新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）鯉魚(yú)山片區管理委員會(huì )2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）鯉魚(yú)山片區管理委員會(huì )2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
1.受區委、管委會(huì )（區人民政府）委托，統一領(lǐng)導和管理轄區黨務(wù)、行政和事務(wù)工作，促進(jìn)所轄地區和諧發(fā)展；
2.擬訂管委會(huì )發(fā)展規劃，提出強化“兩個(gè)機制”、夯實(shí)基層基礎工作的建議和措施，并組織實(shí)施；
3.統籌整合轄區行政資源、資源和公共服務(wù)資源，綜合協(xié)調相關(guān)職能部門(mén)和駐區企事業(yè)單位，為轄區居民提供民生保障、治安、城市管理等綜合服務(wù)；
4.對相關(guān)職能部門(mén)和駐區企事業(yè)單位履行管理和公共服務(wù)職能情況進(jìn)行監督、檢查和考核。
二、機構設置及人員情況
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）鯉魚(yú)山片區管理委員會(huì )單位2019年度，實(shí)有人數68人，其中：在職人員68人，離休人員0人，退休人員0人。
從部門(mén)決算單位構成看，新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）鯉魚(yú)山片區管理委員會(huì )單位部門(mén)決算包括：新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）鯉魚(yú)山片區管理委員會(huì )單位決算。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度本年收入2,942.16萬(wàn)元，與上年相比，增加728.33萬(wàn)元，增長(cháng)32.9%，主要原因是：本年度新增工作人員16人，另外社區經(jīng)費增加、工作經(jīng)費增加、新增41人轉聘人員工資及津貼補貼；本年支出2,954.88萬(wàn)元，與上年相比，增加764.46萬(wàn)元，增長(cháng)34.9%，主要原因是本年度新增工作人員16人，另外社區經(jīng)費增加、工作經(jīng)費增加、新增41人轉聘人員工資及津貼補貼。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年度本年收入2,942.16萬(wàn)元，其中：財政撥款收入2,942.16萬(wàn)元，占100%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年度本年支出2,954.88萬(wàn)元，其中，基本支出1,044.86萬(wàn)元，占35.36%；項目支出1,910.03萬(wàn)元,占64.64%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財政撥款收入2,942.16萬(wàn)元，與上年相比，增加887.88萬(wàn)元，增長(cháng)43.22%，主要原因是：本年度新增工作人員16人，另外社區經(jīng)費增加、工作經(jīng)費增加、新增41人轉聘人員工資及津貼補貼。財政撥款支出2,934萬(wàn)元，與上年相比，增加894.21萬(wàn)元，增長(cháng)43.84%，主要原因是：本年度新增工作人員16人，另外社區經(jīng)費增加、工作經(jīng)費增加、新增41人轉聘人員工資及津貼補貼 。
與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數2,684.62萬(wàn)元,決算數2,942.16萬(wàn)元，預決算差異率9.59%，主要原因是：本年度新增工作人員16人，社區經(jīng)費追加、工作經(jīng)費追加、新增41人轉聘人員工資及津貼補貼追加。財政撥款支出年初預算數2,684.62萬(wàn)元，決算數2,934萬(wàn)元，預決算差異率9.29%，主要原因是：本年度新增工作人員16人，社區經(jīng)費追加、工作經(jīng)費追加、新增41人轉聘人員工資及津貼補貼追加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算財政撥款支出2,934萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：
2010301行政運行674.94萬(wàn)元；
2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)支出139.26萬(wàn)元；
2040601行政運行96.5萬(wàn)元；
2049901其他公共安全支出1610.67萬(wàn)元；
2070199其他文化和旅游支出0.58萬(wàn)元；
2080208基層政權和社區建設327.15萬(wàn)元；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出72.37萬(wàn)元；
2100799其他計劃生育事務(wù)支出12.54萬(wàn)元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1,023.98萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費990.29萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保障繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
公用經(jīng)費33.68萬(wàn)元，包括：辦公費、郵電費、取暖費、差旅費、租賃費、培訓費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算數3.1萬(wàn)元，比上年減少1.44萬(wàn)元，降低31.71%，主要原因是加強公車(chē)管理、開(kāi)展厲行節約、嚴格控制車(chē)輛用油。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是：無(wú)支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費3.1萬(wàn)元，占100%，比上年減少1.44萬(wàn)元，降低31.71%，主要原因是加強公車(chē)管理、開(kāi)展厲行節約、嚴格控制車(chē)輛用油。公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是：無(wú)支出；具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú) 。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費3.1萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費3.1萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括：公車(chē)維護及車(chē)輛保險、車(chē)輛燃油等。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量4輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú)。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數4.54萬(wàn)元，決算數3.1萬(wàn)元，預決算差異率-31.71%，主要原因是：加強公車(chē)管理、開(kāi)展厲行節約、嚴格控制車(chē)輛用油。其中，因公出國（境）費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：無(wú)支出；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是無(wú)支出；公務(wù)用車(chē)運行維護費支出預算數4.54萬(wàn)元，決算數3.1萬(wàn)元，預決算差異率-31.71%，主要原因是加強公車(chē)管理、開(kāi)展厲行節約、嚴格控制車(chē)輛用油。公務(wù)接待費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：無(wú)支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）鯉魚(yú)山片區管理委員會(huì )單位機關(guān)運行經(jīng)費支出33.68萬(wàn)元，比上年減少22.11萬(wàn)元，降低39.63%。主要原因是：減少辦公設備、辦公用品采購、壓縮開(kāi)支 。
（二）政府采購情況
2019年度政府采購支出總額5.87萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出5.87萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額5.87萬(wàn)元，占政府采購支出總金額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.13萬(wàn)元，占政府采購支出總額的2.21%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2019年12月31日，單位共有房屋602.56平方米，價(jià)值26.85萬(wàn)元。共有車(chē)輛4輛，價(jià)值38.86萬(wàn)元，其中：副部（?。┘夘I(lǐng)導干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)4輛，其他用車(chē)主要是：社區服務(wù)用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
根據預算績(jì)效管理要求，我單位2019年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目10個(gè)，共涉及資金1871.22萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是本年度嚴格按照預算金額執行發(fā)放范圍、發(fā)放標準發(fā)放，做到專(zhuān)款專(zhuān)用；二是完善制度保障方面：專(zhuān)款專(zhuān)用，不擠占、挪用、嚴格根據人員調入、調出情況；三是項目管理及實(shí)施方面：專(zhuān)款專(zhuān)用，不擠占、挪用、嚴格根據人員調入、調出情況，做到動(dòng)態(tài)管理，做到與實(shí)際在崗人員相符。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是預算績(jì)效觀(guān)念不深；二是績(jì)效管理專(zhuān)業(yè)人員匱乏，規范管理有盲點(diǎn)；三是評價(jià)運行結果對工作促進(jìn)作用不明顯；下一步改進(jìn)措施：一是加強宣傳引導，強化績(jì)效觀(guān)念；二是完善指標體系，規范評價(jià)標準；三是加強隊伍建設，提高管理水平。
