2018年度高新區（新市區）鯉魚(yú)山街道辦事處部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
2018年度高新區（新市區）鯉魚(yú)山街道辦事處部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目錄
第一部分部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置情況
第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
二、部門(mén)財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明
（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明
（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
三、部門(mén)結轉結余情況
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
六、政府采購情況
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明
第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預算財政撥款支出決算表》
《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
街道辦事處是區人民政府的派出機關(guān)，受區人民政府領(lǐng)導，依據法律、法規的規定，在本轄區內行使相應的政府管理職能。具體為：指導、幫助社區居委會(huì )開(kāi)展組織建設、制度建設和其它工作；負責本轄區社區建設、管理和服務(wù)工作；做好社會(huì )救助和其他社會(huì )保障工作；執行本轄區內經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃、財政預算，管理本轄區內的社會(huì )事務(wù)管理、勞動(dòng)和社會(huì )保障、計劃生育、環(huán)境保護、文化、衛生、安全生產(chǎn)、計劃生育等行政工作；負責維護本轄區內社會(huì )秩序，做好社會(huì )治安綜合治理和人民調解工作；維護老年人、未成年人、婦女、殘疾人等的合法權益；開(kāi)展擁軍優(yōu)屬，做好國防動(dòng)員和兵役工作；配合做好防災救災工作；向區人民政府反映居民的意見(jiàn)和要求，處理群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)事項以及辦理區人民政府交辦的事項。
二、機構設置情況
從決算單位構成看，高新區（新市區）鯉魚(yú)山街道辦事處決算包括：高新區（新市區）鯉魚(yú)山街道辦事處部門(mén)本級決算,無(wú)下屬預算單位。
納入高新區（新市區）鯉魚(yú)山街道辦事處2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
| 序號 |
單位名稱(chēng) |
備注 |
| 1 |
高新區（新市區）鯉魚(yú)山街道辦事處 |
第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入2213.83萬(wàn)元,與上年相比，增加1899.58萬(wàn)元，增長(cháng)604.48%，增減變化主要原因是：2017年9月單位新成立、2017年決算數是一個(gè)季度數據，2018年是全年決算數據；支出2190.42萬(wàn)元，與上年相比，增加2020.3萬(wàn)元，增長(cháng)1187.57%，增減變化主要原因:2017年9月單位新成立、2017年決算數是一個(gè)季度數據，2018年是全年決算數據；結余152.54萬(wàn)元，與上年相比，增加8.41萬(wàn)元，增長(cháng)5.84%。增減變化主要原因是 :2017年9月單位新成立、2017年決算數是一個(gè)季度數據，2018年是全年決算數據。
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計2213.83萬(wàn)元，其中：財政撥款收入2054.28萬(wàn)元，占92.79%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入159.56萬(wàn)元，占7.21%。
與年初預算數相比情況：本年收入年初預算數1833.64萬(wàn)元，決算數2213.83萬(wàn)元，預決算差異率20.73%，差異主要原因是：訪(fǎng)惠聚工作經(jīng)費增加、服裝費裝備費增加及新成立家具家電增加
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計2190.42萬(wàn)元，其中：基本支出1648.73萬(wàn)元，占75.27%；項目支出541.69萬(wàn)元，占24.73%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
與年初預算數相比情況：本年支出年初預算數1833.64萬(wàn)元，決算數2190.42萬(wàn)元，預決算差異率19.46%，差異主要原因是：追加了訪(fǎng)惠聚工作經(jīng)費及住宿費70萬(wàn)元，追加了信息采集點(diǎn)經(jīng)費15萬(wàn)元，追加了警務(wù)站服裝和裝備采購37萬(wàn)元，追加了警務(wù)站經(jīng)費6萬(wàn)元，追加了辦公設備購置款48萬(wàn)，調整了民政撥入專(zhuān)項款由暫存款調整到支出180.78萬(wàn)元等。
二、部門(mén)財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明
2018年度財政撥款收入2054.28萬(wàn)元，與上年相比，增加1807.89萬(wàn)元，增長(cháng)733.75%。增減變化的主要原因：2017年度單位新成立只有一個(gè)季度數據，2018年則是全年數據。財政撥款支出2039.80萬(wàn)元，與上年相比，增加1869.68萬(wàn)元，增長(cháng)1099.04%，增減變化的主要原因：2017年度單位新成立只有一個(gè)季度數據，2018年則是全年數據。其中：基本支出1648.73萬(wàn)元，項目支出541.69萬(wàn)元。財政撥款結轉結余90.75萬(wàn)元，與上年相比，增加14.48萬(wàn)元，增長(cháng)18.99%。增減變化的主要原因：訪(fǎng)惠聚項目支出的結余增加。
與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數1833.64萬(wàn)元，決算數2054.28萬(wàn)元，預決算差異率12.03%，差異主要原因：訪(fǎng)惠聚工作經(jīng)費增加70萬(wàn)、警務(wù)站服裝及裝備費37萬(wàn)元、辦公家具及家電款增加48萬(wàn)元、民政民生資金增加180.78萬(wàn)元。財政撥款支出年初預算數1833.64萬(wàn)元，決算數2039.80萬(wàn)元，預決算差異率11.24%，差異主要原因：訪(fǎng)惠聚工作經(jīng)費增加70萬(wàn)、警務(wù)站服裝及裝備費37萬(wàn)元、辦公家具及家電款增加48萬(wàn)元、民政民生資金增加180.78萬(wàn)元。
