖鄉人民政府 |
||||
| 預算 |
預算數： |
17.44 |
執行數： |
2.15 |
|
| 其中：財政撥款 |
其中：財政撥款 |
2.15 |
|||
| 其他資金 |
17.44 |
其他資金 |
|||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||
| 及時(shí)發(fā)放我鄉保潔員早餐補助費，讓保潔員享受了營(yíng)養健康的早餐，讓保潔員自己的崗位上盡職盡責的干。 |
及時(shí)發(fā)放我鄉保潔員早餐補助費，讓保潔員享受了營(yíng)養健康的早餐，讓保潔員自己的崗位上盡職盡責的干。 |
||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
預算58名保潔員 |
截止年底實(shí)際人數60人 |
|
| 指標2： |
|||||
| 指標3： |
|||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
發(fā)放保潔員早餐完成率100% |
發(fā)放保潔員早餐完成率100% |
||
| 指標2： |
|||||
| 指標3： |
|||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
每月15日前及時(shí)發(fā)放 |
每月15日前及時(shí)發(fā)放 |
||
| 指標2： |
|||||
| 指標3： |
|||||
| 成本指標 |
指標1： |
早餐標準每人每天補貼3.5元,補助天數365天 |
早餐標準每人每天補貼3.5元,補助天數365天 |
||
| 指標2： |
|||||
| 指標3： |
|||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
|||
| 指標2： |
|||||
| …… |
|||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
保潔員把我們的鄉村打扮的更加美麗舒心，讓我們生活在干凈優(yōu)美的環(huán)境中 |
保潔員把我們的鄉村打扮的更加美麗舒心，讓我們生活在干凈優(yōu)美的環(huán)境中 |
||
| 指標2： |
讓保潔員享受了營(yíng)養健康的早餐 |
讓保潔員享受了營(yíng)養健康的早餐 |
|||
| 指標3： |
促進(jìn)全鄉經(jīng)濟發(fā)展 |
促進(jìn)全鄉經(jīng)濟發(fā)展 |
|||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
|||||
| …… |
|||||
| 可持續影響 |
指標1： |
組織機構對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
組織機構對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
||
| 指標2： |
管理制度對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
管理制度對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
|||
| 指標3： |
項目持續發(fā)揮的期限對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
項目持續發(fā)揮的期限對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
保潔員滿(mǎn)意度達到85% |
保潔員滿(mǎn)意度達到85% |
|
| 指標2： |
村民滿(mǎn)意度達到85% |
村民滿(mǎn)意度達到85% |
|||
| 指標3： |
轄區單位滿(mǎn)意度達到85% |
轄區單位滿(mǎn)意度達到85% |
|||
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
|||||
| （2018年度） |
|||||
| 項目名稱(chēng) |
城鄉社區環(huán)境衛生--保潔員工資 |
||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）青格達湖鄉人民政府 |
||||
| 預算 |
預算數： |
257.8 |
執行數： |
230.05 |
|
| 其中：財政撥款 |
206.26 |
其中：財政撥款 |
230.05 |
||
| 其他資金 |
51.55 |
其他資金 |
|||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||
| 及時(shí)足額發(fā)放保潔員工資，能激發(fā)工作熱情，使其在自己的崗位上盡職盡責的工作，為村民提供了良好的環(huán)境。 |
及時(shí)足額發(fā)放保潔員工資，能激發(fā)工作熱情，使其在自己的崗位上盡職盡責的工作，為村民提供了良好的環(huán)境。 |
||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
預算58名保潔員 |
截止年底實(shí)際人數60人 |
|
| 指標2： |
|||||
| 指標3： |
|||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
發(fā)放保潔員工資完成率100% |
發(fā)放保潔員工資完成率100% |
||
| 指標2： |
|||||
| 指標3： |
|||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
每月15日前及時(shí)發(fā)放 |
每月15日前及時(shí)發(fā)放及時(shí)率90% |
||
| 指標2： |
社保繳納每月20日前完成 |
社保繳納每月20日前完成及時(shí)率90% |
|||
| 指標3： |
|||||
| 成本指標 |
指標1： |
基本工資1520元/人/月, |
基本工資1520元/人/月, |
||
| 指標2： |
績(jì)效工資200元/人/月 |
績(jì)效工資200元/人/月 |
|||
| 指標3： |
勞務(wù)派遣公司代扣單位社保繳納部分1231.16元/人/月、管理費35元/人/月。 |
勞務(wù)派遣公司代扣單位社保繳納部分1231.16元/人/月、管理費35元/人/月。 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
|||
| 指標2： |
|||||
| …… |
|||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
保潔員把我們的鄉村打扮的更加美麗舒心，讓我們生活在干凈優(yōu)美的環(huán)境中 |
保潔員把我們的鄉村打扮的更加美麗舒心，讓我們生活在干凈優(yōu)美的環(huán)境中 |
||
| 指標2： |
能激發(fā)工作熱情，使其在自己的崗位上盡職盡責的工作 |
能激發(fā)工作熱情，使其在自己的崗位上盡職盡責的工作 |
|||
| 指標3： |
促進(jìn)全鄉經(jīng)濟發(fā)展 |
促進(jìn)全鄉經(jīng)濟發(fā)展 |
|||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
|||||
| …… |
|||||
| 可持續影響 |
指標1： |
組織機構對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
組織機構對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
||
| 指標2： |
管理制度對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
管理制度對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
|||
| 指標3： |
項目持續發(fā)揮的期限對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
項目持續發(fā)揮的期限對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
保潔員滿(mǎn)意度達到85% |
保潔員滿(mǎn)意度達到85% |
|
| 指標2： |
村民滿(mǎn)意度達到85% |
村民滿(mǎn)意度達到85% |
|||
| 指標3： |
轄區單位滿(mǎn)意度達到85% |
轄區單位滿(mǎn)意度達到85% |
|||
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
|||||
| （2018 年度） |
|||||
| 項目名稱(chēng) |
對高校畢業(yè)生到基層任職補助-大學(xué)生村官經(jīng)費 |
