中文字幕乱码在线播放_烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）鯉魚(yú)山片區管理委員會(huì )2020年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明_高新區（新市區）鯉魚(yú)山片區管委會(huì )_預決算公開(kāi)_財政信息_法定主動(dòng)公開(kāi)內容_政府信息公開(kāi)

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）鯉魚(yú)山片區管理委員會(huì )2020年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

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烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）鯉魚(yú)山片區管理委員會(huì )

2020年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

第一部分部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分部門(mén)單位概況

一、主要職能

1.黨群服務(wù)中心:負責組織開(kāi)展轄區居民的宣傳、發(fā)動(dòng)、服務(wù)工作;負責“訪(fǎng)惠聚”駐社區工作;負責轄區社團組織的培育、發(fā)展、和管理；負責轄區政府購關(guān)社會(huì )服務(wù)項目的提設計和采購；負責特殊群體的幫教幫扶、解決居民困難訴求求等工作;負責指導社區升國旗、市民夜校以及圖書(shū)室、義工志愿者、服務(wù)積分兌換點(diǎn)等群眾工作機制的落實(shí)，并不斷拓展教育服務(wù)群眾的形式和載體。

2.社會(huì )事務(wù)(統計)服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站):主要負責經(jīng)濟發(fā)展、民政、教育、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì )保障、社會(huì )救助、退役軍人、殘疾人事業(yè)等方面的服務(wù)工作;協(xié)助管委會(huì )(區人民政府)制定民政、教育、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì )保障、退役軍人、殘疾人事業(yè)等工作的發(fā)展規劃和年度計劃并組織實(shí)施;履行統計職責;組織開(kāi)展環(huán)境衛生整治工作;協(xié)助做好生態(tài)環(huán)保相關(guān)工作。

3.防疫專(zhuān)員辦公室(公共衛生服務(wù)指導中心):指導轄區單位建立并落實(shí)重大傳染病和突發(fā)公共衛生事件早預警、早報告制度，組織開(kāi)展疫情巡護、應急演練和應急處置工作;組織開(kāi)展愛(ài)國衛生、環(huán)境消殺等常態(tài)化工作，推進(jìn)全民參與、群防群治;組織開(kāi)展公共衛生、防疫知識宣傳培訓，負責轄區預防接種、計劃生育、健康教育和健康促進(jìn)行動(dòng)等基本公共衛生服務(wù)工作。

4.綜治中心(網(wǎng)格化服務(wù)中心):負責社會(huì )治安綜合治理、法治建設、平安創(chuàng )建、網(wǎng)格化管理、安全生產(chǎn)、應急管理、人民武裝等方面的服務(wù)工作:負責群眾信訪(fǎng)、矛盾糾紛調解、安置幫教、社區矯正、普法、預防未成年人違法犯罪等作;負責流動(dòng)人口管理工作，管理指導基層網(wǎng)格員隊伍等:協(xié)助街道制定社會(huì )治安綜合治理、法治建設、平安創(chuàng )建、網(wǎng)格化管理、安全生產(chǎn)等工作的規劃和年度計劃并組織實(shí)施。

二、機構設置及人員情況

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）鯉魚(yú)山片區管理委員會(huì )2020年度，實(shí)有人數69人，其中：在職人員69人，離休人員0人，退休人員0人。

從部門(mén)決算單位構成看，烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）鯉魚(yú)山片區管理委員會(huì )部門(mén)決算包括：烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）鯉魚(yú)山片區管理委員會(huì )決算。單位無(wú)下屬預算單位，下設3個(gè)科室，分別是：政辦公室、行政事務(wù)中心、綜合治理中心。

第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度本年收入1,973.75萬(wàn)元，與上年相比，減少968.41萬(wàn)元，降低32.91%，主要原因是:本年度因疫情收入減少。本年支出1,963.51萬(wàn)元，與上年相比，減少991.37萬(wàn)元，降低33.55%，主要原因是:單位因疫情影響部分項目未開(kāi)展，相應支出減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年度本年收入1,973.75萬(wàn)元，其中：財政撥款收入1,906.68萬(wàn)元，占96.60%；上級補助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入67.06萬(wàn)元，占3.40%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2020年度本年支出1,963.51萬(wàn)元，其中：基本支出1,369.50萬(wàn)元，占69.75%；項目支出594.01萬(wàn)元，占30.25%；上繳上級支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財政撥款收入1,906.68萬(wàn)元，與上年相比，減少1,035.48萬(wàn)元，降低35.19%，主要原因是：本年度因疫情收入減少。財政撥款支出1,898.10萬(wàn)元，與上年相比，減少1,035.90萬(wàn)元，降低35.31%，主要原因是：?jiǎn)挝灰蛞咔橛绊懖糠猪椖课撮_(kāi)展，相應支出減少。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數3,304.49萬(wàn)元，決算數1,906.68萬(wàn)元，預決算差異率-42.30%，主要原因是：本年度因疫情收入減少。財政撥款支出年初預算數3,304.49萬(wàn)元，決算數1,898.10萬(wàn)元，預決算差異率-42.56%，主要原因是:單位因疫情影響部分項目未開(kāi)展，相應支出減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算財政撥款支出1,898.10萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：