（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預算財政撥款收入2054.28萬(wàn)元。與上年相比，增加1807.89萬(wàn)元，增長(cháng)733.75%。增減變化的主要原因：訪(fǎng)惠聚工作經(jīng)費增加70萬(wàn)、警務(wù)站服裝及裝備費37萬(wàn)元、辦公家具及家電款增加48萬(wàn)元、民政民生資金增加180.78萬(wàn)元。一般公共預算財政撥款支出2039.8萬(wàn)元。與上年相比，增加1869.68萬(wàn)元，增長(cháng)1099.04%。增減變化的主要原因：訪(fǎng)惠聚工作經(jīng)費增加70萬(wàn)、警務(wù)站服裝及裝備費37萬(wàn)元、辦公家具及家電款增加48萬(wàn)元、民政民生資金增加180.78萬(wàn)元。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），一般公共服務(wù)支出196.06萬(wàn)元，公共安全支出1058.04萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出755.79萬(wàn)元，醫療衛生與計劃生育支出29.04萬(wàn)元，城鄉社區支出0.87萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），工資福利支出1696.82萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出259.91萬(wàn)元，資本性支出83.07萬(wàn)元。
與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數1833.64萬(wàn)元，決算數2054.28萬(wàn)元，預決算差異率12.03%，差異主要原因：訪(fǎng)惠聚工作經(jīng)費增加70萬(wàn)、警務(wù)站服裝及裝備費37萬(wàn)元、辦公家具及家電款增加48萬(wàn)元、民政民生資金增加180.78萬(wàn)元。一般公共預算財政撥款支出年初預算數1833.64萬(wàn)元，決算數2039.80萬(wàn)元，預決算差異率11.24%，差異主要原因：訪(fǎng)惠聚工作經(jīng)費增加70萬(wàn)、警務(wù)站服裝及裝備費37萬(wàn)元、辦公家具及家電款增加48萬(wàn)元、民政民生資金增加180.78萬(wàn)元。
（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加 0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一致，無(wú)此項收入。政府性基金預算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。
與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項收入。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。
三、部門(mén)結轉結余情況
年末結轉結余152.54萬(wàn)元，與上年相比，增加8.41萬(wàn)元，增長(cháng)5.84%。
其中財政撥款結轉結余90.75萬(wàn)元，與上年相比，增加14.48萬(wàn)元，增長(cháng)18.99%。
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算4.54萬(wàn)元，比上年增加4.54萬(wàn)元，增長(cháng)100%，增加原因是：本單位是2017年單位新成立，無(wú)上年數據。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是： 本單位是2017年單位新成立，無(wú)上年數據，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出4.54萬(wàn)元，占100%，比上年增加4.54萬(wàn)元，增長(cháng)100%，增加原因是：本單位是2017年10月單位新成立，無(wú)上年數據；公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是： 本單位是2017年單位新成立，無(wú)上年數據，本年無(wú)此項支出。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬(wàn)元。本單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。支內容包括：無(wú)此項支出。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費4.54萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費4.54萬(wàn)元。主要用于車(chē)輛保險費、車(chē)輛維修及燃油款等。本單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為3輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，主要是：無(wú)此項支出。本單位國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數4.54萬(wàn)元，決算數4.54萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因：嚴格執行預算，使預決算無(wú)差異。其中：因公出國（境）費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數4.54萬(wàn)元，決算數4.54萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因：嚴格執行預算，使預決算無(wú)差異；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年度高新區（新市區）鯉魚(yú)山街道辦事處（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出55.79萬(wàn)元，比上年增加4.07萬(wàn)元，增長(cháng)7.87%，主要原因是：人員增加所致。
高新區（新市區）鯉魚(yú)山街道辦事處（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是：本單位是2017年單位新成立，無(wú)上年數據，本年無(wú)此項支出。
六、政府采購情況
2018年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2018年12月31日，單位共有車(chē)輛3輛，價(jià)值27萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)2輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)2輛，其他用車(chē)主要是；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明
2018年度，本部門(mén)單位預算績(jì)效自評情況：2018年度預算下達后，鯉魚(yú)山街道辦事處高度重視，確立了中長(cháng)期目標和年度目標，明確了專(zhuān)項資金管理辦法，對預算資金做到了科學(xué)計劃、合理安排。
便民警務(wù)站各項經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，警務(wù)站經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為93分。項目全年預算數為57.54萬(wàn)元，執行數為57.54萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是保證警務(wù)站工作開(kāi)展；二是社會(huì )大局，百姓安居樂(lè )業(yè)。發(fā)現的問(wèn)題及原因：年度列支不及時(shí)，固定資產(chǎn)管理制度不完善。下一步改進(jìn)措施：細化編制加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核，加強進(jìn)度跟蹤。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （2018年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
便民警務(wù)站經(jīng)費 |
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| 預算單位 |
高新區（新市區）鯉魚(yú)山街道辦事處 |
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| 預算 |
