新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區）友誼路片區管理委員會(huì )2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區）友誼路片區管理委員會(huì )2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
1、宣傳貫徹黨的路線(xiàn)、方針、政策，執行法律、法規、規章和上級政府的決定、命令、指示。了解掌握社會(huì )動(dòng)態(tài)，提出社會(huì )發(fā)展規劃，保證國家法律、政策的落實(shí)。
2、抓好基層黨組織建設，充分發(fā)揮黨組織的戰斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，實(shí)施黨對本行政區域社會(huì )發(fā)展和經(jīng)濟活動(dòng)的領(lǐng)導、決策，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設；組織開(kāi)展思想政治教育；負責轄區的精神文明建設，提高全民素質(zhì)。
3、制定街道經(jīng)濟發(fā)展規劃，管理街道經(jīng)濟工作，組織、督促街道經(jīng)濟組織的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和發(fā)展；協(xié)助開(kāi)展稅收征管工作；向轄區內的機關(guān)、團體、企、事業(yè)單位布置有關(guān)城市管理、方便群眾生活等區域性、社會(huì )性、群眾性的工作，并進(jìn)行協(xié)商，指導督促、檢查和考核。
4、組織實(shí)施社會(huì )治安綜合治理規劃，開(kāi)展依法治街、法制教育、人民調解。
5、負責基層政權組織建設，對社區居委會(huì )實(shí)施的各項工作進(jìn)行督促、檢查、指導；開(kāi)展擁軍優(yōu)屬，做好國防教育、民兵預備役和兵役、“雙擁”工作；興辦社會(huì )福利事業(yè)，做好社會(huì )救濟和其他社會(huì )保障工作；配合做好搶險救災工作；開(kāi)展便民、利民的社區服務(wù)，幫助待業(yè)人員和再就業(yè)人員安置工作。
6、負責轄區市容環(huán)境衛生、綠化、美化環(huán)境、殯葬、綜合整治等城市管理工作。
7、開(kāi)展計劃生育、衛生保健、群眾文化、科普、體育等各項工作。
8、做好民族宗教、統戰工作。
9、保護老年人、未成年人、婦女、兒童、殘疾人和歸僑、僑眷及少數民族的合法權益。
10、向區政府反映居民的意見(jiàn)和要求，處理群眾來(lái)信、來(lái)訪(fǎng)工作。
11、負責轄區內人大代表的組織聯(lián)絡(luò )工作。
12、承辦區委、區人民政府交辦的其他工作任務(wù)。
二、機構設置及人員情況
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區）友誼路片區管理委員會(huì )單位2019年度，實(shí)有人數106人，其中：在職人員106人，離休人員0人，退休人員0人。
從部門(mén)決算單位構成看，新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區）友誼路片區管理委員會(huì )單位部門(mén)決算包括：新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區）友誼路片區管理委員會(huì )單位決算。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度本年收入3,746.37萬(wàn)元，與上年相比，增加766.99萬(wàn)元，增長(cháng)25.74%，主要原因是本年度納編干部增加22人、轉聘人員增加77人增加，納編干部、轉聘人員工資、社保、公積金增加等；本年支出4,008.04萬(wàn)元，與上年相比，增加1,387.26萬(wàn)元，增長(cháng)52.93%，主要原因是本年度納編干部增加22人、轉聘人員增加77人增加，納編干部、轉聘人員工資、社保、公積金增加等。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年度本年收入3,746.37萬(wàn)元，其中：財政撥款收入3,745.97萬(wàn)元，占99.99%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0.39萬(wàn)元，占0.01%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年度本年支出4,008.04萬(wàn)元，其中，基本支出1,265.28萬(wàn)元，占31.57%；項目支出2,742.76萬(wàn)元,占68.43%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財政撥款收入3,745.97萬(wàn)元，與上年相比，增加2,486.2萬(wàn)元，增長(cháng)197.35%，主要原因是本年度納編干部增加22人、轉聘人員增加77人增加，納編干部、轉聘人員工資、社保、公積金增加等；服務(wù)站從原來(lái)5個(gè)增加到11個(gè)經(jīng)費經(jīng)增加。財政撥款支出3,738.38萬(wàn)元，與上年相比，增加2,481.83萬(wàn)元，增長(cháng)197.51%，主要原因是本年度納編干部增加22人、轉聘人員增加77人增加，納編干部、轉聘人員工資、社保、公積金增加等，服務(wù)站從原來(lái)5個(gè)增加到11個(gè)經(jīng)費經(jīng)增加。
與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數3,963.43萬(wàn)元,決算數3,745.97萬(wàn)元，預決算差異率-5.49%，主要原因是上年有結余。財政撥款支出年初預算數3,963.43萬(wàn)元，決算數3,738.38萬(wàn)元，預決算差異率-5.68%，主要原因是使用了上年結余資金。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算財政撥款支出3,738.38萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：
2010301行政運行1132.32萬(wàn)元；
2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)支出158.75萬(wàn)元；
2013499其他統戰事務(wù)支出2.34萬(wàn)元；
2049901其他公共安全支出1573.61萬(wàn)元；
2080208基層政權和社區建設736.79萬(wàn)元；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出119.85萬(wàn)元；
2100799其他計劃生育事務(wù)支出13.11萬(wàn)元；
2119901其他節能環(huán)保支出1.6萬(wàn)元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1,265.28萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費1,207.39萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保障繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費57.89萬(wàn)元，包括：辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算數1.89萬(wàn)元，比上年減少0.81萬(wàn)元，降低30%，主要原因是綠色出行減少使用車(chē)輛次數，車(chē)輛燃油費、維修費減少。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是今年沒(méi)有申請此項費用；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費1.89萬(wàn)元，占100%，比上年減少0.81萬(wàn)元，降低30%。主要原因是綠色出行減少使用車(chē)輛次數，車(chē)輛燃油費、維修費減少；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是今年沒(méi)有申請此項費用；具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú)。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費1.89萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費1.89萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括車(chē)輛燃油費、保險費、維修費等。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量17輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元。開(kāi)支內容包括無(wú)。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數4.54萬(wàn)元，決算數1.89萬(wàn)元，預決算差異率-58.37%，主要原因是綠色出行減少使用車(chē)輛次數，車(chē)輛燃油費、維修費減少。其中，因公出國（境）費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是預決算對比無(wú)差異；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是預決算對比無(wú)差異；公務(wù)用車(chē)運行費預算數4.54萬(wàn)元，決算數1.89萬(wàn)元，預決算差異率-58.37%，主要原因是綠色出行減少使用車(chē)輛次數，車(chē)輛燃油費、維修費減少；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是今年沒(méi)有申請此項費用。