2010301行政運行1,103.11萬(wàn)元；

2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)支出62.85萬(wàn)元；

2013499其他統戰事務(wù)支出0.48萬(wàn)元；

2040601行政運行4.58萬(wàn)元；

2049901其他公共安全支出381.49萬(wàn)元；

2070199其他文化和旅游支出4.48萬(wàn)元；

2080208基層政權建設和社區治理229.03萬(wàn)元；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出77.82萬(wàn)元；

2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出4.14萬(wàn)元；

2080799其他就業(yè)補助支出13.90萬(wàn)元；

2080805義務(wù)兵優(yōu)待0.21萬(wàn)元；

2080905軍隊轉業(yè)干部安置3.70萬(wàn)元；

2100799其他計劃生育事務(wù)支出12.33萬(wàn)元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1,360.87萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費1,338.50萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助。

公用經(jīng)費22.38萬(wàn)元，包括：辦公費、手續費、郵電費、取暖費、租賃費、培訓費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算2.29萬(wàn)元，比上年減少0.81萬(wàn)元，降低26.13%，主要原因是本年度因外部環(huán)境因素影響公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出減少。其中，因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出2.29萬(wàn)元，占100.00%，比上年減少0.81萬(wàn)元，降低26.13%，主要原因是本年度因外部環(huán)境因素影響車(chē)輛支出減少；公務(wù)接待費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費2.29萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費2.29萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括公務(wù)用車(chē)燃油費、保險費、過(guò)路費等。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量7輛。

公務(wù)接待費0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數4.31萬(wàn)元，決算數2.29萬(wàn)元，預決算差異率-46.87%，主要原因是：本年度因疫情公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出減少。其中：因公出國（境）費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年度未安排“因公出國（境）”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年度未安排“公務(wù)用車(chē)購置”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)運行費預算數4.31萬(wàn)元，決算數2.29萬(wàn)元，預決算差異率-46.87%，主要原因是：本年度因疫情車(chē)輛燃油費支出減少；公務(wù)接待費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年度未安排“公務(wù)接待”經(jīng)費預算。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年度烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）鯉魚(yú)山片區管理委員會(huì )單位機關(guān)運行經(jīng)費支出22.38萬(wàn)元，比上年減少11.30萬(wàn)元，降低33.55%，主要原因是本年度因外部環(huán)境因素影響車(chē)輛支出減少。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2020年12月31日，單位共有房屋602.56（平方米），價(jià)值26.85萬(wàn)元。車(chē)輛12輛，價(jià)值60.91萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)4輛、執法執勤用車(chē)3輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)5輛，其他用車(chē)主要是：社區服務(wù)用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

根據預算績(jì)效管理要求，我單位2020年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目23個(gè)，共涉及資金594.03萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是本年度嚴格按照預算金額執行發(fā)放范圍、發(fā)放標準發(fā)放，做到專(zhuān)款專(zhuān)用；二是完善制度保障方面：專(zhuān)款專(zhuān)用，不擠占、挪用、嚴格根據人員調入、調出情況。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是對各項指標和指標值要進(jìn)一步優(yōu)化、完善，主要在細化、量化上改進(jìn)；二是自評價(jià)工作還存在自我審定的局限性，會(huì )影響評價(jià)質(zhì)量，容易造成問(wèn)題的疏漏，在客觀(guān)性和公正性上說(shuō)服力不強；三是缺少帶著(zhù)問(wèn)題去評價(jià)的意識；四是前期征收項目資金測算較為困難。下一步改進(jìn)措施:一是加強宣傳引導，強化績(jì)效觀(guān)念；二是完善指標體系，規范評價(jià)標準；三是加強隊伍建設，提高管理水平。具體項目自評情況附項目支出績(jì)效自評表。

項目支出績(jì)效自評表

（2020年度）

項目名稱(chēng)

管委會(huì )工作經(jīng)費

主管部門(mén)

實(shí)施單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）鯉魚(yú)山片區管理委員會(huì )