預算數： |
57.54 |
執行數： |
57.54 |
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| 其中：財政撥款 |
57.54 |
其中：財政撥款 |
57.54 |
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| 其他資金 |
其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 維護社會(huì )大局和長(cháng)治久安 |
維護社會(huì )大局和長(cháng)治久安 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：是否按照預期方案完成 |
按照預期方案完成，完成率100% |
按照預期方案完成，完成率100% |
|
| 指標2：：項目投入警務(wù)站數量 |
項目投入警務(wù)站數量12個(gè) |
項目投入警務(wù)站數量12個(gè) |
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| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
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| 指標2： |
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| …… |
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| 時(shí)效指標 |
指標1： |
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| 指標2： |
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| …… |
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| 成本指標 |
指標1： |
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| 指標2： |
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| …… |
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| …… |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
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| 指標2： |
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| …… |
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| 社會(huì )效益 |
指標1：社會(huì )大局持續 |
社會(huì )大局 |
社會(huì )大局 |
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| 指標2： |
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| …… |
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| 生態(tài)效益 |
指標1： |
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| 指標2： |
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| …… |
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| 可持續影響 |
指標1： |
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| 指標2： |
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| …… |
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| …… |
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| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：居民群眾滿(mǎn)意率 |
居民群眾滿(mǎn)意100% |
居民群眾滿(mǎn)意100% |
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| 指標2：轄區單位滿(mǎn)意率 |
轄區單位滿(mǎn)意率100% |
轄區單位滿(mǎn)意率100% |
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| …… |
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| …… |
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社區經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，社區經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為95分。項目全年預算數為160萬(wàn)元，執行數為125.7元，完成預算的78.56%。主要產(chǎn)出和效果：一是社區維護社會(huì )工作正常開(kāi)展；二是社區服務(wù)群眾工作正常開(kāi)展。發(fā)現的問(wèn)題及原因：社區對經(jīng)費使用制度掌握不夠。下一步改進(jìn)措施：加強業(yè)務(wù)培訓，組織相關(guān)單位人員學(xué)習交流，以拓展工作思路。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （2018年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
社區經(jīng)費 |
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| 預算單位 |
高新區（新市區）鯉魚(yú)山街道辦事處 |
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| 預算 |
預算數： |
160 |
執行數： |
160 |
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| 其中：財政撥款 |
160 |
其中：財政撥款 |
160 |
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| 其他資金 |
其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 服務(wù)群眾、維護社會(huì )和長(cháng)治久安 |
服務(wù)群眾、維護社會(huì )和長(cháng)治久安 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：是否按照預期方案完成 |
按照預期方案完成，完成率78.56% |
按照預期方案完成，完成率78.56% |
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| 指標2：活動(dòng)宣傳情況 |
開(kāi)展惠民政策宣傳活 |
開(kāi)展惠民政策 |
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| 指標3：宣傳單發(fā)放情況 |
為居民發(fā)放各類(lèi)惠民政策宣傳品，在轄區每個(gè)單元門(mén)上張貼惠民政策宣傳單，不斷擴大政策宣傳面和影響力 |