||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）青格達湖鄉人民政府 |
||||
| 預算 |
預算數： |
7.32 |
執行數： |
7.32 |
|
| 其中：財政撥款 |
7.32 |
其中：財政撥款 |
7.32 |
||
| 其他資金 |
其他資金 |
||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||
| 及時(shí)足額發(fā)放大學(xué)村村官工資，能激發(fā)工作熱情，使其在自己的崗位上盡職盡責的工作。 |
及時(shí)足額發(fā)放大學(xué)村村官工資，能激發(fā)工作熱情，使其在自己的崗位上盡職盡責的工作。 |
||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
天山村大學(xué)村村官人員1人 |
高校畢業(yè)生到天山村村任職工作總人數1名 |
|
| 指標2： |
|||||
| 指標3： |
|||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
社保繳納完成率100% |
社保繳納完成率100% |
||
| 指標2： |
人員工資完成率100% |
人員工資完成率100% |
|||
| 指標3： |
艱苦邊遠地區津貼補貼；津貼補貼發(fā)放完成率100% |
艱苦邊遠地區津貼補貼；津貼補貼發(fā)放完成率100% |
|||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
社保繳納及時(shí)率100% |
社保繳納完成率100% |
||
| 指標2： |
人員工資及時(shí)率100% |
人員工資完成率100% |
|||
| 指標3： |
艱苦邊遠地區津貼補貼；津貼補貼發(fā)放及時(shí)率100% |
艱苦邊遠地區津貼補貼；津貼補貼發(fā)放及時(shí)率100% |
|||
| 成本指標 |
指標1： |
艱苦邊遠地區津貼補貼55元/月/人；津貼補貼486元/月/人。 |
艱苦邊遠地區津貼補貼55元/月/人；津貼補貼486元/月/人。 |
||
| 指標2： |
全年冬季采暖補貼500元/人 |
全年冬季采暖補貼500元/人 |
|||
| 指標3： |
月生活補貼2494元/人 |
月生活補貼2494元/人 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
|||
| 指標2： |
|||||
| …… |
|||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
進(jìn)一步加強農村基層黨組織建設，提高村兩委班子的凝聚力和戰斗力 |
進(jìn)一步加強農村基層黨組織建設，提高村兩委班子的凝聚力和戰斗力 |
||
| 指標2： |
為群眾提供各類(lèi)農業(yè)信息 |
為群眾提供各類(lèi)農業(yè)信息 |
|||
| 指標3： |
與村兩委班子抓好精神文明建設 |
與村兩委班子抓好精神文明建設 |
|||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
|||||
| …… |
|||||
| 可持續影響 |
指標1： |
組織機構對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
組織機構對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
||
| 指標2： |
管理制度對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
管理制度對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
|||
| 指標3： |
項目持續發(fā)揮的期限對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
項目持續發(fā)揮的期限對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
村民滿(mǎn)意度達到85% |
村民滿(mǎn)意度達到85% |
|
| 指標2： |
大學(xué)村村官滿(mǎn)意度達到85% |
大學(xué)村村官滿(mǎn)意度達到85% |
|||
| 指標3： |
轄區企事業(yè)單位人員滿(mǎn)意度達到85% |
轄區企事業(yè)單位人員滿(mǎn)意度達到85% |
|||
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
|||||
| （ 2018 年度） |
|||||
| 項目名稱(chēng) |
其他農業(yè)支出—農村稅費改革資金 |
||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）青格達湖鄉人民政府 |
||||
| 預算 |
預算數： |
58 |
執行數： |
58 |
|
| 其中：財政撥款 |
58 |
其中：財政撥款 |
58 |
||
| 其他資金 |
其他資金 |
||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||
| 該項目用于及時(shí)足額發(fā)放村干部報酬，確保了村級組織的正常運轉。 |
該項目用于及時(shí)足額發(fā)放村干部報酬，確保了村級組織的正常運轉。 |
||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
預計各村在職在崗村干部總人數15人 |
實(shí)際各村在職在崗村干部總人數16人 |
|
| 指標2： |
|||||
| 指標3： |
|||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
預計發(fā)放各村在職在崗村干部完成率100% |
預計發(fā)放各村在職在崗村干部完成率100% |
||
| 指標2： |
|||||
| 指標3： |
|||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
預計在每月15日前及時(shí)完成村干部報酬發(fā)放及時(shí)率95% |
實(shí)際在每月15日前及時(shí)完成村干部報酬發(fā)放及時(shí)率95% |
||
| 指標2： |
|||||
| 指標3： |
|||||
| 成本指標 |
指標1： |
預計村黨組織書(shū)記、村委會(huì )主任“一肩挑 ”1人,按照當地上一年農村勞動(dòng)力人均收入的2倍確定基本報酬 |
實(shí)際村黨組織書(shū)記、村委會(huì )主任“一肩挑 ”1人,按照當地上一年農村勞動(dòng)力人均收入的2倍確定基本報酬 |
||
| 指標2： |
預計村黨組織書(shū)記、村委會(huì )主任分設8人,按照當地上一年人均收入的1.8倍確定基本報酬; |
實(shí)際村黨組織書(shū)記、村委會(huì )主任分設8人,按照當地上一年人均收入的1.8倍確定基本報酬; |
|||
| 指標3： |
預計其他村兩委班子成員9人,按照當地上一年農村勞動(dòng)力人均收入的1.6倍確定基本報酬 |
實(shí)際其他村兩委班子成員9人,按照當地上一年農村勞動(dòng)力人均收入的1.6倍確定基本報酬 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
|||
| 指標2： |
|||||
| …… |
|||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
預期增強農村基層組織政權建設保障水平，推動(dòng)農村經(jīng)濟又好又快發(fā)展。 |
實(shí)際增強了農村基層組織政權建設保障水平，推動(dòng)農村經(jīng)濟又好又快發(fā)展。 |
||
| 指標2： |
預期激發(fā)工作熱情，確保了村級組織的正常運轉 |
實(shí)際激發(fā)了工作熱情，確保了村級組織的正常運轉 |
|||
| 指標3： |
加強農村基層組織和干部隊伍建設 |
加強農村基層組織和干部隊伍建設 |
|||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
|||||
| …… |
|||||
| 可持續影響 |
指標1： |
預計組織機構對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
實(shí)際組織機構對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
||
| 指標2： |
預計管理制度對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
實(shí)際管理制度對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
|||
| 指標3： |