項目資金

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

（萬(wàn)元）

年度資金總額

100.00

49.25

100.00%

其中：當年財政撥款

100.00

49.25

—

上年結轉資金

0.00

—

其他資金

0.00

—

年度總體目標

預期目標

實(shí)際完成情況

根據年初下達的預算指標，保證資金及時(shí)到位，工作正常開(kāi)展，項目實(shí)施進(jìn)度有序進(jìn)行。

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

年度績(jì)效指標完成情況

產(chǎn)出指標

數量指標

在職人數

4.17

區聘人數

4.17

服務(wù)站人數

198

4.17

公車(chē)數量

4.17

覆蓋社區數量

4.17

覆蓋服務(wù)站數量

4.17

在編人數

4.17

質(zhì)量指標

人員經(jīng)費保障率

100%

4.17

上級指派工作完成率

100%

4.17

時(shí)效指標

人員工資及補助按時(shí)發(fā)放率

100%

4.17

指標及時(shí)下達率

100%

4.17

成本指標

工作經(jīng)費總額

49.25

4.13

效益指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

持續維護轄區治安，服務(wù)轄區群眾

有效

達成

15.0

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

項目持續發(fā)揮效益年限

15.0

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

轄區居滿(mǎn)意度指標民

95%

5.0

社區工作人員滿(mǎn)意度

95%

5.0

總分

100

項目支出績(jì)效自評表

（2020年度）

項目名稱(chēng)

駐地寺工作費用

主管部門(mén)

實(shí)施單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）鯉魚(yú)山片區管理委員會(huì )

項目資金

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

（萬(wàn)元）

年度資金總額

0.00

0.60

100.00%

其中：當年財政撥款

0.00

0.60

—

上年結轉資金

0.00

—

其他資金

0.00

—

年度總體目標

預期目標

實(shí)際完成情況

用于開(kāi)展維護社會(huì )大局，做好服務(wù)民生工作

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

年度績(jì)效指標完成情況

產(chǎn)出指標

數量指標

群眾用餐人數（人次）

260

10.0

用餐次數（每天）

10.0

質(zhì)量指標

伙食保障率

100%

10.0

時(shí)效指標

經(jīng)費按時(shí)發(fā)放率

100%

10.0

成本指標

經(jīng)費總成本

0.6

10.0

效益指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

保障我區各單位工作順利開(kāi)展

有效

達成

15.0

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

項目持續發(fā)揮效益年限

15.0

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

受益人員滿(mǎn)意度

95%

10.0

總分

100

項目支出績(jì)效自評表

（2020年度）

項目名稱(chēng)

防疫資金經(jīng)費

主管部門(mén)

實(shí)施單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）鯉魚(yú)山片區管理委員會(huì )

項目資金

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

（萬(wàn)元）

年度資金總額

0.00

52.00

100.00%

其中：當年財政撥款

0.00

52.00

—

上年結轉資金

0.00

—

其他資金

0.00

—

年度總體目標

預期目標

實(shí)際完成情況

堅持陽(yáng)光運作采取多種方式定期公開(kāi)專(zhuān)項經(jīng)費的管理和使用情況，加強民主監督，實(shí)現專(zhuān)項經(jīng)費管理和使用公開(kāi)，公平。

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

年度績(jì)效指標完成情況

產(chǎn)出指標

數量指標

轄區受益群眾

1.7

7.14

工作人員人數

400

7.14

質(zhì)量指標

經(jīng)費保障率

100%

7.14

上級指揮工作完成合格率

100%

7.14

時(shí)效指標

資金發(fā)放及時(shí)性

100%

7.14

項目完成時(shí)間

7.14

成本指標

經(jīng)費總數

7.16

效益指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

有效解決社會(huì )居民困難

有效

達成

10.0

有效完善工作隊工作職能

有效

達成

10.0

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

持續解決所在社區居民困難

10.0

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

受益人數

95%

10.0

總分

100

項目支出績(jì)效自評表

（2020年度）

項目名稱(chēng)

雙擁優(yōu)撫慰問(wèn)金

主管部門(mén)

實(shí)施單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）鯉魚(yú)山片區管理委員會(huì )

項目資金

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

（萬(wàn)元）

年度資金總額

0.00

3.00

100.00%

其中：當年財政撥款

0.00

3.00

—

上年結轉資金

0.00

—

其他資金

0.00

—

年度總體目標

預期目標

實(shí)際完成情況

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

年度績(jì)效指標完成情況

產(chǎn)出指標

數量指標

發(fā)放（補助）人數（人次）

100

10.0

發(fā)放（補助）次數

10.0

質(zhì)量指標

經(jīng)費保障率

100%

10.0

時(shí)效指標

項目完成時(shí)間

10.0

成本指標

發(fā)放資金總數

10.0

效益指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

有效解決社會(huì )居民困難

有效

達成

15.0

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

持續解決所在社區居民困難

15.0

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

受益人員滿(mǎn)意度

95%

10.0

總分

100

項目支出績(jì)效自評表

（2020年度）

項目名稱(chēng)

駐村隊工作經(jīng)費

主管部門(mén)

實(shí)施單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）鯉魚(yú)山片區管理委員會(huì )