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
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| （2019年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
工作經(jīng)費 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）鯉魚(yú)山片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）鯉魚(yú)山片區管委會(huì ) |
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| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度資金總額 |
100.00 |
100.00 |
87.28 |
10 |
87.28% |
9.00 |
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| 其中：當年財政撥款 |
100.00 |
100.00 |
87.28 |
10 |
87.28% |
9.00 |
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| 上年結轉資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務(wù)社區 |
服務(wù)社區 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
在編人數（人） |
70 |
70 |
4 |
4 |
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| 非在編人數（人） |
190 |
190 |
4 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公車(chē)數量（輛） |
3 |
3 |
4 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 覆蓋社區數量（個(gè)） |
4 |
4 |
4 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 覆蓋服務(wù)站數量（個(gè)） |
12 |
12 |
4 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
人員經(jīng)費保障率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上級指派工作完成合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
人員工資及補助按時(shí)發(fā)放率 |
100萬(wàn)/年 |
87.28萬(wàn) |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指示及時(shí)下達率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
工作經(jīng)費標準 |
100萬(wàn)/年 |
87.28萬(wàn) |
5 |
5 |
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| 工作經(jīng)費總額 |
100萬(wàn)/年 |
87.28萬(wàn) |
5 |
5 |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
服務(wù)轄區群眾 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
轄區居民滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
3 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社區工作人員滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
2 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務(wù)站工作人員滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
97.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目支出績(jì)效目標自評表 |
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| （2019年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
便民服務(wù)站工作經(jīng)費 |
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| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）鯉魚(yú)山片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）鯉魚(yú)山片區管委會(huì ) |
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| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度資金總額 |
80.94 |
80.94 |
72.12 |
10 |
89.10% |
9.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
80.94 |
80.94 |
72.12 |
10 |
89.10% |
9.00 |
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| 上年結轉資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務(wù)社區 |
服務(wù)社區 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
覆蓋服務(wù)站車(chē)輛（輛） |
10 |
10% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 覆蓋服務(wù)站數量（個(gè)） |
12個(gè) |
12個(gè) |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
工作完成合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運行費足額撥付率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
運行費按時(shí)撥付率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
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| 成本指標 |
便民服務(wù)站運行費（萬(wàn)元） |
80.94萬(wàn)/年 |
72.12萬(wàn) |
5 |
4 |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
服務(wù)轄區群眾 |
有效保障 |
達成 |
15 |
13 |
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| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
13 |
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| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
轄區居民群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
3 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務(wù)站工作人員滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
2 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
92.00 |
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|
項目支出績(jì)效目標自評表 |
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| （2019年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
服務(wù)站餐費 |
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| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）鯉魚(yú)山片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）鯉魚(yú)山片區管委會(huì ) |
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| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度資金總額 |
194.76 |
194.76 |
138.00 |
10 |
70.86% |
7.00 |
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| 其中：當年財政撥款 |
194.76 |
194.76 |
138.00 |
10 |
70.86% |
7.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 保障后勤工作 |
保障后勤工作 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
隊員人數（人） |
190人 |
190人 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 覆蓋服務(wù)站數量（個(gè)） |
12個(gè) |
12個(gè) |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
食材治理合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 餐費足額撥付率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