預計項目持續發(fā)揮的期限對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
實(shí)際項目持續發(fā)揮的期限對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
預計村干部滿(mǎn)意度達到85% |
實(shí)際村干部滿(mǎn)意度達到85% |
|
| 指標2： |
預計村民滿(mǎn)意度達到85% |
實(shí)際村民滿(mǎn)意度達到85% |
|||
| 指標3： |
預計轄區企事業(yè)單位滿(mǎn)意度達到85% |
實(shí)際轄區企事業(yè)單位滿(mǎn)意度達到85% |
|||
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
|||||
| （ 2018 年度） |
|||||
| 項目名稱(chēng) |
其他水利支出–防洪抗旱資金 |
||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）青格達湖鄉人民政府 |
||||
| 預算 |
預算數： |
6.65 |
執行數： |
||
| 其中：財政撥款 |
其中：財政撥款 |
||||
| 其他資金 |
6.65 |
其他資金 |
|||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||
| 未設定預期目標。 |
未開(kāi)展此項工作 |
||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
|||
| 指標2： |
|||||
| 指標3： |
|||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
|||||
| 指標3： |
|||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
|||||
| 指標3： |
|||||
| 成本指標 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
|||||
| 指標3： |
|||||
| …… |
|||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
|||
| 指標2： |
|||||
| …… |
|||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
|||||
| 指標3： |
|||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
|||||
| …… |
|||||
| 可持續影響 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
|||||
| 指標3： |
|||||
| …… |
|||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
|||
| 指標2： |
|||||
| 指標3： |
|||||
| …… |
|||||
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
|||||
| （2018年度） |
|||||
| 項目名稱(chēng) |
對村級一事一議的補助—一事一議獎補資金 |
||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）青格達湖鄉人民政府 |
||||
| 預算 |
預算數： |
126.96 |
執行數： |
98.16 |
|
| 其中：財政撥款 |
23.16 |
其中：財政撥款 |
98.16 |
||
| 其他資金 |
103.8 |
其他資金 |
|||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||
| 預計修建我鄉村民公共活動(dòng)場(chǎng)所建設，村民文化休閑活動(dòng)場(chǎng)所建設。 |
完成聯(lián)合村村活動(dòng)中心裝修工程款。撥付聯(lián)合村、青湖村、新聯(lián)村2016年惠民生資金；撥付聯(lián)合村和天山村2017年惠民生項目經(jīng)費-一事一議。 |
||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
預計撥付聯(lián)合村、青湖村、新聯(lián)村2016年惠民生資金 |
實(shí)際撥付聯(lián)合村、青湖村、新聯(lián)村2016年惠民生資金 |
|
| 指標2： |
預計撥付聯(lián)合村和天山村2017年惠民生項目經(jīng)費-一事一議 |
實(shí)際撥付聯(lián)合村和天山村2017年惠民生項目經(jīng)費-一事一議 |
|||
| 指標3： |
預計裝修聯(lián)合村村活動(dòng)中心313.04平米 |
實(shí)際完成裝修聯(lián)合村村活動(dòng)中心313.04平米 |
|||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
預計撥付聯(lián)合村、青湖村、新聯(lián)村2016年惠民生資金完成率100% |
實(shí)際撥付聯(lián)合村、青湖村、新聯(lián)村2016年惠民生資金完成率100% |
||
| 指標2： |
預計撥付聯(lián)合村和天山村2017年惠民生項目經(jīng)費-一事一議 |
實(shí)際撥付聯(lián)合村和天山村2017年惠民生項目經(jīng)費-一事一議 |
|||
| 指標3： |
預計裝修聯(lián)合村村活動(dòng)中心完成率95% |
實(shí)際完成裝修聯(lián)合村村活動(dòng)中心完成率95% |
|||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
裝修聯(lián)合村村活動(dòng)中心預計完工時(shí)間2017.7.30及時(shí)率95% |
裝修聯(lián)合村村活動(dòng)中心實(shí)際完工時(shí)間2017.7.30 及時(shí)率95% |
||
| 指標2： |
預計撥付聯(lián)合村、青湖村、新聯(lián)村2016年惠民生資金時(shí)間2018年1月1日 |
實(shí)際撥付聯(lián)合村、青湖村、新聯(lián)村2016年惠民生資金時(shí)間2018年1月10 |
|||
| 指標3： |
預計撥付聯(lián)合村和天山村2017年惠民生項目經(jīng)費-一事一議時(shí)間2018年10月1日 |
預計撥付聯(lián)合村和天山村2017年惠民生項目經(jīng)費-一事一議時(shí)間2018年12月1日 |
|||
| 成本指標 |
指標1： |
預計撥付聯(lián)合村、青湖村、新聯(lián)村2016年惠民生資金75萬(wàn)元 |
實(shí)際撥付聯(lián)合村、青湖村、新聯(lián)村2016年惠民生資金75萬(wàn)元 |
||
| 指標2： |
預計撥付聯(lián)合村和天山村2017年惠民生項目經(jīng)費-一事一議12.04萬(wàn)元 |
實(shí)際撥付聯(lián)合村和天山村2017年惠民生項目經(jīng)費-一事一議12.04萬(wàn)元 |
|||
| 指標3： |
預計裝修聯(lián)合村村活動(dòng)中心需要15萬(wàn)元 |
實(shí)際完成裝修聯(lián)合村村活動(dòng)中心花費11.12萬(wàn)元 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
|||
| 指標2： |
|||||
| …… |
|||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
改善農村生產(chǎn)生活條件 |
改善農村生產(chǎn)生活條件 |
||
| 指標2： |
推進(jìn)社會(huì )主義新農村建設 |
推進(jìn)社會(huì )主義新農村建設 |
|||
| 指標3： |
促進(jìn)農村社會(huì )管理創(chuàng )新和基層民主政治建設 |
促進(jìn)農村社會(huì )管理創(chuàng )新和基層民主政治建設 |
|||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
|||||
| …… |
|||||
| 可持續影響 |
指標1： |
預計組織機構對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
實(shí)際組織機構對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
||
| 指標2： |
預計管理制度對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