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區）友誼路片區管理委員會(huì )單位機關(guān)運行經(jīng)費支出57.89萬(wàn)元，比上年增加38.1萬(wàn)元，增長(cháng)192.46%。主要原因是納編、轉聘人員增加，導致相關(guān)日常工作經(jīng)費開(kāi)支增加。
（二）政府采購情況
2019年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2019年12月31日，單位共有房屋1,503平方米，價(jià)值366.33萬(wàn)元。車(chē)輛17輛，價(jià)值84.74萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)11輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)6輛，其他用車(chē)主要是：社區服務(wù)用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
根據預算績(jì)效管理要求，我單位2019年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目17個(gè)，共涉及資金2742.76萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是維護轄區社會(huì )大局和諧，確保各項工作正常開(kāi)展；二是人民安全感明顯增強，為民工作有序開(kāi)展；三是提升居民的安全感和幸福感，轄區居民安居樂(lè )業(yè)。改進(jìn)措施和建議：一是對各項指標和指標值要進(jìn)一步優(yōu)化、完善，主要在細化、量化上改進(jìn)；二是自評價(jià)工作還存在自我審定的局限性，會(huì )影響評價(jià)質(zhì)量，容易造成問(wèn)題的疏漏，在客觀(guān)性和公正性上說(shuō)服力不強；三是缺少帶著(zhù)問(wèn)題去評價(jià)的意識；四是現場(chǎng)評價(jià)的工作量少，后續效益評價(jià)具體措施和方法較少。改進(jìn)措施和建議：一是同級財政部門(mén)應加強對項目實(shí)施單位的指導和培訓工作；二是要求項目單位進(jìn)一步完善設置相關(guān)工作績(jì)效指標，確保項目達到預期的效益；三是完善項目管理制度，加強項目過(guò)程控制。
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
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| （2019年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
工作經(jīng)費 |
||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）友誼路片區管理委員會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）友誼路片區管理委員會(huì ) |
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| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||||||||||||
| 年度資金總額 |
100萬(wàn)元 |
100萬(wàn)元 |
100萬(wàn)元 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
100萬(wàn)元 |
100萬(wàn)元 |
100萬(wàn)元 |
||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
|||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||||||||||||||||||
| 按照上級指標，保質(zhì)保量完成各項工作。 |
按照上級指標要求，均已將片區工作經(jīng)費為各個(gè)科室開(kāi)展工作使用完畢。 |
||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
在編人數（人） |
84 |
84 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||
| 覆蓋社區數量（個(gè)） |
9 |
9 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||
| 覆蓋服務(wù)站數量（個(gè)） |
11 |
11 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||
| 公車(chē)數量（輛） |
17 |
17 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
人員經(jīng)費保障率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
人員工資及補助按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||
| 成本指標 |
工作經(jīng)費總額（萬(wàn)元） |
100 |
100 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
服務(wù)轄區群眾 |
有效保障 |
達成 |
15 |
14 |
||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
13 |
||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
|||||||||||||||||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
|||||||||||||||||||
| 總分 |
共100分 |
95 |
|||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 （2019年度） |
|||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
公崗人員工資 |
||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）友誼路片區管理委員會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）友誼路片區管理委員會(huì ) |
||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||||||||||||
| 年度資金總額 |
108.25萬(wàn)元 |
108.25萬(wàn)元 |
108.25萬(wàn)元 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
108.25萬(wàn)元 |
108.25萬(wàn)元 |
108.25萬(wàn)元 |
||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
|||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
|||||||||||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||||||||||||||||||
| 按照上級指標，保質(zhì)保量完成各項工作。 |
按照上級指標要求，均已將公崗人員工資打卡發(fā)放完畢。 |
||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
覆蓋社區數量（個(gè)） |
9 |
9 |
8 |
8 |
|||||||||||||||||
| 補助人員數量（人） |
139 |
139 |
7 |
7 |