項目資金

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

（萬(wàn)元）

年度資金總額

0.00

0.48

100.00%

其中：當年財政撥款

0.00

0.48

—

上年結轉資金

0.00

—

其他資金

0.00

—

年度總體目標

預期目標

實(shí)際完成情況

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

年度績(jì)效指標完成情況

產(chǎn)出指標

數量指標

服務(wù)信教群眾人數

10.0

服務(wù)信教群眾次數

1500

10.0

質(zhì)量指標

協(xié)助社區工作合格率

100%

10.0

時(shí)效指標

報賬及時(shí)率

100%

10.0

成本指標

發(fā)放資金總數

0.48

10.0

效益指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

有效解決社會(huì )居民困難

有效

達成

15.0

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

持續解決所在社區居民困難

15.0

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

受益人員滿(mǎn)意度

95%

10.0

總分

100

項目支出績(jì)效自評表

（2020年度）

項目名稱(chēng)

服務(wù)站工作經(jīng)費

主管部門(mén)

實(shí)施單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）鯉魚(yú)山片區管理委員會(huì )

項目資金

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

（萬(wàn)元）

年度資金總額

80.94

54.15

100.00%

其中：當年財政撥款

80.94

54.15

—

上年結轉資金

0.00

—

其他資金

0.00

—

年度總體目標

預期目標

實(shí)際完成情況

根據年初下達的預算指標，保證資金及時(shí)到位，工作正常開(kāi)展，項目實(shí)施進(jìn)度有序進(jìn)行。

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

年度績(jì)效指標完成情況

產(chǎn)出指標

數量指標

覆蓋服務(wù)站數量（個(gè)）

10.0

質(zhì)量指標

經(jīng)費足額撥付率

100%

10.0

時(shí)效指標

資金按時(shí)撥付率

100%

10.0

成本指標

服務(wù)站運行費（萬(wàn)元）

54.15

10.0

效益指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

持續維護轄區治安，服務(wù)轄區群眾

有效

達成

15.0

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

項目持續發(fā)揮效益年限

15.0

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

服務(wù)站工作人員滿(mǎn)意度

95%

3.33

服務(wù)隊員滿(mǎn)意度

95%

3.33

轄區群眾滿(mǎn)意度

95%

3.34

總分

100

項目支出績(jì)效自評表

（2020年度）

項目名稱(chēng)

非在編人員補助

主管部門(mén)

實(shí)施單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）鯉魚(yú)山片區管理委員會(huì )

項目資金

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

（萬(wàn)元）

年度資金總額

62.67

57.68

100.00%

其中：當年財政撥款

62.67

57.68

—

上年結轉資金

0.00

—

其他資金

0.00

—

年度總體目標

預期目標

實(shí)際完成情況

根據年初下達的預算指標，保證資金及時(shí)到位，工作正常開(kāi)展，項目實(shí)施進(jìn)度有序進(jìn)行。

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

年度績(jì)效指標完成情況

產(chǎn)出指標

數量指標

覆蓋社區數量（個(gè)）

8.33

非在編區聘人數（人）

8.33

質(zhì)量指標

補助足額撥付率

100%

8.33

時(shí)效指標

按月及時(shí)發(fā)放率

100%

8.33

成本指標

非在編區聘補助標準（元/人/月）

800

8.33

非在編補助（區聘）總成本（萬(wàn)元）

57.68

8.35

效益指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

持續維護轄區治安，服務(wù)轄區群眾

有效

達成

15.0

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

項目持續發(fā)揮效益年限

15.0

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

非在編區聘人員滿(mǎn)意度

95%

10.0

總分

100

項目支出績(jì)效自評表

（2020年度）

項目名稱(chēng)

未簽合同人員工資

主管部門(mén)

實(shí)施單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）鯉魚(yú)山片區管理委員會(huì )

項目資金

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

（萬(wàn)元）

年度資金總額

62.57

47.54

100.00%

其中：當年財政撥款

62.57

47.54

—

上年結轉資金

0.00

—

其他資金

0.00

—

年度總體目標

預期目標

實(shí)際完成情況

根據年初下達的預算指標，保證資金及時(shí)到位，工作正常開(kāi)展，項目實(shí)施進(jìn)度有序進(jìn)行。

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

年度績(jì)效指標完成情況

產(chǎn)出指標

數量指標

覆蓋社區數量（個(gè)）

8.33

區聘人數（人）

8.33

質(zhì)量指標

工資足額撥付率

100%

8.33

時(shí)效指標

工資按月及時(shí)發(fā)放率

100%

8.33

成本指標

區聘隊員補助標準（元/人/天）

8.33

區聘總工資

47.54

8.35

效益指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

持續維護轄區治安，服務(wù)轄區群眾

有效

達成

15.0

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

項目持續發(fā)揮效益年限

15.0

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

區聘隊員滿(mǎn)意度

95%

10.0

總分

100

項目支出績(jì)效自評表

（2020年度）

項目名稱(chēng)