實(shí)際管理制度對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
|||
| 指標3： |
預計項目持續發(fā)揮的期限對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
實(shí)際項目持續發(fā)揮的期限對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
預計村民滿(mǎn)意度達到85% |
實(shí)際村民滿(mǎn)意度達到85% |
|
| 指標2： |
預計村干部滿(mǎn)意度達到85% |
實(shí)際村干部滿(mǎn)意度達到85% |
|||
| 指標3： |
預計轄區企事業(yè)滿(mǎn)意度達到85% |
實(shí)際轄區企事業(yè)滿(mǎn)意度達到85% |
|||
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
|||||
| （2018年度） |
|||||
| 項目名稱(chēng) |
對村集體經(jīng)濟組織的補助—村級組織運轉補助 |
||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）青格達湖鄉人民政府 |
||||
| 預算 |
預算數： |
160 |
執行數： |
160 |
|
| 其中：財政撥款 |
160 |
其中：財政撥款 |
160 |
||
| 其他資金 |
其他資金 |
||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||
| 主要用于村級組織日常辦公費用開(kāi)支以及其他包括農村公共服務(wù)運行維護支出。 |
主要用于村級組織日常辦公費用開(kāi)支以及其他包括農村公共服務(wù)運行維護支出。 |
||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
預計分配青湖村、新聯(lián)村、聯(lián)合村、天山村4個(gè)村 |
實(shí)際分配青湖村新聯(lián)村、聯(lián)合村、天山村4個(gè)村 |
|
| 指標2： |
預計青湖村、新聯(lián)村、聯(lián)合村、天山村公用經(jīng)費133.5萬(wàn) |
實(shí)際支出青湖村、新聯(lián)村、聯(lián)合村、天山村公用經(jīng)費133.5萬(wàn) |
|||
| 指標3： |
預計青湖村、新聯(lián)村、聯(lián)合村、天山村為民辦實(shí)事花費26.5萬(wàn) |
實(shí)際支出青湖村、新聯(lián)村、聯(lián)合村、天山村公用經(jīng)費26.5萬(wàn) |
|||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
預計青湖村、天山村運轉經(jīng)費撥付完成率100% |
實(shí)際青湖村、天山村運轉經(jīng)費撥付完成率100% |
||
| 指標2： |
預計聯(lián)合村運轉經(jīng)費撥付完成率100% |
實(shí)際聯(lián)合村運轉經(jīng)費撥付完成率100% |
|||
| 指標3： |
預計新聯(lián)村運轉經(jīng)費撥付完成率100% |
實(shí)際新聯(lián)村運轉經(jīng)費撥付完成率100% |
|||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
預期青湖村、村運轉經(jīng)費撥付時(shí)間2018年3月1日和7月1日 |
實(shí)際青湖村、村運轉經(jīng)費撥付時(shí)間2018年6月1日和10月1日 |
||
| 指標2： |
預期青湖村、村運轉經(jīng)費撥付時(shí)間撥付時(shí)間2018年3月1日和7月1日 |
實(shí)際青湖村、村運轉經(jīng)費撥付時(shí)間撥付時(shí)間2018年6月1日和10月1日 |
|||
| 指標3： |
預期青湖村、村運轉經(jīng)費撥付時(shí)間撥付時(shí)間2018年3月1日和7月1日 |
實(shí)際青湖村、村運轉經(jīng)費撥付時(shí)間撥付時(shí)間2018年6月1日和10月1日 |
|||
| 成本指標 |
指標1： |
按照2018年財政預算核定標準青湖村40萬(wàn)元 |
實(shí)際撥付青湖村40萬(wàn)元經(jīng)費 |
||
| 指標2： |
按照2018年財政預算核定標準聯(lián)合村、天山村每年每村各40萬(wàn)元 |
實(shí)際撥付聯(lián)合村、天山村80萬(wàn)元經(jīng)費 |
|||
| 指標3： |
按照2018年財政預算核定標準新聯(lián)村40萬(wàn)元 |
實(shí)際撥付新聯(lián)村40萬(wàn)元經(jīng)費 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
|||
| 指標2： |
|||||
| …… |
|||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
推進(jìn)社會(huì )主義新農村建設 |
推進(jìn)社會(huì )主義新農村建設 |
||
| 指標2： |
保障村級正常運轉 |
保障村級正常運轉 |
|||
| 指標3： |
維護農村公共服務(wù)運行 |
維護農村公共服務(wù)運行 |
|||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
|||||
| …… |
|||||
| 可持續影響 |
指標1： |
預計組織機構對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
實(shí)際組織機構對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
||
| 指標2： |
預計管理制度對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
實(shí)際管理制度對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
|||
| 指標3： |
預計項目持續發(fā)揮的期限對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
實(shí)際項目持續發(fā)揮的期限對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
預計村干部滿(mǎn)意度達到85% |
實(shí)際村干部滿(mǎn)意度達到85% |
|
| 指標2： |
預計村民滿(mǎn)意度達到85% |
實(shí)際村民滿(mǎn)意度達到85% |
|||
| 指標3： |
預計轄區企事業(yè)單位滿(mǎn)意度達到85% |
實(shí)際轄區企事業(yè)單位滿(mǎn)意度達到85% |
|||
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
其他農林水支出—道路綠化噴灌及村文化中心建設 |
|||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）青格達湖鄉人民政府 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
343.93 |
執行數： |
343.93 |
||
| 其中：財政撥款 |
343.93 |
其中：財政撥款 |
343.93 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 主要用于我鄉道路綠化工程及村文化活動(dòng)建設支出。 |
主要用于我鄉道路綠化工程及村文化活動(dòng)建設支出。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
預計完成聯(lián)合村二隊道路綠化及噴灌工程 |
實(shí)際完成聯(lián)合村二隊道路綠化及噴灌工程 |
||
| 指標2： |
預計完成青湖村道路綠化及噴灌工程 |
實(shí)際完成青湖村道路綠化及噴灌工程 |
||||
| 指標3： |
預計完成新聯(lián)村二隊道路綠化工程 |
預計完成新聯(lián)村二隊道路綠化工程 |
||||
| 指標4： |
預計完成新聯(lián)村新建文化活動(dòng)中心工程建筑面積600平方米地上二層建筑高度9.45米 |
實(shí)際完成新聯(lián)村新建文化活動(dòng)中心工程建筑面積600平方米地上二層建筑高度9.45米 |
||||
| 指標5： |
預計完成天山村新建文化活動(dòng)中心工程建筑面積600平方米地上二層建筑高度9.45米 |
實(shí)際完成天山村新建文化活動(dòng)中心工程建筑面積600平方米地上二層建筑高度9.45 |
||||
| 指標6： |
預計完成聯(lián)合村新建文化活動(dòng)中心工程建筑面積600平方米地上二層建筑高度9.45米 |