|||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
工作完成合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
補助按月及時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||
| 成本指標 |
補助人員標準（元/人/月） |
1532 |
1532 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||
| 公崗人員工資 |
108.25 |
108.25 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
保障我區各單位工作順利開(kāi)展 |
有效保障 |
達成 |
15 |
13 |
||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
13 |
||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
社工滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
10 |
9 |
|||||||||||||||||
| 總分 |
共100分 |
95 |
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|
項目支出績(jì)效目標自評表 |
|||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
公崗人員工作經(jīng)費 |
||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）友誼路片區管理委員會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）友誼路片區管理委員會(huì ) |
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| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||||||||||||
| 年度資金總額 |
2萬(wàn)元 |
2萬(wàn)元 |
2萬(wàn)元 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
2萬(wàn)元 |
2萬(wàn)元 |
2萬(wàn)元 |
||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
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| 其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||||||||||||||||||
| 按照上級指標，保質(zhì)保量完成各項工作。 |
按照上級指標要求，使用了2萬(wàn)元，公崗人員轉聘后，財政收回公崗人員工作經(jīng)費。 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
公崗人員數量（人） |
139 |
139 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||
| 覆蓋社區數量（個(gè)） |
9 |
9 |
7 |
7 |
|||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
人員經(jīng)費保障率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||
| 工作完成合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
補助按月及時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||
| 成本指標 |
補助人員標準（元/人/月） |
153 |
153 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||
| 公崗人員工作經(jīng)費 |
2 |
2 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
保障我區各單位工作順利開(kāi)展 |
有效保障 |
達成 |
15 |
13 |
||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
13 |
||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
社工滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
10 |
9 |
|||||||||||||||||
| 總分 |
共100分 |
95 |
|||||||||||||||||||||
|
項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
基層崗貼補貼 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）友誼路片區管理委員會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）友誼路片區管理委員會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
43.2萬(wàn)元 |
43.2萬(wàn)元 |
43.2萬(wàn)元 |
10 |
100% |
10 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
43.2萬(wàn)元 |
43.2萬(wàn)元 |
43.2萬(wàn)元 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 按照上級指標，保質(zhì)保量完成各項工作。 |
按照上級指標要求，均已完成各項工作。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
公崗補助人員數量（人） |
139 |
139 |
5 |
5 |
||
| 人員補助人員數量（人） |
221 |
221 |
7 |
7 |
||||
| 覆蓋社區數量（個(gè)） |
9 |
9 |
8 |
8 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
工作完成合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
補助按月及時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 成本指標 |
補助人員標準（元/人/月） |
1500 |
1500 |
5 |
5 |
|||
| 基層崗貼補貼總額（萬(wàn)元） |
43.2 |
43.2 |
5 |
5 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
保障我區各單位工作順利開(kāi)展 |
有效保障 |
達成 |
15 |
13 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
13 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
10 |
9 |
||
| 總分 |
共100分 |
95 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
樓棟長(cháng)津貼 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）友誼路片區管理委員會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）友誼路片區管理委員會(huì ) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||
| 年度資金總額 |
24.6萬(wàn)元 |
24.6萬(wàn)元 |
24.6萬(wàn)元 |
10 |
100% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
24.6萬(wàn)元 |
24.6萬(wàn)元 |
24.6萬(wàn)元 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 按照上級指標，保質(zhì)保量完成各項工作。 |
按照上級指標要求，均已完成各項工作。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||||||||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
樓棟長(cháng)人數（人） |
205 |
205 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||
| 覆蓋社區數量（個(gè)） |
9 |