公崗工作人員補助

主管部門(mén)

實(shí)施單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）鯉魚(yú)山片區管理委員會(huì )

項目資金

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

（萬(wàn)元）

年度資金總額

57.00

57.02

100.00%

其中：當年財政撥款

57.00

57.02

—

上年結轉資金

0.00

—

其他資金

0.00

—

年度總體目標

預期目標

實(shí)際完成情況

根據年初下達的預算指標，保證資金及時(shí)到位，工作正常開(kāi)展，項目實(shí)施進(jìn)度有序進(jìn)行。

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

年度績(jì)效指標完成情況

產(chǎn)出指標

數量指標

覆蓋社區數量（個(gè)）

8.33

補助人員數量（個(gè)）

8.33

質(zhì)量指標

補助足額發(fā)放率

100%

8.33

時(shí)效指標

補助按月及時(shí)發(fā)放率

100%

8.33

成本指標

補助人員標準（元/人/月)

1500

8.33

非在編補助（社工）總額（萬(wàn)元）

57.02

8.35

效益指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

持續維護轄區治安，服務(wù)轄區群眾

有效

達成

14.0

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

項目持續發(fā)揮效益年限

15.0

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

社工滿(mǎn)意度

95%

94%

4.0

居民滿(mǎn)意度

95%

94%

4.0

總分

100

項目支出績(jì)效自評表

（2020年度）

項目名稱(chēng)

創(chuàng )城工作經(jīng)費

主管部門(mén)

實(shí)施單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）鯉魚(yú)山片區管理委員會(huì )

項目資金

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

（萬(wàn)元）

年度資金總額

0.00

6.20

100.00%

其中：當年財政撥款

0.00

6.20

—

上年結轉資金

0.00

—

其他資金

0.00

—

年度總體目標

預期目標

實(shí)際完成情況

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

年度績(jì)效指標完成情況

產(chǎn)出指標

數量指標

覆蓋社區數量

8.33

質(zhì)量指標

經(jīng)費保障率

100%

8.33

工作完成合格率

100%

8.33

時(shí)效指標

資金發(fā)放及時(shí)率

100%

8.33

項目完成時(shí)間

8.33

成本指標

發(fā)放資金總數

6.2

8.35

效益指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

有效改造居民居住環(huán)境

有效

達成

15.0

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

項目持續發(fā)揮年限

15.0

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

受益人員滿(mǎn)意度

95%

10.0

總分

100

項目支出績(jì)效自評表

（2020年度）

項目名稱(chēng)

公共文化體育設施設備購置及活動(dòng)經(jīng)費

主管部門(mén)

實(shí)施單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）鯉魚(yú)山片區管理委員會(huì )

項目資金

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

（萬(wàn)元）

年度資金總額

0.00

0.48

100.00%

其中：當年財政撥款

0.00

0.48

—

上年結轉資金

0.00

—

其他資金

0.00

—

年度總體目標

預期目標

實(shí)際完成情況

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

年度績(jì)效指標完成情況

產(chǎn)出指標

數量指標

發(fā)放（補助）次數

8.33

質(zhì)量指標

經(jīng)費保障率

100%

8.33

協(xié)助社區工作合格率

100%

8.33

時(shí)效指標

資金發(fā)放及時(shí)率

100%

8.33

項目完成時(shí)間

8.33

成本指標

發(fā)放資金總數

0.48

8.35

效益指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

有效解決社會(huì )居民困難

有效

達成

10.0

有效完善工作隊工作職能

有效

達成

10.0

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

持續解決所在社區居民困難

10.0

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

受益人員滿(mǎn)意度

95%

10.0

總分

100

130

項目支出績(jì)效自評表

（2020年度）

項目名稱(chēng)

公共圖書(shū)館文化館（站）免費開(kāi)放專(zhuān)項資金

主管部門(mén)

實(shí)施單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）鯉魚(yú)山片區管理委員會(huì )

項目資金

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

（萬(wàn)元）

年度資金總額

0.00

4.00

100.00%

其中：當年財政撥款

0.00

4.00

—

上年結轉資金

0.00

—

其他資金

0.00

—

年度總體目標

預期目標

實(shí)際完成情況

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

年度績(jì)效指標完成情況

產(chǎn)出指標

數量指標

發(fā)放次數

8.33

質(zhì)量指標

經(jīng)費保障率

100%

8.33

工作完成合格率

100%

8.33

時(shí)效指標

資金發(fā)放及時(shí)性

100%

8.33

項目完成時(shí)間

8.33

成本指標

發(fā)放資金數

8.35

效益指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

有效解決社會(huì )居民困難

有效

達成

10.0

有效完善工作隊工作職能

有效

達成

10.0

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

項目持續發(fā)揮效益年限

10.0

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

受益人員滿(mǎn)意度

95%

10.0

總分

100

項目支出績(jì)效自評表

（2020年度）

項目名稱(chēng)