實(shí)際完成聯(lián)合村新建文化活動(dòng)中心工程建筑面積600平方米地上二層建筑高度9.45米 |
||||
| 指標7： |
預計完成青湖村新建文化活動(dòng)中心工程建筑面積600平方米地上二層建筑高度9.45米 |
實(shí)際完成青湖村新建文化活動(dòng)中心工程建筑面積600平方米地上二層建筑高度9.45米 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
預計聯(lián)合村二隊道路綠化及噴灌工程保質(zhì)保量驗收合格，合格率90% |
實(shí)際聯(lián)合村二隊道路綠化及噴灌工程保質(zhì)保量驗收合格，合格率90% |
|||
| 指標2： |
預計青湖村道路綠化及噴灌工程保質(zhì)保量驗收合格，合格率90% |
實(shí)際青湖村道路綠化及噴灌工程保質(zhì)保量驗收合格，合格率90% |
||||
| 指標3： |
預計新聯(lián)村二隊道路綠化工程保質(zhì)保量驗收合格，合格率90% |
實(shí)際新聯(lián)村二隊道路綠化工程保質(zhì)保量驗收合格，合格率90% |
||||
| 指標4： |
預計新聯(lián)村新建文化活動(dòng)中心工程保質(zhì)保量驗收合格，合格率90% |
實(shí)際新聯(lián)村新建文化活動(dòng)中心工程保質(zhì)保量驗收合格，合格率90% |
||||
| 指標5： |
預計天山村新建文化活動(dòng)中心工程保質(zhì)保量驗收合格，合格率90% |
實(shí)際天山村新建文化活動(dòng)中心工程保質(zhì)保量驗收合格，合格率90% |
||||
| 指標6： |
預計聯(lián)合聯(lián)村新建文化活動(dòng)中心工程保質(zhì)保量驗收合格，合格率90% |
實(shí)際聯(lián)合聯(lián)村新建文化活動(dòng)中心工程保質(zhì)保量驗收合格，合格率90% |
||||
| 指標7： |
預計青湖村新建文化活動(dòng)中心工程保質(zhì)保量驗收合格，合格率90% |
實(shí)際青湖村新建文化活動(dòng)中心工程保質(zhì)保量驗收合格，合格率90% |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
預計聯(lián)合村二隊道路綠化及噴灌工程開(kāi)工時(shí)間2016.4.15；竣工時(shí)間2016.5.10日及時(shí)率99% |
實(shí)際聯(lián)合村二隊道路綠化及噴灌工程開(kāi)工時(shí)間2016.4.15；竣工時(shí)間2016.5.10日及時(shí)率99% |
|||
| 指標2： |
預計完成青湖村道路綠化及噴灌工程開(kāi)工時(shí)間2016.4.15；竣工時(shí)間2016.5.10日及時(shí)率99% |
實(shí)際青湖村二隊道路綠化及噴灌工程開(kāi)工時(shí)間2016.4.15；竣工時(shí)間2016.5.10日及時(shí)率99% |
||||
| 指標3： |
預計完成新聯(lián)村二隊道路綠化工程開(kāi)工時(shí)間2016.4.15；竣工時(shí)間2016.5.10日及時(shí)率99% |
實(shí)際新聯(lián)村二隊道路綠化及噴灌工程開(kāi)工時(shí)間2016.4.15；竣工時(shí)間2016.5.10日及時(shí)率99% |
||||
| 指標4： |
預計新聯(lián)村新建文化活動(dòng)中心工程開(kāi)工時(shí)間2015.7.20；竣工時(shí)間2015.9.3及時(shí)率99% |
實(shí)際新聯(lián)村新建文化活動(dòng)中心工程開(kāi)工時(shí)間2015.7.20；竣工時(shí)間2015.9.3，及時(shí)率99% |
||||
| 指標5： |
預計天山村新建文化活動(dòng)中心工程開(kāi)工時(shí)間2015.7.20；竣工時(shí)間2015.9.3及時(shí)率99% |
實(shí)際天山村新建文化活動(dòng)中心工程開(kāi)工時(shí)間2015.7.20；竣工時(shí)間2015.9.3，及時(shí)率99% |
||||
| 指標6： |
預計聯(lián)合村新建文化活動(dòng)中心工程開(kāi)工時(shí)間2015.7.20；竣工時(shí)間2015.9.3及時(shí)率99% |
實(shí)際聯(lián)合村新建文化活動(dòng)中心工程開(kāi)工時(shí)間2015.7.20；竣工時(shí)間2015.9.3，及時(shí)率99% |
||||
| 指標7： |
預計青湖村新建文化活動(dòng)中心工程開(kāi)工時(shí)間2015.7.20；竣工時(shí)間2015.9.3及時(shí)率99% |
實(shí)際青湖村新建文化活動(dòng)中心工程開(kāi)工時(shí)間2015.7.20；竣工時(shí)間2015.9.3，及時(shí)率99% |
||||
| 成本指標 |
指標1： |
預計聯(lián)合村道路綠化及噴灌工程總價(jià)125.6萬(wàn) |
聯(lián)合村道路綠化及噴灌工程審定價(jià)74.5萬(wàn)，實(shí)際支付25.47萬(wàn)元 |
|||
| 指標2： |
預計新聯(lián)村二隊道路綠化及噴灌工程總價(jià)51.1萬(wàn) |
新聯(lián)村二隊道路綠化及噴灌工程審定價(jià)39.21萬(wàn)，實(shí)際支付19.2萬(wàn)元 |
||||
| 指標3： |
預計青湖村道路綠化及噴灌工程總價(jià)99.02萬(wàn) |
青湖村道路綠化及噴灌工程審定價(jià)54.24萬(wàn)，實(shí)際支付34.2萬(wàn)元 |
||||
| 指標4： |
預計新聯(lián)村新建文化活動(dòng)中心工程總價(jià)170.1萬(wàn)元 |
新聯(lián)村新建文化活動(dòng)中心工程審定價(jià)137.2萬(wàn)元，實(shí)際支付65.92萬(wàn)元 |
||||
| 指標5： |
預計天山村新建文化活動(dòng)中心工程總價(jià)179.2萬(wàn)元 |
天山村新建文化活動(dòng)中心工程審定價(jià)138.1萬(wàn)元，實(shí)際支付65.9萬(wàn)元 |
||||
| 指標6： |
預計聯(lián)合村新建文化活動(dòng)中心工程總價(jià)161萬(wàn)元 |
聯(lián)合村山新建文化活動(dòng)中心工程審定價(jià)124.8萬(wàn)元，實(shí)際支付48.7萬(wàn)元 |
||||
| 指標7： |
預計青湖村新建文化活動(dòng)中心工程總價(jià)156.9萬(wàn)元 |
青湖村建文化活動(dòng)中心工程審定價(jià)137.6萬(wàn)元，實(shí)際支付62.7萬(wàn)元 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
改善鄉村環(huán)境為村民提供良好的生產(chǎn)和生活環(huán)境 |
改善鄉村環(huán)境為村民提供良好的生產(chǎn)和生活環(huán)境 |
|||
| 指標2： |
加強鄉村文化基礎設施和效能建設，提升文化服務(wù)水平 |
加強鄉村文化基礎設施和效能建設，提升文化服務(wù)水平 |
||||
| 指標3： |
為人民群眾過(guò)上美化生活提供豐富的精神食糧。 |
為人民群眾過(guò)上美化生活提供豐富的精神食糧。 |
||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
組織機構對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
組織機構對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
|||
| 指標2： |
管理制度對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
管理制度對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
||||
| 指標3： |
項目持續發(fā)揮的期限對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
項目持續發(fā)揮的期限對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
受益人口的滿(mǎn)意度95% |
受益人口的滿(mǎn)意度95% |
||
| 指標2： |
貧困人口滿(mǎn)意度98% |
貧困人口滿(mǎn)意度98% |
||||
| 指標3： |
轄區單位滿(mǎn)意度95% |
轄區單位滿(mǎn)意度95% |
||||
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