9 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
津貼足額發(fā)放率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 樓棟長(cháng)工作完成合格 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
津貼按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
樓棟長(cháng)補貼標準（元/人/月） |
100 |
100 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 津貼總額（萬(wàn)元） |
24.6 |
24.6 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
服務(wù)轄區群眾 |
有效保障 |
達成 |
15 |
13 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
13 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
樓棟長(cháng)滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
10 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
95 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
社區經(jīng)費 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）友誼路片區管理委員會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）友誼路片區管理委員會(huì ) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||
| 年度資金總額 |
639.67萬(wàn)元 |
639.67萬(wàn)元 |
639.67萬(wàn)元 |
10 |
100% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
370萬(wàn)元 |
370萬(wàn)元 |
370萬(wàn)元 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
269.67萬(wàn)元 |
269.67萬(wàn)元 |
269.67萬(wàn)元 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 按照上級指標，保質(zhì)保量完成各項工作。 |
按照上級指標要求，均已完成各項工作。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||||||||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
覆蓋一般社區數量（個(gè)） |
8 |
8 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||
| 覆蓋重點(diǎn)社區數量（個(gè)） |
1 |
1 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
經(jīng)費足額撥付率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
經(jīng)費按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
一般社區經(jīng)費標準（萬(wàn)/年） |
45 |
45 |
2 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 重點(diǎn)社區經(jīng)費標準（萬(wàn)/年） |
55 |
55 |
3 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 社區經(jīng)費總成本（萬(wàn)元） |
370 |
370 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
服務(wù)轄區群眾 |
有效保障 |
達成 |
15 |
13 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
13 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
10 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
95 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
社區人員伙食補貼 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）友誼路片區管理委員會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）友誼路片區管理委員會(huì ) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||
| 年度資金總額 |
125.42萬(wàn)元 |
125.42萬(wàn)元 |
125.42萬(wàn)元 |
10 |
100% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
125.42萬(wàn)元 |
125.42萬(wàn)元 |
125.42萬(wàn)元 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 按照上級指標，保質(zhì)保量完成各項工作。 |
按照上級指標要求，均已完成各項工作。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||||||||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
覆蓋社區數量（個(gè)） |
9 |
9 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||
| 補助人員（人） |
262 |
262 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
人員伙食經(jīng)費保障率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
伙食費補助按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
伙食補助標準（元/人/年） |
4680 |
4680 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 伙食費總成本（萬(wàn)元） |
125.42 |
125.42 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
保障我區各單位工作順利開(kāi)展 |
有效保障 |
達成 |
15 |
13 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
13 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
隊員滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||
| 社區工作人員滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
共100分 |
96 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
社區人員績(jì)效包戶(hù)費 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）友誼路片區管理委員會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）友誼路片區管理委員會(huì ) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||
| 年度資金總額 |
63.2萬(wàn)元 |
63.2萬(wàn)元 |
63.2萬(wàn)元 |
10 |
100% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
63.2萬(wàn)元 |
63.2萬(wàn)元 |
63.2萬(wàn)元 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 按照上級指標，保質(zhì)保量完成各項工作。 |
按照上級指標要求，均已完成各項工作。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||||||||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
覆蓋一般社區數量（個(gè)） |
