烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）安寧渠鎮人民政府2020年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）安寧渠鎮人民政府
2020年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目錄
第一部分部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分部門(mén)單位概況
一、主要職能
(一)夯實(shí)執政基礎，著(zhù)力轉變政府職能
大力實(shí)施鄉村振興戰略，貫徹落實(shí)好黨和國家在農村的各項方針政策和法律法規，做好農業(yè)、農村、農民工作。結合實(shí)際，以夯實(shí)黨在基層的執政基礎，著(zhù)力推進(jìn)政府職能轉變?yōu)槟繕?，重點(diǎn)圍繞以下五個(gè)方面全面履行職能。
1.加強黨的領(lǐng)導、鞏固基層政權
鎮黨委要充分發(fā)揮統攬全局的核心領(lǐng)導作用，突出和經(jīng)濟發(fā)展職責，抓好黨的路線(xiàn)、方針、政策的貫徹執行，深刻把握農村改革發(fā)展大局;抓好基層黨組織的思想、作風(fēng)、廉政和組織建設，增強凝聚力和戰斗力;抓好干部隊伍建設，提高執政能力和水平;加強與群眾的血肉聯(lián)系，增強宗旨意識;加強對鎮政府、群團組織的領(lǐng)導，鞏固黨在農村的執政地位。
2.立足區域特色、推進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展
立足區域特色和經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展實(shí)際，安寧渠鎮將成為烏魯木齊市城市北擴發(fā)展的重點(diǎn)區域，應積極探索發(fā)展鎮域經(jīng)濟的有效形式。在繼續堅持發(fā)展林果、蔬菜、苗木、花卉、農區旅游觀(guān)光等傳統產(chǎn)業(yè)的同時(shí)，把經(jīng)濟工作的重點(diǎn)放在營(yíng)造較為完善的旅游觀(guān)光和人居環(huán)境，打造都市農業(yè)上來(lái)，逐步承擔城市功能，使安寧渠鎮成為老城區人口職能疏解和未來(lái)城市現代化進(jìn)程中新功能聚焦的主要載體。要以公共服務(wù)設施和環(huán)境建設為引導，加快居住區建設，吸引人口居住，逐步向居住功能完善、服務(wù)功能健全、科研教育引領(lǐng)、帶動(dòng)優(yōu)勢明顯的新型小城鎮過(guò)渡。
3.強化公共服務(wù)、著(zhù)力改善民生
加強農村基礎設施建設和新型農村服務(wù)體系建設，推進(jìn)“富民安居、富民興牧”工程，抓好農田水利、農村道路和飲水安全等建設，全面推進(jìn)農村人居環(huán)境改善。完善農村公共服務(wù)，為農民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛生、醫療、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì )保障、計劃生育、應急管理、防災減災、農村低保、社會(huì )救助、社會(huì )治安等方面的服務(wù)，管好用好國家轉移到農村的各種資金，為農村社會(huì )發(fā)展提供必要的保障，形成立體、多方位的服務(wù)“三容”體系，切實(shí)維護農民合法權益。
4.加強社會(huì )管理、維護農村發(fā)展
推動(dòng)治理重心下移，進(jìn)一步下放經(jīng)濟社會(huì )管理權限，將與群眾生活息息相關(guān)的公共服務(wù)管理職能下放到基層，把資源、服務(wù)、管理放到基層，推動(dòng)社會(huì )治理重心向基層下移。區委、政府職能部門(mén)凡需下放到鄉鎮的事項，必須按照“人隨權走、權隨責走、費隨事轉”的原則，將人員、編制、經(jīng)費等事項下放到基層。
5.推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農村和諧
加強農村基層組織和黨員干部隊伍建設，改進(jìn)思想觀(guān)念和工作作風(fēng)，提高執政能力和服務(wù)能力。完善各項管理制度，建立健全科學(xué)的政績(jì)評價(jià)標準和考核體系。發(fā)展基層民主，建立民主決策、科學(xué)決策的程序和機制。依法指導村民自治，推動(dòng)農村社區建設，促進(jìn)社會(huì )組織健康發(fā)展，增強社會(huì )自治功能，促進(jìn)人與人、人與自然、人與社會(huì )的和諧發(fā)展。
(二)理順權責關(guān)系，營(yíng)造發(fā)展環(huán)境