訪(fǎng)惠聚住宿經(jīng)費

主管部門(mén)

實(shí)施單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）鯉魚(yú)山片區管理委員會(huì )

項目資金

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

（萬(wàn)元）

年度資金總額

0.00

2.85

100.00%

其中：當年財政撥款

0.00

2.85

—

上年結轉資金

0.00

—

其他資金

0.00

—

年度總體目標

預期目標

實(shí)際完成情況

用于開(kāi)展維護社會(huì )大局，做好服務(wù)民生工作

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

年度績(jì)效指標完成情況

產(chǎn)出指標

數量指標

發(fā)放（補助）人數（人次）

6.25

發(fā)放（補助）次數

6.25

質(zhì)量指標

考勤執行合格率

100%

6.25

協(xié)助社區工作合率格

100%

6.25

時(shí)效指標

資金發(fā)放（補助）及時(shí)率

100%

6.25

項目完成時(shí)間

≤2021年12月31日

6.25

成本指標

每次發(fā)放（補助）資金數

0.24

6.25

發(fā)放資金總數

2.85

6.25

效益指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

有效解決社會(huì )居民困難

有效

達成

10.0

有效完善工作隊工作職能

有效

達成

10.0

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

持續解決所在社區居民困難

10.0

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

受益人員滿(mǎn)意度

95%

10.0

總分

100

項目支出績(jì)效自評表
（2020年度）

項目名稱(chēng)		社區工作經(jīng)費
主管部門(mén)							實(shí)施單位		烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）鯉魚(yú)山片區管理委員會(huì )
項目資金				年初預算數	全年預算數		全年執行數		分值		執行率		得分
（萬(wàn)元）		年度資金總額		190.00	96.78		96.78		10		100.00%		10
		其中：當年財政撥款		190.00	96.78		96.78		—		—		—
		上年結轉資金			0.00		0.00		—		—		—
		其他資金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度總體目標	預期目標						實(shí)際完成情況
	根據年初下達的預算指標，保證資金及時(shí)到位，工作正常開(kāi)展，項目實(shí)施進(jìn)度有序進(jìn)行。
	一級指標	二級指標	三級指標			年度指標值	實(shí)際完成值	分值		得分		偏差原因分析及改進(jìn)措施

年度績(jì)效指標完成情況	產(chǎn)出指標	數量指標	覆蓋一般社區數量（個(gè)）			1	1	7.14		7.14
			覆蓋重點(diǎn)社區數量（個(gè)）			3	3	7.14		7.14
		質(zhì)量指標	經(jīng)費足額撥付率			100%	100%	7.14		7.14
		時(shí)效指標	經(jīng)費按時(shí)發(fā)放率			100%	100%	7.14		7.14
		成本指標	一般社區經(jīng)費標準（萬(wàn)/年）			45	45	7.14		7.14
			重點(diǎn)社區經(jīng)費標準（萬(wàn)/元）			55	55	7.14		7.14
			社區經(jīng)費總成本			96.78	96.78	7.16		7.16
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	持續維護轄區治安，服務(wù)轄區群眾			有效	達成	15		15.0
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	項目持續發(fā)揮效益年限			1	1	15		15.0
	滿(mǎn)意度指標	服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標	轄區居民滿(mǎn)意度			95%	95%	5		5.0
			社區工作人員滿(mǎn)意度			95%	95%	5		5.0
總分								100		100

項目支出績(jì)效自評表

（2020年度）

項目名稱(chēng)

伙食費補助

主管部門(mén)

實(shí)施單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）鯉魚(yú)山片區管理委員會(huì )

項目資金

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

（萬(wàn)元）

年度資金總額

81.43

81.04

100.00%

其中：當年財政撥款

81.43

81.04

—

上年結轉資金

0.00

—

其他資金

0.00

—

年度總體目標

預期目標

實(shí)際完成情況

根據年初下達的預算指標，保證資金及時(shí)到位，工作正常開(kāi)展，項目實(shí)施進(jìn)度有序進(jìn)行。

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

年度績(jì)效指標完成情況

產(chǎn)出指標

數量指標

覆蓋社區數量（個(gè)）

8.33

補助人員（個(gè)）

174

8.33

質(zhì)量指標

人員伙食經(jīng)費保障率

100%

8.33

時(shí)效指標

伙食費補助按時(shí)發(fā)放率

100%

8.33

成本指標

伙食補助標準(元,/人/年）

4680

8.33

伙食費總成本（萬(wàn)元）

81.04

8.35

效益指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

保障我區各單位工作順利開(kāi)展

有效

達成

15.0

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

項目持續發(fā)揮效益年限

15.0

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

干部滿(mǎn)意度

95%

93%

3.0

社區工作人員滿(mǎn)意度

95%

93%

3.0

總分

100

項目支出績(jì)效自評表

（2020年度）

項目名稱(chēng)

