一、部門(mén)單位概述

（一）主要職能：

全面落實(shí)黨和國家的各項農村政策，推動(dòng)全鄉經(jīng)濟和社會(huì )持續穩定發(fā)展。宣傳好黨的路線(xiàn)、方針、政策和國家的法律、法規；穩定農村基本經(jīng)濟制度；堅持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)；加強對村民委員會(huì )的指導、提高，培育村民委員會(huì )自治能力。加強民政、教育、科技、文化、衛生、計劃生育、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保障和農村規劃等社會(huì )管理；加強社會(huì )主義精神文明建設；做好防災減災工作，農村集體資產(chǎn)財務(wù)管理。全面加強基層基礎工作，全面落實(shí)維護穩定的各項措施?！白シ€定，保一方平安”是各項工作的重中之重，不斷加強基層組織建設，不斷夯實(shí)維護穩定的社會(huì )基礎，不斷強化維護穩定的相關(guān)措施，使維穩工作步入常態(tài)化、制度化的軌道。以基礎建設為突破口，不斷改善民生。針對農村基礎設施建設極為薄弱的實(shí)際情況，對鄉村道路、農村安全飲水、農電改造等涉及百姓生產(chǎn)生活的基礎設施建設。全面推進(jìn)土地征收工作，根據相關(guān)法律、法規及區委、政府具體要求，全力做好了土地征收和房屋征遷工作。非法建設和私搭亂建行為的管控和拆除工作。鄉、村環(huán)境衛生整治工作。

（二）2015年重點(diǎn)工作任務(wù)、完成情況及工作成效介紹：

在區委、財政局、區政府的正確領(lǐng)導下，我鄉經(jīng)濟和社會(huì )各項事業(yè)快速發(fā)展，新農村建設邁上新臺階。投入50余萬(wàn)元在鄉政府、派出所新建圍墻，并對各村加裝圍墻倒刺圍欄。完成安居富民1724戶(hù)，累計補助3106.8萬(wàn)元，極大改善農民生活質(zhì)量。全年投入1458萬(wàn)元，更新機井4眼，新修防滲渠3.6公里，新建無(wú)支柱鍍鋅鋼架大棚500畝。認真做好各村“訪(fǎng)惠聚”民生項目，截至目前已全部完工投入使用。（聯(lián)合村水泥防滲渠項目，總長(cháng)度3550米，項目資金50.04萬(wàn)元，上級補助50萬(wàn)元，該項目建設，大幅提高農作物灌溉用水效率，降低了生產(chǎn)成本，受益群眾220戶(hù)560人。青湖村機耕路砂石路面項目，總長(cháng)度4170米，項目資金50.04萬(wàn)元，上級補助50萬(wàn)元，該項目建成后方便村民生產(chǎn)出行，有效解決農業(yè)生產(chǎn)和農產(chǎn)品運輸問(wèn)題，受益群眾280戶(hù)520人。天山村機耕路砂石路面項目，總長(cháng)度4170米，項目資金50.04萬(wàn)元，上級補助50萬(wàn)元，該項目建成后方便村民生產(chǎn)出行，有效解決農業(yè)生產(chǎn)和農產(chǎn)品運輸問(wèn)題，受益群眾150戶(hù)400人。新聯(lián)村機耕路砂石路面項目，總長(cháng)度4170米，項目資金50.04萬(wàn)元，上級補助50萬(wàn)元，青該項目建設后，有效解決農業(yè)生產(chǎn)和農產(chǎn)品運輸問(wèn)題，受益群眾350戶(hù)830人）。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構成

內設機構：納入2015年財務(wù)決算編制范圍的有8個(gè)職能科（室）。

（二）人員和車(chē)輛編制：高新區（新市區)青格達湖鄉人民政府為全額撥款行政單位，獨立核算，單獨編制部門(mén)預決算。編制人數47人，其中：行政編制23人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員4人，事業(yè)編制18人。實(shí)有在職人數40人，其中，行政編制22人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員2人，事業(yè)編制16人。離退休人員10人，其中，離休人員0人，退休人員10人。車(chē)實(shí)有車(chē)輛編制2輛。

第二部分2015年度部門(mén)決算報表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收入情況說(shuō)明

根據財政局《關(guān)于下達2015年財務(wù)決算批復的通知》，本年總收入5332.11萬(wàn)元。其中財政撥款5315.32萬(wàn)元、其他收入16.791萬(wàn)元.

二、部門(mén)支出情況說(shuō)明

2015年實(shí)際支出為2159.57萬(wàn)元，其中：基本支出842.51萬(wàn)元，主要為人員經(jīng)費支出628.53萬(wàn)元和日常公用經(jīng)費支出213.97萬(wàn)元；項目支出1317.06萬(wàn)元，主要用于：保障性安居工程支出、訪(fǎng)惠聚工作支出、巡邏維穩公共安全支出、農村文化活動(dòng)支出、基層政權和社區建設支出、城鄉社區環(huán)境衛生支出、村級轉移支付資金支出、農村危房改造等支出。

三、部門(mén)結轉結余情況說(shuō)明

截止2015年底累計結轉結余資金數4057.14萬(wàn)元，基本支出結轉234.95萬(wàn)元，項目支出結轉和結余3822.18萬(wàn)元?；局С鼋Y轉為我鄉稅收返還資金和預留在職事業(yè)人員30%績(jì)效工資獎金。項目結轉主要為安居富民工程建設補助經(jīng)費，主要原因是部分工程當年未完工，未驗收，公示后才可發(fā)放工程補助金，形成結余。剩余項目結轉資金為四個(gè)村訪(fǎng)惠聚民生建設項目工程尾款和新建機關(guān)和派出所鐵藝護欄資金。工程竣工未驗收，形成結余。

四、部門(mén)“三公”經(jīng)費決算情況說(shuō)明

2015年青格達湖鄉人民政府“三公”經(jīng)費支出費用共為4.74萬(wàn)元，其中.因公出國（境）費用為0。公務(wù)接待費為0。公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出為4.74萬(wàn)元。2015年“三公”經(jīng)費與年初預算數保持一致，與2014年決算支出數持平，無(wú)增減變動(dòng)。

具體情況如下：

（一）因公出國境費2015年因公出國境團組0次，出國境0人。

（二）公務(wù)接待費 因公務(wù)接待0人，0次

(三)公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費4.74萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置費為0。運行費4.74萬(wàn)元，主要用于履行單位工作職責、開(kāi)展工作、機構日常運轉等方面公務(wù)用車(chē)的燃料費、修理費、保險費、過(guò)橋過(guò)路費、通行費等支出。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2015年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出46.47萬(wàn)元，比2014年增加5.09萬(wàn)元，增長(cháng)12%。主要原因是：我鄉新招錄在編人員、公崗人員及監控室人員，區委派巡邏防控大隊16人常駐我鄉執行防控巡邏任務(wù)，使辦公費用增加。

（二）部門(mén)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2015年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛13輛。其中，省部級領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)7輛、一般執法執勤用車(chē)4輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)2輛，其他用車(chē)主要是兩輛班車(chē)。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設備0臺（套）。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費是指因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費

（二）機關(guān)運行經(jīng)費 是指為保障機關(guān)運行用于購買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的各項資金。（包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、交通費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、公務(wù)運行維護費以及其他費用）

青格達湖鄉人民政府

2016年8月17日