抓好統籌協(xié)調工作，為鎮政府轉變職能創(chuàng )造條件。增加財政投入，切實(shí)保障工作經(jīng)費，增強鎮政府履行職責的能力。按照加強基層政權建設的要求和權責一致的原則，理順區、鎮權責關(guān)系，合理劃分事權、財權。
(三)合理設置機構，嚴格控制編制
二、機構設置及人員情況
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）安寧渠鎮人民政府2020年度，實(shí)有人數148人，其中：在職人員108人，離休人員0人，退休人員40人。
從部門(mén)決算單位構成看，烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）安寧渠鎮人民政府部門(mén)決算包括：烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）安寧渠鎮人民政府決算。單位無(wú)下屬預算單位，下設7個(gè)科室，分別是：政府辦公室、財政所、國土資源所、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、社會(huì )保障服務(wù)中心、文化體育服務(wù)中心、后勤。
第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度本年收入3,996.66萬(wàn)元，與上年相比，減少5,623.38萬(wàn)元，降低58.45%，主要原因是:因單位人員減少，工資相應經(jīng)費減少。本年支出4,225.16萬(wàn)元，與上年相比，減少6,571.95萬(wàn)元，降低60.87%，主要原因是:因單位人員減少，工資經(jīng)費支出減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2020年度本年收入3,996.66萬(wàn)元，其中：財政撥款收入3,661.05萬(wàn)元，占91.60%；上級補助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入335.60萬(wàn)元，占8.40%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2020年度本年支出4,225.16萬(wàn)元，其中：基本支出2,116.38萬(wàn)元，占50.09%；項目支出2,108.78萬(wàn)元，占49.91%；上繳上級支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財政撥款收入3,661.05萬(wàn)元，與上年相比，減少3,372.96萬(wàn)元，降低47.95%，主要原因是：因單位人員減少，工資相應經(jīng)費減少。財政撥款支出3,610.23萬(wàn)元，與上年相比，減少3,397.89萬(wàn)元，降低48.49%，主要原因是：因單位人員減少，工資經(jīng)費支出減少。
與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數6,446.16萬(wàn)元，決算數3,661.05萬(wàn)元，預決算差異率-43.21%，主要原因是：因單位人員減少，工資相應經(jīng)費減少。財政撥款支出年初預算數6,446.16萬(wàn)元，決算數3,610.23萬(wàn)元，預決算差異率-43.99%，主要原因是:因單位人員減少，工資經(jīng)費支出減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預算財政撥款支出3,610.23萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：
2010301行政運行1.22萬(wàn)元；
2010302一般行政管理事務(wù)3.18萬(wàn)元；
2010699其他財政事務(wù)支出0.34萬(wàn)元；
2013202一般行政管理事務(wù)31.75萬(wàn)元；
2013499其他統戰事務(wù)支出7.89萬(wàn)元；
2049901其他公共安全支出453.03萬(wàn)元；
2079999其他文化旅游體育與傳媒支出1.20萬(wàn)元；
2080208基層政權建設和社區治理500.29萬(wàn)元；
2080502事業(yè)單位離退休65.71萬(wàn)元；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出121.21萬(wàn)元；
2080805義務(wù)兵優(yōu)待0.12萬(wàn)元；
2110499其他自然生態(tài)保護支出12.00萬(wàn)元；
2130101行政運行627.01萬(wàn)元；
2130104事業(yè)運行1,014.84萬(wàn)元；
2130199其他農業(yè)農村支出480.45萬(wàn)元；
2130706對村集體經(jīng)濟組織的補助290.00萬(wàn)元.