每餐按時(shí)送達率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 餐費及時(shí)撥付率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
餐費標準（元/人） |
35 |
35 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 便民服務(wù)站餐費（萬(wàn)元） |
194.76萬(wàn)/年 |
138萬(wàn)/年 |
5 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
保障我區各單位工作順利開(kāi)展 |
有效保障 |
100% |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)站工作人員滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
91.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位負責人：吳斌 |
經(jīng)辦人：趙夢(mèng)菲 |
聯(lián)系方式：3053010 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
未簽合同人員工資 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）鯉魚(yú)山片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）鯉魚(yú)山片區管委會(huì ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度資金總額 |
68.83 |
68.83 |
60.89 |
10 |
88.46% |
9.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
68.83 |
68.83 |
60.89 |
10 |
88.46% |
9.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務(wù)社會(huì ) |
服務(wù)社會(huì ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
人數（人） |
31人 |
31人 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 覆蓋社區數量（個(gè)） |
4個(gè) |
4個(gè) |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
工作完成合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工資足額撥付率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
工資按月及時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
10 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
補助費標準（元/人/天） |
58元 |
58元 |
10 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總工資 |
68.83萬(wàn)/年 |
60.89萬(wàn)/年 |
10 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
服務(wù)轄區群眾 |
有效 |
達成 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
96.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位負責人：吳斌 |
經(jīng)辦人：趙夢(mèng)菲 |
聯(lián)系方式：3053010 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
社工工資、社保及管理費 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）鯉魚(yú)山片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）鯉魚(yú)山片區管委會(huì ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度資金總額 |
985.89 |
985.89 |
985.89 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
985.89 |
985.89 |
985.89 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務(wù)社會(huì ) |
服務(wù)社會(huì ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
人數（人） |
190 |
190 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 覆蓋服務(wù)站數量（個(gè)） |
12 |
12 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
工作完成合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工資足額撥付率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
工資按月及時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
發(fā)放標準（元/人、月） |
3500元 |
3500元 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工資、社保及管理費總額 |
985.89萬(wàn)/年 |
985.89萬(wàn)元 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
保障我區各單位工作順利開(kāi)展 |
有效 |
達成 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
居民群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
≥95% |
5 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
≥95% |
≥95% |
5 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
97.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位負責人：吳斌 |
經(jīng)辦人：趙夢(mèng)菲 |
聯(lián)系方式：3053010 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
非在編補助（社工） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）鯉魚(yú)山片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）鯉魚(yú)山片區管委會(huì ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度資金總額 |
104.42 |
104.42 |
104.42 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
104.42 |
104.42 |
104.42 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務(wù)社會(huì ) |
服務(wù)社會(huì ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
補助人員數量 |
32人 |
32人 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 覆蓋社區數量 |
4個(gè) |
4個(gè) |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
工作完成合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 補助足額發(fā)放率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
補助按月及時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
補助人員標準（元/人/月） |
1500元 |
1500元 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非在編補助（社工）總額（萬(wàn)元） |
104.42萬(wàn)元 |
104.42萬(wàn)元 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
有固定收益 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
保障我區各單位工作順利開(kāi)展 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
社工滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專(zhuān)管員滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
98.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位負責人：吳斌 |
經(jīng)辦人：趙夢(mèng)菲 |
聯(lián)系方式：3053010 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
社區經(jīng)費 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）鯉魚(yú)山片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）鯉魚(yú)山片區管委會(huì ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度資金總額 |
190.00 |
190.00 |
162.51 |
9 |
85.53% |
8.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
190.00 |
190.00 |
162.51 |
9 |
85.53% |
8.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務(wù)社會(huì ) |