為居民發(fā)放各類(lèi)惠民政策宣傳品，在轄區每個(gè)單元門(mén)上張貼惠民政策宣傳單，不斷擴大政策宣傳面和影響力 |
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| 質(zhì)量指標 |
指標1：節日慰問(wèn)情況 |
為轄區低保家庭、殘疾家庭及優(yōu)撫對象送去大米、清油、面粉等慰問(wèn)品 |
為轄區低保家庭、殘疾家庭及優(yōu)撫對象送去大米、清油、面粉等慰問(wèn)品 |
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| 指標2：覆蓋群體 |
低保戶(hù)、殘疾人、空巢老人、退休老黨員等困難家庭 |
低保戶(hù)、殘疾人、空巢老人、退休老黨員等困難家庭 |
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| 指標3：覆蓋群體人數 |
為轄區低保家庭、殘疾家庭及優(yōu)撫對象，慰問(wèn)退休老黨員、空巢老人等 |
為轄區低保家庭、殘疾家庭及優(yōu)撫對象，慰問(wèn)退休老黨員、空巢老人等 |
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| 時(shí)效指標 |
指標1：完成時(shí)間 |
于2018年12月31日前完成 |
于2018年12月31日前完成 |
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| 指標2：活動(dòng)項目 |
開(kāi)展志愿者為民服務(wù)活動(dòng)開(kāi)展業(yè)務(wù)技能培訓；文藝演出、才藝展示、體育競賽；關(guān)愛(ài)社區“低保戶(hù)”及困難群眾社區主要交通道路修繕；社區服務(wù)群眾項目設施維護、更新；開(kāi)展兒童之家建設及開(kāi)展；開(kāi)展便民、為民服務(wù)事項；社區黨員義務(wù)大掃除、植樹(shù)等活動(dòng) |
開(kāi)展志愿者為民服務(wù)活動(dòng)開(kāi)展業(yè)務(wù)技能培訓；文藝演出、才藝展示、體育競賽；關(guān)愛(ài)社區“低保戶(hù)”及困難群眾社區主要交通道路修繕；社區服務(wù)群眾項目設施維護、更新；開(kāi)展兒童之家建設及開(kāi)展；開(kāi)展便民、為民服務(wù)事項；社區黨員義務(wù)大掃除、植樹(shù)等活動(dòng) |
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| 指標3：覆蓋范圍 |
轄區全體居民 |
轄區全體居民 |
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| 成本指標 |
指標1：慰問(wèn)低保戶(hù)執行情況 |
為轄區低保家庭發(fā)放低保金全部到位， |
為轄區低保家庭發(fā)放低保金全部到位， |
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| 指標2：慰問(wèn)優(yōu)撫對象情況 |
為優(yōu)撫對象發(fā)放節日慰問(wèn)金全部到位 |
為優(yōu)撫對象發(fā)放節日慰問(wèn)金全部到位 |
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| 指標3：慰問(wèn)殘疾人情況 |
為困難殘疾人發(fā)放生活補貼。 |
為困難殘疾人發(fā)放生活補貼。 |
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| …… |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
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| 指標2： |
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| …… |
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| 社會(huì )效益 |
指標1：對轄區居民產(chǎn)生效益 |
更好的服務(wù)群眾，促進(jìn)社會(huì )經(jīng)濟和諧發(fā)展 |
更好的服務(wù)群眾，促進(jìn)社會(huì )經(jīng)濟和諧發(fā)展 |
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| 指標2：對老黨員產(chǎn)生的效益 |
提高基層黨組織的服務(wù)質(zhì)量，更好的發(fā)揮黨組織戰斗堡壘作用和引領(lǐng)帶頭作用指標達到100% |
提高基層黨組織的服務(wù)質(zhì)量，更好的發(fā)揮黨組織戰斗堡壘作用和引領(lǐng)帶頭作用指標達到100% |
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| 指標3：對社會(huì )困難人員產(chǎn)生的社會(huì )效益 |
提升政府形象，促進(jìn)社會(huì )建設和文化、教育、衛生公益事業(yè)發(fā)展， |
提升政府形象，促進(jìn)社會(huì )建設和文化、教育、衛生公益事業(yè)發(fā)展， |
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| 生態(tài)效益 |
指標1： |
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| 指標2： |
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| …… |
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| 可持續影響 |
指標1： |
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| 指標2： |
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| …… |
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| …… |
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| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：困難人員滿(mǎn)意度 |
提高了群眾滿(mǎn)意度和增強了社會(huì )安全感 |
提高了群眾滿(mǎn)意度和增強了社會(huì )安全感 |
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| 指標2：轄區黨員滿(mǎn)意度 |
提高了群眾滿(mǎn)意度和增強了社會(huì )安全感 |
提高了群眾滿(mǎn)意度和增強了社會(huì )安全感 |
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| 指標3：其他轄區人員滿(mǎn)意度 |
提高了群眾滿(mǎn)意度和增強了社會(huì )安全感 |
提高了群眾滿(mǎn)意度和增強了社會(huì )安全感 |
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| …… |
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采集點(diǎn)工作經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，“兩項工作”采集點(diǎn)經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為90分。項目全年預算數為15萬(wàn)元，執行數為11.1萬(wàn)元，完成預算的74%。主要產(chǎn)出和效果：一是進(jìn)行采集點(diǎn)維護，對辦理程序進(jìn)行了梳理，圓滿(mǎn)完成了工作；二是完成后達到了預期效果，為保障和改善民生起到積極作用，更加促進(jìn)社會(huì )的和諧。此項工作已完成。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （2018年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