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出2,067.73萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費2,019.26萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助。
公用經(jīng)費48.47萬(wàn)元，包括：辦公費、電費、郵電費、維修（護）費、租賃費、培訓費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算2.74萬(wàn)元，比上年增加0.50萬(wàn)元，增長(cháng)22.32%，主要原因是本年新增2輛便民服務(wù)車(chē)，車(chē)輛使用增加、燃油費增加。其中，因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出2.74萬(wàn)元，占100.00%，比上年增加0.50萬(wàn)元，增長(cháng)22.32%，主要原因是本年新增2輛便民服務(wù)車(chē)，車(chē)輛使用增加、燃油費增加；公務(wù)接待費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費2.74萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費2.74萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括公務(wù)用車(chē)燃油費、保險費、過(guò)路費等。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量42輛。
公務(wù)接待費0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數4.31萬(wàn)元，決算數2.74萬(wàn)元，預決算差異率-36.43%，主要原因是：因疫情封閉，車(chē)輛停止使用，相應費用減少。其中：因公出國（境）費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“因公出國（境）”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)用車(chē)購置”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)運行費預算數4.31萬(wàn)元，決算數2.74萬(wàn)元，預決算差異率-36.43%，主要原因是：因疫情封閉，車(chē)輛停止使用，相應費用減少；公務(wù)接待費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)接待”經(jīng)費預算。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2020年度烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）安寧渠鎮人民政府單位機關(guān)運行經(jīng)費支出48.47萬(wàn)元，比上年減少46.14萬(wàn)元，降低48.77%，主要原因是疫情影響導致機關(guān)運行經(jīng)費較去年減少。
（二）政府采購情況
2020年度政府采購支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2020年12月31日，單位共有房屋13,972.21（平方米），價(jià)值1,120.89萬(wàn)元。車(chē)輛42輛，價(jià)值455.36萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)2輛、機要通信用車(chē)2輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)2輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)36輛，其他用車(chē)主要是：輕型客車(chē)、小型車(chē)用于職工通勤、運送垃圾的垃圾車(chē)、清理污水的吸污車(chē)及灑水車(chē)等；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
根據預算績(jì)效管理要求，我單位2020年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目20個(gè)，共涉及資金2108.78萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是項目資金于2020年全部執行完畢，績(jì)效管理工作小組研究制訂績(jì)效評價(jià)工作方案及相關(guān)資金管理、使用制度、項目實(shí)施方案等。根據具體的實(shí)施方案等，不定期對績(jì)效工作進(jìn)度和質(zhì)量等進(jìn)行監督檢查，并且組織開(kāi)展多種形式的監督檢查，以加強日常監管為主，自查、隨機抽查、專(zhuān)項檢查等方式進(jìn)行。對檢查中發(fā)現的問(wèn)題，及時(shí)糾正；二是績(jì)效管理工作小組研究和決定本部門(mén)績(jì)效動(dòng)態(tài)考核中的重大問(wèn)題，組織協(xié)調績(jì)效考核工作，對工作績(jì)效目標的設定、績(jì)效監控考核結果進(jìn)行審核，逐步建立科學(xué)的績(jì)效考核體制。財政所嚴格按照項目資金管理辦法對資金進(jìn)行計劃申請、劃撥、使用，及時(shí)、規范對收支進(jìn)行賬務(wù)處理和會(huì )計核算，會(huì )計核算結果真實(shí)、準確。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是對各項指標和指標值需要進(jìn)一步優(yōu)化、完善，主要在細化、量化上改進(jìn)，自評價(jià)工作還存在自我審定的局限性，會(huì )影響評價(jià)質(zhì)量，容易造成問(wèn)題的疏漏，在客觀(guān)性和公正性上說(shuō)服力不強；二是負責績(jì)效監控的人員不固定，需要不斷學(xué)習，不能及時(shí)提供績(jì)效監控所需數據，主要原因還是沒(méi)有認識到績(jì)效監控工作的重要性；資產(chǎn)管理工作有待加強，有些采購類(lèi)項目采購完畢交付使用時(shí),使用單位資產(chǎn)管理人員加強資產(chǎn)管理意識，對于該項資產(chǎn)的管理及入庫清查應對交付資產(chǎn)進(jìn)行驗收并填寫(xiě)入庫清單，方便以后查閱及監督。下一步改進(jìn)措施:一是要繼續加強對績(jì)效監控工作重要性的宣傳。要充分利用政府門(mén)戶(hù)站、財政相關(guān)會(huì )議和各類(lèi)財政培訓，加強績(jì)效監控工作的宣傳力度，倡導預算績(jì)效管理理念，有效引導各部門(mén)人員了解支持預算績(jì)效管理、監督績(jì)效結果應用，共同營(yíng)造“講績(jì)效、重績(jì)效、用績(jì)效”的良好氛圍。加強人員培訓，完善績(jì)效評價(jià)監控的人員崗前培訓及落實(shí)，不斷提高績(jì)效監控工作人員對預算績(jì)效管理的思想認識和業(yè)務(wù)能力，進(jìn)一步改進(jìn)工作方式，提升工作水平和工作效率；進(jìn)一步梳理財政預算績(jì)效管理規程，建立健全相關(guān)管理制度，明晰預算績(jì)效審核、抽查和評價(jià)等業(yè)務(wù)流程，促進(jìn)預算績(jì)效管理規范化、科學(xué)化和精細化；二是預算執行與績(jì)效運行“雙監控”已成為預算管理常態(tài)?？?jì)效目標管理工作要求高、工作量大，涉及項目業(yè)務(wù)、財務(wù)、效益等多方面專(zhuān)業(yè)知識，只有通過(guò)進(jìn)行多方面多層次的學(xué)習培訓，努力提高相關(guān)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，才能真正將預算績(jì)效目標管理工作落到實(shí)處。積極開(kāi)展預算績(jì)效管理督促各實(shí)施單位將在預算編制環(huán)節通過(guò)事前評價(jià)的方式，發(fā)現并剔除評價(jià)不高的項目，避免了財政資金的浪費。加強在財政資金支出過(guò)程中，及時(shí)根據資金使用進(jìn)度考核階段性目標的完成情況。項目結束后，根據事前設定的績(jì)效目標科學(xué)評判支出的效果，并將評價(jià)結果合理運用于來(lái)年的預算編制中。具體項目自評情況附項目支出績(jì)效自評表。
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||||||||
| （2020年度） |
||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
便民站運行經(jīng)費 |
|||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）安寧渠鎮人民政府 |
||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
107.92 |
216.82 |
216.82 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
107.92 |
216.82 |
216.82 |
— |
— |
— |
||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||||||||
| 保證安寧渠鎮轄區全部便民服務(wù)站正常運轉運行，提高基層各族黨員干部職工增進(jìn)民族團結意識。 |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
|||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||
| 便民服務(wù)站數量 |
=15個(gè) |
15個(gè) |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤216.82萬(wàn)元 |
216.82萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，加強基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||||||||
| （2020年度） |
||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
財政轉移支付、農業(yè)機械報廢補貼、三項獎補 |
|||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）安寧渠鎮人民政府 |
||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
509.72 |
509.72 |
509.72 |
10 |
100.00% |
509.72 |
|||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
475.44 |
475.44 |
475.44 |
— |
— |
475.44 |