服務(wù)社會(huì ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
覆蓋一般社區數量（個(gè)） |
3個(gè) |
3個(gè) |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 覆蓋重點(diǎn)數量（個(gè)） |
1個(gè) |
1個(gè) |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
工作完成合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經(jīng)費足額撥付率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
經(jīng)費按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
一般社區經(jīng)費標準（萬(wàn)/年） |
45萬(wàn) |
45萬(wàn) |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重點(diǎn)收經(jīng)費標準（萬(wàn)/年） |
55萬(wàn) |
55萬(wàn) |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社區經(jīng)費總成本 |
190萬(wàn)元/年 |
162.51萬(wàn)元 |
10 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
服務(wù)轄區群眾 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
轄區群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社區工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
92.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位負責人：吳斌 |
經(jīng)辦人：趙夢(mèng)菲 |
聯(lián)系方式：3053010 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
伙食費補助 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）鯉魚(yú)山片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）鯉魚(yú)山片區管委會(huì ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度資金總額 |
63.18 |
63.18 |
63.18 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
63.18 |
63.18 |
63.18 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 確保職工工作的順利進(jìn)行 |
確保職工工作的順利進(jìn)行 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
覆蓋社區數量（個(gè)） |
4個(gè) |
4個(gè) |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 補助人員（人） |
135人 |
135人 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
工作完成合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人員伙食經(jīng)費保障率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
伙食費補助按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
伙食補助標準（元/人/年） |
4680 |
4680 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伙食費總成本 |
63.18萬(wàn) |
63.18萬(wàn) |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
保障我區各單位工作順利開(kāi)展 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社區工作人員滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
98.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位負責人：吳斌 |
經(jīng)辦人：趙夢(mèng)菲 |
聯(lián)系方式：3053010 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
樓棟長(cháng)津貼 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）鯉魚(yú)山片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）鯉魚(yú)山片區管委會(huì ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度資金總額 |
13.26 |
6.36 |
6.36 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
13.26 |
6.36 |
6.36 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用社會(huì )力量 |
利用社會(huì )力量 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
樓棟長(cháng)人數（人數） |
103人 |
103人 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 覆蓋社區數量（個(gè)） |
4個(gè) |
4個(gè) |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
樓棟長(cháng)工作完成合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 進(jìn)步足額發(fā)放率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
津貼按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
樓棟長(cháng)補貼標準（元/人/月） |
100 |
100 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津貼總額 |
13.26萬(wàn)/年 |
13.26萬(wàn)/年 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
服務(wù)轄區群眾 |
有效保障 |
達成 |
15 |
13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
居民群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 樓棟長(cháng)滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
96.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位負責人：吳斌 |
經(jīng)辦人：趙夢(mèng)菲 |
聯(lián)系方式：3053010 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
非在編補助費 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）鯉魚(yú)山片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）鯉魚(yú)山片區管委會(huì ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度資金總額 |
69.94 |
69.94 |
68.99 |
10 |
98.64% |
10.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
69.94 |
69.94 |
68.99 |
10 |
98.64% |
10.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務(wù)社會(huì ) |
服務(wù)社會(huì ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
非在編人員人數（人） |
63人 |
63人 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 覆蓋社區數量（個(gè)） |
4個(gè) |
4個(gè) |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
工作完成合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 補助費足額撥付率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
按月及時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
人員經(jīng)費標準 |
1800 |
1800 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非在編補助費總成本 |
69.94萬(wàn)/年 |
68.99萬(wàn) |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
服務(wù)轄區群眾 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
轄區居民滿(mǎn)意度 |
≥95% |
≥95% |
5 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非在編人員滿(mǎn)意度 |
≥95% |
≥95% |
5 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
98.00 |
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第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
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