8 |
8 |
8 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||
| 覆蓋重點(diǎn)社區數量（個(gè)） |
1 |
1 |
7 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 人員數量 |
175 |
175 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
經(jīng)費足額撥付率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
經(jīng)費按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
補助人員標準（元/人/月） |
300 |
300 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 社區人員績(jì)效包戶(hù)費 |
63.2 |
63.2 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
保障我區各單位工作順利開(kāi)展 |
有效保障 |
達成 |
15 |
13 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
13 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
10 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
共100分 |
95 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
便民服務(wù)站餐費 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）友誼路片區管理委員會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）友誼路片區管理委員會(huì ) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||
| 年度資金總額 |
82.43萬(wàn)元 |
82.43萬(wàn)元 |
82.43萬(wàn)元 |
10 |
100% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
82.43萬(wàn)元 |
82.43萬(wàn)元 |
82.43萬(wàn)元 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 按照上級指標，保質(zhì)保量完成各項工作。 |
按照上級指標要求，均已完成各項工作。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||||||||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
覆蓋服務(wù)站數量（個(gè)） |
11 |
11 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||
| 隊員人數（人） |
171 |
171 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
餐費足額撥付率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
每餐按時(shí)送達率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 餐費及時(shí)撥付率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
餐費標準（元/人) |
30 |
30 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 便民服務(wù)站餐費（萬(wàn)元） |
82.43 |
82.43 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
保障我區各單位工作順利開(kāi)展 |
有效保障 |
達成 |
15 |
13 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
13 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)站工作人員滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
共100分 |
96 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
便民服務(wù)站運行經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）友誼路片區管理委員會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）友誼路片區管理委員會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
74.19萬(wàn)元 |
74.19萬(wàn)元 |
74.19萬(wàn)元 |
10 |
100% |
10 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
74.19萬(wàn)元 |
74.19萬(wàn)元 |
74.19萬(wàn)元 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 按照上級指標，保質(zhì)保量完成各項工作。 |
按照上級指標要求，用于轄區11個(gè)服務(wù)站工作順利進(jìn)行 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
覆蓋服務(wù)站數量（個(gè)） |
11 |
11 |
8 |
8 |
||
| 人員數量 |
171 |
171 |
7 |
7 |
||||
| 服務(wù)站車(chē)輛數（輛） |
11 |
11 |
5 |
5 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
工作完成合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 運行費足額撥付率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 時(shí)效指標 |
運行費按時(shí)撥付率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
便民服務(wù)站運行費（萬(wàn)元） |
74.19 |
74.19 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
服務(wù)轄區群眾 |
有效保障 |
達成 |
15 |
13 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
13 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)站工作人員滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||
| 轄區群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 總分 |
共100分 |
95 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
非在編人員人員補助費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）友誼路片區管理委員會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）友誼路片區管理委員會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
207.6萬(wàn)元 |
207.6萬(wàn)元 |
207.6萬(wàn)元 |
10 |
100% |
10 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
207.6萬(wàn)元 |
207.6萬(wàn)元 |
207.6萬(wàn)元 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 按照上級指標，保質(zhì)保量完成各項工作。 |
按照上級指標要求，均已完成各項工作。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
非在編人員人數（人） |
171 |
171 |
10 |
10 |
||
| 覆蓋社區數量（個(gè)） |
9 |
9 |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
補助費足額撥付率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 工作完成合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 時(shí)效指標 |