||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
— |
— |
5.00 |
||||||||||||||
| 其他資金 |
29.28 |
29.28 |
29.28 |
— |
— |
29.28 |
||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
|||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤509.72萬(wàn)元 |
509.72萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，加強基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2020年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
殘疾人雙補、服藥補助 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）安寧渠鎮人民政府 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
0.69 |
0.69 |
0.69 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
0.69 |
0.69 |
0.69 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤0.69萬(wàn)元 |
0.69萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，加強基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2020年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
村級工作運轉經(jīng)費 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）安寧渠鎮人民政府 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
360.00 |
290.00 |
290.00 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
360.00 |
290.00 |
290.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保證轄區大局治安，服務(wù)好群眾，加強黨組織陣地與隊伍建設，保證各村正常運轉運行。 |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 村個(gè)數 |
=8個(gè) |
8個(gè) |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤290萬(wàn)元 |
290萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，加強基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
轄區群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2020年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
公租房補貼 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）安寧渠鎮人民政府 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
0.67 |
0.67 |
0.67 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
0.67 |
0.67 |
0.67 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤0.67萬(wàn)元 |
0.67萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，加強基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2020年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
伙食補貼、訪(fǎng)惠聚補助經(jīng)費、村務(wù)工作者經(jīng)費 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）安寧渠鎮人民政府 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
501.59 |
501.59 |
501.59 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
496.74 |
496.74 |
496.74 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
3.55 |
3.55 |
3.55 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
1.30 |
1.30 |
1.30 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤501.59萬(wàn)元 |
501.59萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，加強基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2020年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
勞動(dòng)保障工作經(jīng)費 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）安寧渠鎮人民政府 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
94.82 |
94.82 |
94.82 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
94.82 |
94.82 |
94.82 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤94.82萬(wàn)元 |
94.82萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，加強基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2020年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
煤改氣工作經(jīng)費 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）安寧渠鎮人民政府 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
272.37 |
272.37 |
272.37 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
272.37 |
272.37 |
272.37 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤272.37萬(wàn)元 |
272.37萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，加強基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2020年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
民政醫療救助金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）安寧渠鎮人民政府 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
1.55 |
1.55 |
1.55 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
1.55 |
1.55 |
1.55 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤1.55萬(wàn)元 |
1.55萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，加強基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2020年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
農村生活救助資金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）安寧渠鎮人民政府 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
59.09 |
59.09 |
59.09 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
59.09 |
59.09 |
59.09 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤59.09萬(wàn)元 |
59.09萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，加強基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2020年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
散居孤兒、兒童福利補貼 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）安寧渠鎮人民政府 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
0.57 |
0.57 |
0.57 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
0.57 |
0.57 |
0.57 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤0.57萬(wàn)元 |
0.57萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，加強基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2020年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
散亂污企業(yè)清理 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）安寧渠鎮人民政府 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