|||||
| （ 2018年度） |
|||||
| 項目名稱(chēng) |
安全監管監察專(zhuān)項-安全生產(chǎn)獎勵金 |
||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）青格達湖鄉人民政府 |
||||
| 預算 |
預算數： |
6 |
執行數： |
6 |
|
| 其中：財政撥款 |
6 |
其中：財政撥款 |
6 |
||
| 其他資金 |
其他資金 |
||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||
| 及時(shí)足額完成安全生產(chǎn)獎勵金發(fā)放工作。認真開(kāi)展安全管理工作，確保全年未發(fā)生安全事故。 |
及時(shí)足額完成安全生產(chǎn)獎勵金發(fā)放工作。認真開(kāi)展安全管理工作，全年未發(fā)生安全事故。 |
||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
青格達湖鄉政府 |
青格達湖鄉政府 |
|
| 指標2： |
青湖村天山村 |
青湖村天山村 |
|||
| 指標3： |
聯(lián)合村、新聯(lián)村 |
聯(lián)合村、新聯(lián)村 |
|||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
預計青格達湖鄉政府人員發(fā)放完成率100% |
實(shí)際青格達湖鄉政府人員發(fā)放完成率100% |
||
| 指標2： |
預計青湖村天山村人員發(fā)放完成率100% |
實(shí)際青湖村天山村人員發(fā)放完成率100% |
|||
| 指標3： |
預計聯(lián)合村、新聯(lián)村人員發(fā)放完成率100% |
實(shí)際聯(lián)合村、新聯(lián)村人員發(fā)放完成率100% |
|||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
給鄉政府安全生產(chǎn)專(zhuān)干預計9月30日發(fā)放完成 |
實(shí)際給鄉政府安全生產(chǎn)專(zhuān)干9月30日發(fā)放完成 |
||
| 指標2： |
給青湖村天山村安全生產(chǎn)專(zhuān)干預計11月30日發(fā)放完成 |
實(shí)際給青湖村天山村安全生產(chǎn)專(zhuān)干11月30日發(fā)放完成 |
|||
| 指標3： |
給聯(lián)合村新聯(lián)村從事安全生產(chǎn)的人員預計11月30日發(fā)放完成 |
實(shí)際給聯(lián)合村新聯(lián)村從事安全生產(chǎn)的人員11月30日發(fā)放完成 |
|||
| 成本指標 |
指標1： |
預計青格達湖鄉政府安全專(zhuān)干發(fā)放4.2萬(wàn) |
實(shí)際青格達湖鄉政府安全專(zhuān)干發(fā)放4.2萬(wàn) |
||
| 指標2： |
預計青湖村天山村發(fā)放0.8萬(wàn) |
實(shí)際青湖村天山村發(fā)放0.8萬(wàn) |
|||
| 指標3： |
預計聯(lián)合村、新聯(lián)村發(fā)放1萬(wàn) |
實(shí)際聯(lián)合村、新聯(lián)村發(fā)放1萬(wàn) |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
|||
| 指標2： |
|||||
| 指標3： |
|||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
簽定20份安全生產(chǎn)目標責任書(shū) |
簽定20份安全生產(chǎn)目標責任書(shū) |
||
| 指標2： |
完成安全生產(chǎn)監督管理網(wǎng)格劃分 |
完成安全生產(chǎn)監督管理網(wǎng)格劃分 |
|||
| 指標3： |
舉辦安全常識、火災防控等知識講座2場(chǎng)次 |
舉辦安全常識、火災防控等知識講座2場(chǎng)次 |
|||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
|||||
| 指標3： |
|||||
| 可持續影響 |
指標1： |
預計組織機構對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
實(shí)際組織機構對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
||
| 指標2： |
預計管理制度對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
實(shí)際管理制度對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
|||
| 指標3： |
預計項目持續發(fā)揮的期限對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
實(shí)際項目持續發(fā)揮的期限對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
安全生產(chǎn)專(zhuān)干滿(mǎn)意率達到100% |
安全生產(chǎn)專(zhuān)干滿(mǎn)意率達到100% |
|
| 指標2： |
轄區單位滿(mǎn)意率達到100% |
轄區單位滿(mǎn)意率達到100% |
|||
| 指標3： |
村民滿(mǎn)意率達到100% |
村民滿(mǎn)意率達到100% |
|||
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
其他保障性安居工程—農村危房改造項目資金 |
|||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）青格達湖鄉人民政府 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
22.39 |
執行數： |
16 |
||
| 其中：財政撥款 |
其中：財政撥款 |
16 |
||||
| 其他資金 |
22.39 |
其他資金 |
||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 主要用于農村安居工程補助資金。 |
主要用于農村安居工程補助資金。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
預計約700戶(hù)建房者 |
實(shí)際700戶(hù)建房者 |
||
| 指標2： |
預計2014-2015年監理師2人 |
實(shí)際2014-2015年監理師2人 |
||||
| 指標3： |
||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
完成監工預計700戶(hù) |
實(shí)際完成監工預計700戶(hù) |
|||
| 指標2： |
預計支付工程監理費30萬(wàn)元 |
實(shí)際支付工程監理費16萬(wàn)元 |
||||
| 指標3： |
||||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
預計2014年1月開(kāi)始實(shí)施，2016年12月完成 |
實(shí)際2014年1月開(kāi)始實(shí)施，2016年12月完成 |
|||
| 指標2： |
||||||
| 指標3： |
||||||
| 成本指標 |
指標1： |
預計24月*2人*5000元合計240000 |
實(shí)際支付16萬(wàn)元 |
|||
| 指標2： |
||||||
| 指標3： |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
解決貧困農戶(hù)基本住房安全問(wèn)題。 |
解決貧困農戶(hù)基本住房安全問(wèn)題。 |
|||
| 指標2： |
有效改善農村困難生活條件 |
有效改善農村困難生活條件 |
||||
| 指標3： |
推動(dòng)農村基本住房安全保障制度建設。 |
推動(dòng)農村基本住房安全保障制度建設。 |
||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
組織機構對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
組織機構對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
|||
| 指標2： |
管理制度對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
管理制度對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
||||
| 指標3： |