信息采集點(diǎn)工作經(jīng)費 |
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| 預算單位 |
高新區（新市區）鯉魚(yú)山街道辦事處 |
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| 預算 |
預算數： |
15 |
執行數： |
11.1 |
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| 其中：財政撥款 |
15 |
其中：財政撥款 |
11.1 |
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| 其他資金 |
其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 完成實(shí)有人口信息100%采集率 |
完成實(shí)有人口信息100%采集率 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：是否按照預期方案完成 |
按照預期方案完成，完成率74% |
按照預期方案完成，完成率74% |
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| 指標2：項目投入數量 |
設置兩個(gè)采集點(diǎn) |
設置兩個(gè)采集點(diǎn) |
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| 指標3：項目投入坐落的位置 |
貴州東路社區、醫科大學(xué) |
貴州東路社區、醫科大學(xué) |
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| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
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| 指標2： |
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| …… |
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| 時(shí)效指標 |
指標1： |
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| 指標2： |
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| …… |
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| 成本指標 |
指標1： |
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| 指標2： |
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| …… |
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| …… |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
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| 指標2： |
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| …… |
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| 社會(huì )效益 |
指標1： |
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| 指標2： |
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| …… |
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| 生態(tài)效益 |
指標1： |
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| 指標2： |
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| …… |
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| 可持續影響 |
指標1： |
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| 指標2： |
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| …… |
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| …… |
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| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：困難人員滿(mǎn)意度 |
提高了群眾滿(mǎn)意度和增強了社會(huì )安全感 |
提高了群眾滿(mǎn)意度和增強了社會(huì )安全感 |
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| 指標2：轄區黨員滿(mǎn)意度 |
提高了群眾滿(mǎn)意度和增強了社會(huì )安全感 |
提高了群眾滿(mǎn)意度和增強了社會(huì )安全感 |
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| 指標3：其他轄區人員滿(mǎn)意度 |
提高了群眾滿(mǎn)意度和增強了社會(huì )安全感 |
提高了群眾滿(mǎn)意度和增強了社會(huì )安全感 |
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| …… |
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第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
結余分配：反映單位當年結余的分配情況。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。201（類(lèi)）03（款）01（項）：指行政運行。
201（類(lèi)）03（款）02（項）：指一般行政管理事務(wù)。
201（類(lèi)）03（款）99（項）：指財其他政府辦公廳及相關(guān)機構事務(wù)支出。
204（類(lèi)）99（款）01(項）：指其他公共安全支出。
207（類(lèi)）01（款）99（項）：指其他文化支出。
208（類(lèi)）02（款）08（項）：指基層政權及社區建設支出。
208（類(lèi)）05（款）05（項）：指其機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險費支出。
208（類(lèi)）05（款）06（項）：指其機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出。
208（類(lèi)）07（款）04（項）：指社會(huì )保險補貼支出。
210（類(lèi)）07（款）99（項）：指其他計劃生育事務(wù)支出。其他有關(guān)說(shuō)明內容。
其他有關(guān)說(shuō)明內容：無(wú)。
第四部分部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
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