按月及時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
人員經(jīng)費標準（元/人） |
1000 |
1000 |
5 |
5 |
|||
| 非在編補助費總成本（萬(wàn)元） |
207.6 |
207.6 |
5 |
5 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
服務(wù)轄區群眾 |
有效保障 |
達成 |
15 |
13 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
13 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
非在編隊員滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
10 |
9 |
||
| 總分 |
共100分 |
95 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
非在編人員（公崗）人員補助費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）友誼路片區管理委員會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）友誼路片區管理委員會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
250.2萬(wàn)元 |
250.2萬(wàn)元 |
250.2萬(wàn)元 |
10 |
100% |
10 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
250.2萬(wàn)元 |
250.2萬(wàn)元 |
250.2萬(wàn)元 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 按照上級指標，保質(zhì)保量完成各項工作。 |
按照上級指標要求，均已完成各項工作。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
非在編人員（公崗）人員人數 |
99人 |
99人 |
8 |
8 |
||
| 社區數量 |
9個(gè) |
9個(gè) |
7 |
7 |
||||
| 發(fā)放金額 |
1500元/月/人 |
1500元/月/人 |
5 |
5 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 按月發(fā)放 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 成本指標 |
經(jīng)費到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
完善覆蓋國民經(jīng)濟各行業(yè)的基本單位名錄庫以及部門(mén)共建共享 |
有效保障 |
達成 |
15 |
13 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
推動(dòng)加快構建現代統計調查體系，為加強和改善宏觀(guān)調控、深化供給側結構性改革 |
≥1年 |
1年 |
15 |
13 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
98% |
10 |
9 |
||
| 總分 |
共100分 |
95 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
工作人員工資社保管理費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）友誼路片區管理委員會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）友誼路片區管理委員會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
618.5萬(wàn)元 |
618.5萬(wàn)元 |
618.5萬(wàn)元 |
10 |
100% |
10 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
618.5萬(wàn)元 |
618.5萬(wàn)元 |
618.5萬(wàn)元 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 按照上級指標，保質(zhì)保量完成各項工作。 |
按照上級指標要求，均已完成各項工作。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
隊員人數（人） |
171 |
171 |
10 |
10 |
||
| 覆蓋服務(wù)站數量（個(gè)） |
11 |
11 |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
工作完成合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 工資足額撥付率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 時(shí)效指標 |
工資按月及時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
10 |
5 |
|||
| 成本指標 |
隊員發(fā)放標準（元/人/月） |
3500 |
3500 |
5 |
5 |
|||
| 隊員工資、社保及管理費總額（萬(wàn)元） |
618.5 |
618.5 |
5 |
5 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
保障我區各單位工作順利開(kāi)展 |
有效保障 |
達成 |
15 |
13 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
13 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
隊員滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
10 |
9 |
||
| 總分 |
共100分 |
95 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
|||||||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
人員工資 |
||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）友誼路片區管理委員會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）友誼路片區管理委員會(huì ) |
||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||||
| 年度資金總額 |
40.99萬(wàn)元 |
40.99萬(wàn)元 |
40.99萬(wàn)元 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
40.99萬(wàn)元 |
40.99萬(wàn)元 |
40.99萬(wàn)元 |
||||||||||||
| 上年結轉資金 |
|||||||||||||||
| 其他資金 |
|||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||||||||||
| 按照上級指標，保質(zhì)保量完成各項工作。 |
按照上級指標要求，均已完成各項工作。 |
||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
人員人數（人） |
36 |
36 |
10 |
10 |
|||||||||
| 覆蓋社區數量（個(gè)） |
9 |
9 |
10 |
10 |
|||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
工資足額撥付率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||||||||
| 工作完成合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||||||||
| 時(shí)效指標 |
工資按月及時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
| 成本指標 |
隊員補助費標準（元/人/天） |
58 |
58 |
5 |
5 |
||||||||||
| 總工資（萬(wàn)元） |
40.99 |
40.99 |
5 |
5 |
|||||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
服務(wù)轄區群眾 |
有效保障 |
達成 |
15 |
13 |
||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