項目持續發(fā)揮的期限對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
項目持續發(fā)揮的期限對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
建房受益群眾滿(mǎn)意度95% |
建房受益群眾滿(mǎn)意度95% |
||
| 指標2： |
村民滿(mǎn)意度98% |
村民滿(mǎn)意度98% |
||||
| 指標3： |
施工方滿(mǎn)意度95% |
施工方滿(mǎn)意度95% |
||||
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
用于社會(huì )福利的彩票—村級惠民生項目 |
|||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）青格達湖鄉人民政府 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
230 |
執行數： |
230 |
||
| 其中：財政撥款 |
230 |
其中：財政撥款 |
230 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 主要用于村級惠民生項目及青湖村老年日間照料中心建設工程項目。使基層群眾得到更大實(shí)惠，使爭取民心、凝聚人心工作取得更大成效。 |
主要用于村級惠民生項目及青湖村老年日間照料中心建設工程項目。使基層群眾得到更大實(shí)惠，使爭取民心、凝聚人心工作取得更大成效。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
預計建立青湖村老年日間照料中心1座712.8平方米 |
實(shí)際建立老年日間照料中心1座未完工停建 |
||
| 指標2： |
預計撥付2018年新聯(lián)村、聯(lián)合村村級惠民生項目工程資金 |
實(shí)際撥付2018年新聯(lián)村、聯(lián)合村村級惠民生項目工程資金 |
||||
| 指標3： |
預計撥付2018年天山村、青湖村村級惠民生項目工程資金 |
實(shí)際撥付2018年天山村、青湖村村級惠民生項目工程資金 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
預計建立青湖村老年日間照料中心工程質(zhì)量符合合格標準 |
實(shí)際工程停建 完成率0 |
|||
| 指標2： |
預計撥付2018年新聯(lián)村、聯(lián)合村村級惠民生項目工程資金完成率100 |
實(shí)際撥付2018年新聯(lián)村、聯(lián)合村村級惠民生項目工程資金完成率100 |
||||
| 指標3： |
預計撥付2018年天山村、青湖村村級惠民生項目工程資金完成率100 |
實(shí)際撥付2018年天山村、青湖村村級惠民生項目工程資金完成率100 |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
青湖村老年日間照料中心工程2017年7.25日開(kāi)工，2017.9.27日完工及時(shí)率90% |
實(shí)際工程停工及時(shí)率0% |
|||
| 指標2： |
預計撥付2018年新聯(lián)村、聯(lián)合村村級惠民生項目工程資金2018.10月前 |
實(shí)際撥付2018年新聯(lián)村、聯(lián)合村村級惠民生項目工程資金2018.11月前 |
||||
| 指標3： |
預計撥付2018年天山村、青湖村村級惠民生項目工程資金2018.10月前 |
實(shí)際撥付2018年天山村、青湖村村級惠民生項目工程資金2018.11月前 |
||||
| 成本指標 |
指標1： |
預計總造價(jià)145.8萬(wàn)元 |
實(shí)際支付50萬(wàn)元 |
|||
| 指標2： |
預計撥付2018年新聯(lián)村、聯(lián)合村村級惠民生項目工程資金90萬(wàn)元 |
實(shí)際撥付2018年新聯(lián)村、聯(lián)合村村級惠民生項目工程資金90萬(wàn)元 |
||||
| 指標3： |
預計撥付2018年天山村、青湖村村級惠民生項目工程資金90萬(wàn)元 |
實(shí)際撥付2018年天山村、青湖村村級惠民生項目工程資金90萬(wàn)元 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
為行動(dòng)不便的老年人提供日常照護 |
為行動(dòng)不便的老年人提供日常照護 |
|||
| 指標2： |
有效緩解了老年人養老難得問(wèn)題 |
有效緩解了老年人養老難得問(wèn)題 |
||||
| 指標3： |
使基層群眾得到更大實(shí)惠，使爭取民心、凝聚人心工作取得更大成效。 |
使基層群眾得到更大實(shí)惠，使爭取民心、凝聚人心工作取得更大成效。 |
||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
組織機構對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
組織機構對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
|||
| 指標2： |
管理制度對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
管理制度對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
||||
| 指標3： |
項目持續發(fā)揮的期限對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
項目持續發(fā)揮的期限對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
受益老年人滿(mǎn)意度95% |
受益老年人滿(mǎn)意度0 |
||
| 指標2： |
村民滿(mǎn)意度98% |
村民滿(mǎn)意度80% |
||||
| 指標3： |
施工方滿(mǎn)意度95% |
施工方滿(mǎn)意度80% |
||||
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
|||||
| （2018年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
其他支出—訪(fǎng)惠聚工作經(jīng)費 |
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| 預算單位 |
高新區（新市區）青格達湖鄉人民政府 |
||||
| 預算 |
預算數： |
25 |
執行數： |
25 |
|
| 其中：財政撥款 |
25 |
其中：財政撥款 |
25 |
||
| 其他資金 |
其他資金 |
||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||
| 主要用于為解決群眾最關(guān)心、最直接的問(wèn)題，發(fā)揮為民辦實(shí)事工作經(jīng)費在駐村工作中的重要性。及時(shí)將黨和政府的溫暖送到群眾的心坎上。 |
主要用于為解決群眾最關(guān)心、最直接的問(wèn)題，發(fā)揮為民辦實(shí)事工作經(jīng)費在駐村工作中的重要性。及時(shí)將黨和政府的溫暖送到群眾的心坎上。 |
||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
預計聯(lián)合村訪(fǎng)惠聚工作隊1個(gè) |
實(shí)際聯(lián)合村訪(fǎng)惠聚工作隊1個(gè) |
|
| 指標2： |
預計天山村訪(fǎng)惠聚工作隊1個(gè) |
實(shí)際天山村訪(fǎng)惠聚工作隊1個(gè) |
|||
| 指標3： |
預計青湖村訪(fǎng)惠聚工作隊1個(gè) |
實(shí)際青湖村訪(fǎng)惠聚工作隊1個(gè) |
|||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
預計聯(lián)合村訪(fǎng)惠聚工作隊保質(zhì)保量完成率90% |
實(shí)際聯(lián)合村訪(fǎng)惠聚工作隊保質(zhì)保量完成率90% |
||
| 指標2： |
預計天山村訪(fǎng)惠聚工作隊保質(zhì)保量完成率90% |
實(shí)際天山村訪(fǎng)惠聚工作隊保質(zhì)保量完成率90% |
|||
| 指標3： |
預計青湖村村訪(fǎng)惠聚工作隊保質(zhì)保量完成率90% |
實(shí)際青湖村村訪(fǎng)惠聚工作隊保質(zhì)保量完成率90% |
|||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
預計聯(lián)合村訪(fǎng)惠聚工作隊撥付到位2018.8月前及時(shí)率90% |