樓棟長(cháng)津貼

主管部門(mén)

實(shí)施單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）鯉魚(yú)山片區管理委員會(huì )

項目資金

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

（萬(wàn)元）

年度資金總額

12.80

6.37

100.00%

其中：當年財政撥款

12.80

6.37

—

上年結轉資金

0.00

—

其他資金

0.00

—

年度總體目標

預期目標

實(shí)際完成情況

根據年初下達的預算指標，保證資金及時(shí)到位，工作正常開(kāi)展，項目實(shí)施進(jìn)度有序進(jìn)行。

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

年度績(jì)效指標完成情況

產(chǎn)出指標

數量指標

覆蓋社區數量

8.33

樓棟長(cháng)人數

103

8.33

質(zhì)量指標

津貼足額發(fā)放率

100%

8.33

時(shí)效指標

津貼按時(shí)發(fā)放率

100%

8.33

成本指標

樓棟長(cháng)補貼標準（元/人/月)

100

8.33

津貼總額

6.37

8.35

效益指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

持續維護轄區治安，服務(wù)轄區群眾

有效

達成

15.0

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

項目持續發(fā)揮效益年限

15.0

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

轄區居民滿(mǎn)意度

95%

5.0

樓棟長(cháng)滿(mǎn)意度

95%

5.0

總分

100

項目支出績(jì)效自評表

（2020年度）

項目名稱(chēng)

民政補助資金

主管部門(mén)

實(shí)施單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）鯉魚(yú)山片區管理委員會(huì )

項目資金

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

（萬(wàn)元）

年度資金總額

0.00

10.76

100.00%

其中：當年財政撥款

0.00

10.76

—

上年結轉資金

0.00

—

其他資金

0.00

—

年度總體目標

預期目標

實(shí)際完成情況

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

年度績(jì)效指標完成情況

產(chǎn)出指標

數量指標

發(fā)放次數

8.33

質(zhì)量指標

經(jīng)費保障率

100%

8.33

工作完成合格率

100%

8.33

時(shí)效指標

資金發(fā)放及時(shí)性

100%

8.33

項目完成時(shí)間

8.33

成本指標

發(fā)放資金總數

10.76

8.35

效益指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

有效解決社會(huì )居民困難

有效

達成

10.0

保障我區各單位順利開(kāi)展，維護社會(huì )安康

有效

達成

10.0

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

項目持續發(fā)揮效益年限

10.0

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

受益人員滿(mǎn)意度

95%

10.0

總分

100

項目支出績(jì)效自評表

（2020年度）

項目名稱(chēng)

退役士兵補助經(jīng)費

主管部門(mén)

實(shí)施單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）鯉魚(yú)山片區管理委員會(huì )

項目資金

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

（萬(wàn)元）

年度資金總額

0.00

5.82

100.00%

其中：當年財政撥款

0.00

5.82

—

上年結轉資金

0.00

—

其他資金

0.00

—

年度總體目標

預期目標

實(shí)際完成情況

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

年度績(jì)效指標完成情況

產(chǎn)出指標

數量指標

發(fā)放補助次數

8.33

質(zhì)量指標

經(jīng)費保障率

100%

8.33

工作完成合格率

100%

8.33

時(shí)效指標

資金發(fā)放及時(shí)性

100%

8.33

項目完成時(shí)間

8.33

成本指標

發(fā)放資金數

5.82

8.35

效益指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

有效解決退役軍人困難

有效

達成

10.0

保障我區各單位工作順利開(kāi)展，維護社會(huì )發(fā)展

有效

達成

10.0

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

項目持續發(fā)揮效益年限

10.0

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

受益人員滿(mǎn)意度

95%

10.0

總分

100

項目支出績(jì)效自評表

（2020年度）

項目名稱(chēng)

慰問(wèn)補助經(jīng)費

主管部門(mén)

實(shí)施單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）鯉魚(yú)山片區管理委員會(huì )

項目資金

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

（萬(wàn)元）

年度資金總額

0.00

1.30

100.00%

其中：當年財政撥款

0.00

1.30

—

上年結轉資金

0.00

—

其他資金

0.00

—

年度總體目標

預期目標

實(shí)際完成情況

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

年度績(jì)效指標完成情況

產(chǎn)出指標

數量指標

發(fā)放次數

8.33

質(zhì)量指標

經(jīng)費保障率

100%

8.33

工作完成合格率

100%

8.33

時(shí)效指標

資金發(fā)放及時(shí)性

100%

8.33

項目完成時(shí)間

8.33

成本指標

發(fā)放資金總數

1.3

8.35

效益指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

有效解決社會(huì )居民困難

有效

達成

15.0

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

持續解決所在社區居民困難

15.0

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

受益人員滿(mǎn)意度

95%

10.0

總分

100

項目支出績(jì)效自評表

（2020年度）

項目名稱(chēng)