13 |
||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
隊員滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
10 |
9 |
|||||||||
| 總分 |
共100分 |
95 |
|||||||||||||
|
項目支出績(jì)效目標自評表 |
|||||||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
在編人員補助 |
||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）友誼路片區管理委員會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）友誼路片區管理委員會(huì ) |
||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||||
| 年度資金總額 |
- |
299.82萬(wàn)元 |
299.82萬(wàn)元 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
- |
299.82萬(wàn)元 |
299.82萬(wàn)元 |
||||||||||||
| 上年結轉資金 |
|||||||||||||||
| 其他資金 |
|||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||||||||||
| 按照上級指標，保質(zhì)保量完成各項工作。 |
按照上級指標要求，均已完成各項工作。 |
||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
在編人員人數（人） |
84 |
84 |
10 |
10 |
|||||||||
| 覆蓋社區數量（個(gè)） |
9 |
9 |
10 |
10 |
|||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
補助費足額撥付率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||||||||
| 工作完成合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||||||||
| 時(shí)效指標 |
按月及時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
| 成本指標 |
人員經(jīng)費標準（元/人） |
1500 |
1500 |
5 |
5 |
||||||||||
| 非在編補助費總成本（萬(wàn)元） |
299.82 |
299.82 |
5 |
5 |
|||||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
服務(wù)轄區群眾 |
有效保障 |
達成 |
15 |
13 |
||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
13 |
||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
非在編隊員滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
10 |
9 |
|||||||||
| 總分 |
共100分 |
95 |
|||||||||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
寺管會(huì )工作經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）友誼路片區管理委員會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）友誼路片區管理委員會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
- |
2.34萬(wàn)元 |
2.34萬(wàn)元 |
10 |
100% |
10 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
- |
2.34萬(wàn)元 |
2.34萬(wàn)元 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
- |
- |
||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 按照上級指標，保質(zhì)保量完成各項工作。 |
按照上級指標要求，均已完成各項工作。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
覆蓋寺管會(huì )數量（個(gè)） |
1 |
1 |
7 |
7 |
||
| 覆蓋普通社區數量（個(gè)） |
8 |
8 |
8 |
8 |
||||
| 覆蓋重點(diǎn)社區數量（個(gè)） |
1 |
1 |
5 |
5 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
經(jīng)費足額撥付率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
經(jīng)費按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
寺管會(huì )經(jīng)費標準（萬(wàn)/年） |
2.34 |
2.34 |
5 |
5 |
|||
| 寺管會(huì )經(jīng)費總成本（萬(wàn)元） |
2.34 |
2.34 |
5 |
5 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
服務(wù)轄區群眾 |
有效保障 |
達成 |
15 |
13 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
13 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
10 |
9 |
||
| 總分 |
共100分 |
95 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
環(huán)境治理工作經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）友誼路片區管理委員會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）友誼路片區管理委員會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
- |
1.6萬(wàn)元 |
1.6萬(wàn)元 |
10 |
100% |
10 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
- |
- |
- |
|||||
| 上年結轉資金 |
1.6萬(wàn)元 |
1.6萬(wàn)元 |
1.6萬(wàn)元 |
|||||
| 其他資金 |
- |
- |
||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 按照上級指標，保質(zhì)保量完成各項工作。 |
按照上級指標要求，均已完成各項工作。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
覆蓋一般社區數量（個(gè)） |
8 |
8 |
5 |
5 |
||
| 覆蓋重點(diǎn)社區數量（個(gè)） |
1 |
1 |
5 |
5 |
||||
| 覆蓋服務(wù)站數量（個(gè)） |
11 |
11 |
5 |
5 |
||||
| 覆蓋科室數量（個(gè)） |
6 |
6 |
5 |
5 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
經(jīng)費足額撥付率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
經(jīng)費按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
環(huán)境治理工作經(jīng)費總成本（萬(wàn)元） |
1.6 |
1.6 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
服務(wù)轄區群眾 |
有效保障 |
達成 |
15 |
13 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
13 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
10 |
9 |
||
| 總分 |
共100分 |
95 |
||||||
第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
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