預計聯(lián)合村訪(fǎng)惠聚工作隊撥付到位2018.9月前及時(shí)率80% |
||
| 指標2： |
預計天山村訪(fǎng)惠聚工作隊撥付到位2018.8月前及時(shí)率90% |
預計天山村訪(fǎng)惠聚工作隊撥付到位及時(shí)率80% |
|||
| 指標3： |
預計青湖村訪(fǎng)惠聚工作隊撥付到位2018.8月前及時(shí)率90% |
預計青湖村訪(fǎng)惠聚工作隊撥付到位及時(shí)率80% |
|||
| 成本指標 |
指標1： |
預計25%用于訪(fǎng)貧問(wèn)苦，50%用于群眾房屋維修，村道等25%用于補充村級組織工作開(kāi)展各類(lèi)活動(dòng) |
預計25%用于訪(fǎng)貧問(wèn)苦，50%用于群眾房屋維修，村道等25%用于補充村級組織工作開(kāi)展各類(lèi)活動(dòng) |
||
| 指標2： |
預計中村10萬(wàn)元標準 |
實(shí)際中村10萬(wàn)元標準 |
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| 指標3： |
預計小村5萬(wàn)標準 |
實(shí)際小村5萬(wàn)標準 |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
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| 指標2： |
|||||
| …… |
|||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
及時(shí)將黨和政府的溫暖送到群眾的心坎上。 |
及時(shí)將黨和政府的溫暖送到群眾的心坎上。 |
||
| 指標2： |
使基層群眾得到更大實(shí)惠 |
使基層群眾得到更大實(shí)惠 |
|||
| 指標3： |
及時(shí)有效的幫助解決群眾反映的困難 |
及時(shí)有效的幫助解決群眾反映的困難 |
|||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
|||||
| …… |
|||||
| 可持續影響 |
指標1： |
組織機構對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
組織機構對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
||
| 指標2： |
管理制度對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
管理制度對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
|||
| 指標3： |
項目持續發(fā)揮的期限對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
項目持續發(fā)揮的期限對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
困難群眾滿(mǎn)意度90% |
困難群眾滿(mǎn)意度90% |
|
| 指標2： |
工作隊滿(mǎn)意度90% |
工作隊滿(mǎn)意度90% |
|||
| 指標3： |
村民滿(mǎn)意度90% |
村民滿(mǎn)意度90% |
|||
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
|||||
| （2018年度） |
|||||
| 項目名稱(chēng) |
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出-中央地方公共文化體育服務(wù)體系資金 |
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| 預算單位 |
高新區（新市區）青格達湖鄉人民政府 |
||||
| 預算 |
預算數： |
50 |
執行數： |
0 |
|
| 其中：財政撥款 |
其中：財政撥款 |
0 |
|||
| 其他資金 |
50 |
其他資金 |
|||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||
| 未設定預期目標。 |
未開(kāi)展此項工作 |
||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
|||
| 指標2： |
|||||
| 指標3： |
|||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
|||||
| 指標3： |
|||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
|||||
| 指標3： |
|||||
| 成本指標 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
|||||
| 指標3： |
|||||
| …… |
|||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
|||
| 指標2： |
|||||
| …… |
|||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
|||||
| 指標3： |
|||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
|||||
| …… |
|||||
| 可持續影響 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
|||||
| 指標3： |
|||||
| …… |
|||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
|||
| 指標2： |
|||||
| 指標3： |
|||||
| …… |
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第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
結余分配：反映單位當年結余的分配情況。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。201（類(lèi)）03（款）01（項）：指行政運行。201（類(lèi)）03（款）02（項）：指一般行政管理事務(wù)。201（類(lèi)）34（款）99（項）：指其他統戰事務(wù)支出。204（類(lèi)）99（款）01（項）：指其他公共安全支出。207（類(lèi)）01（款）99（項）：指其他文化支出。208（類(lèi)）02（款）08（項）：指基層政權和社區建設。208（類(lèi)）05（款）04（項）：指未歸口管理的行政單位離退休。208（類(lèi)）05（款）05（項）：指機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出。208（類(lèi)）05（款）06（項）：指機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。208（類(lèi)）07（款）04（項）：指社會(huì )保險補貼。210（類(lèi)）01（款）02（項）：指一般行政管理事務(wù)。210（類(lèi)）07（款）99（項）：指其他計劃生育事務(wù)支出。212（類(lèi)）05（款）01（項）城鄉社區環(huán)境衛生：指城鄉社區環(huán)境衛生。213（類(lèi)）01（款）04（項）：指事業(yè)運行。213（類(lèi)）01（款）22（項）：指農業(yè)生產(chǎn)支持補貼。213（類(lèi)）01（款）52（項）：指對高校畢業(yè)生到基層任職補助。213（類(lèi)）01（款）99（項）：指其他農業(yè)支出。213（類(lèi)）07（款）01（項）：指對村級一事一議的補助。213（類(lèi)）07（款）06（項）：指對村集體經(jīng)濟組織的補助。213（類(lèi)）99（款）99（項）：指其他農林水支出。215（類(lèi)）06（款）05（項）：指安全監管監察專(zhuān)項支出。221（類(lèi)）01（款）99（項）：指其他保障性安居工程支出。229（類(lèi)）60（款）02（項）：指用于社會(huì )福利的彩票公益金支出。229（類(lèi)）60（款）03（項）：指用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。229（類(lèi)）99（款）01（項）：指其他支出。
其他有關(guān)說(shuō)明內容：無(wú)。
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
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