社保補助經(jīng)費

主管部門(mén)

實(shí)施單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）鯉魚(yú)山片區管理委員會(huì )

項目資金

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

（萬(wàn)元）

年度資金總額

0.00

38.45

100.00%

其中：當年財政撥款

0.00

38.45

—

上年結轉資金

0.00

—

其他資金

0.00

—

年度總體目標

預期目標

實(shí)際完成情況

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

年度績(jì)效指標完成情況

產(chǎn)出指標

數量指標

發(fā)放次數

8.33

質(zhì)量指標

經(jīng)費保障率

100%

8.33

工作完成合格率

100%

8.33

時(shí)效指標

資金發(fā)放及時(shí)性

100%

8.33

項目完成時(shí)間

8.33

成本指標

發(fā)放資金總數

38.45

8.35

效益指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

有效解決社會(huì )居民困難

有效

達成

15.0

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

持續解決發(fā)揮效益年限

15.0

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

受益人員滿(mǎn)意度

95%

10.0

總分

100

項目支出績(jì)效自評表

（2020年度）

項目名稱(chēng)

衛生工作經(jīng)費

主管部門(mén)

實(shí)施單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）鯉魚(yú)山片區管理委員會(huì )

項目資金

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

（萬(wàn)元）

年度資金總額

0.00

0.45

100.00%

其中：當年財政撥款

0.00

0.45

—

上年結轉資金

0.00

—

其他資金

0.00

—

年度總體目標

預期目標

實(shí)際完成情況

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

年度績(jì)效指標完成情況

產(chǎn)出指標

數量指標

發(fā)放補助次數

8.33

質(zhì)量指標

經(jīng)費保障率

100%

8.33

工作完成合格率

100%

8.33

時(shí)效指標

資金發(fā)放及時(shí)性

100%

8.33

項目完成時(shí)間

8.33

成本指標

發(fā)放資金總數

0.45

8.35

效益指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

有效解決社會(huì )居民困難

有效

達成

15.0

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

持續解決所在社區居民困難

15.0

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

受益人員滿(mǎn)意度

95%

10.0

總分

100

項目支出績(jì)效自評表

（2020年度）

項目名稱(chēng)

軍轉干部生活補助

主管部門(mén)

實(shí)施單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）鯉魚(yú)山片區管理委員會(huì )

項目資金

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

（萬(wàn)元）

年度資金總額

0.00

17.60

100.00%

其中：當年財政撥款

0.00

17.60

—

上年結轉資金

0.00

—

其他資金

0.00

—

年度總體目標

預期目標

實(shí)際完成情況

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

年度績(jì)效指標完成情況

產(chǎn)出指標

數量指標

發(fā)放（補助）人數（人次）

184

6.25

發(fā)放（補助）次數

6.25

質(zhì)量指標

經(jīng)費保障率

100%

6.25

上級指派工作完成合格率

100%

6.25

時(shí)效指標

經(jīng)費支付及時(shí)性

100%

6.25

項目完成時(shí)間

6.25

成本指標

人均運轉經(jīng)費

0.1

6.25

經(jīng)費總數

17.6

6.25

效益指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

有效解決社會(huì )居民困難

有效

達成

15.0

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

持續解決所在社區居民困難

15.0

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

受益人員滿(mǎn)意度

95%

10.0

總分

100

項目支出績(jì)效自評表

（2020年度）

項目名稱(chēng)

義務(wù)兵家屬優(yōu)待金

主管部門(mén)

實(shí)施單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）鯉魚(yú)山片區管理委員會(huì )

項目資金

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

（萬(wàn)元）

年度資金總額

0.00

0.21

100.00%

其中：當年財政撥款

0.00

0.21

—

上年結轉資金

0.00

—

其他資金

0.00

—

年度總體目標

預期目標

實(shí)際完成情況

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

年度績(jì)效指標完成情況

產(chǎn)出指標

數量指標

發(fā)放（補助）人數

8.33

質(zhì)量指標

經(jīng)費保障率

100%

8.33

時(shí)效指標

資金發(fā)放及時(shí)性

100%

8.33

項目完成時(shí)間

8.33

成本指標

每次發(fā)放資金數

300

8.33

經(jīng)費總數

2100

8.35

效益指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

有效解決社會(huì )居民困難

有效

達成

15.0

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

持續解決所在社區居民困難

15.0

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

受益人員滿(mǎn)意度

95%

10.0

總分

100

第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》

附件【烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）鯉魚(yú)山片區管理委員會(huì )2020年度部門(mén)決算公開(kāi)報表.xls】已下載次

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