12.55 |
12.55 |
12.55 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
12.55 |
12.55 |
12.55 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤12.55萬(wàn)元 |
12.55萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，加強基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||
| （2020年度） |
||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
四老人員、掛職干部補助、組織建設經(jīng)費 |
|||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）安寧渠鎮人民政府 |
||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
71.16 |
71.16 |
71.16 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
| 其中：當年財政撥款 |
31.75 |
31.75 |
31.75 |
— |
— |
— |
||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 其他資金 |
39.41 |
39.41 |
39.41 |
— |
— |
— |
||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
|||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤71.16萬(wàn)元 |
71.16萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，加強基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||
| （2020年度） |
||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
駐地工作經(jīng)費 |
|||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）安寧渠鎮人民政府 |
||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
8.61 |
8.61 |
8.61 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
| 其中：當年財政撥款 |
7.89 |
7.89 |
7.89 |
— |
— |
— |
||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 其他資金 |
0.72 |
0.72 |
0.72 |
— |
— |
— |
||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
|||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤8.61萬(wàn)元 |
8.61萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，加強基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||
| （2020年度） |
||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
退役安置資金 |
|||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）安寧渠鎮人民政府 |
||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
2.03 |
2.03 |
2.03 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
| 其中：當年財政撥款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 其他資金 |
2.03 |
2.03 |
2.03 |
— |
— |
— |
||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
|||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤2.03萬(wàn)元 |
2.03萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，加強基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||
| （2020年度） |
||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
鄉級人大經(jīng)費、政府運行經(jīng)費 |
|||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）安寧渠鎮人民政府 |
||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
3.18 |
3.18 |
3.18 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
| 其中：當年財政撥款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 上年結轉資金 |
3.18 |
3.18 |
3.18 |
— |
— |
— |
||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
|||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤3.18萬(wàn)元 |
3.18萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，加強基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||
| （2020年度） |
||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
宣傳工作經(jīng)費 |
|||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）安寧渠鎮人民政府 |
||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
| 其中：當年財政撥款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 其他資金 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
— |
— |
— |
||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
|||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤0.4萬(wàn)元 |
0.4萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，加強基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||
| （2020年度） |
||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
義務(wù)兵補助經(jīng)費 |
|||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）安寧渠鎮人民政府 |
||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
| 其中：當年財政撥款 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
— |
— |
— |
||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
|||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤0.12萬(wàn)元 |
0.12萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，加強基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||
| （2020年度） |
||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
在鄉復員退伍軍人生活補助 |
|||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）安寧渠鎮人民政府 |
||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
0.84 |
0.84 |
0.84 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
| 其中：當年財政撥款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 其他資金 |
0.84 |
0.84 |
0.84 |
— |
— |
— |
||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
|||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤0.84萬(wàn)元 |
0.84萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，加強基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||
| （2020年度） |
||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
自然生態(tài)保護 |
|||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）安寧渠鎮人民政府 |
||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
62.00 |
62.00 |
62.00 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
| 其中：當年財政撥款 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 其他資金 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
|||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤62萬(wàn)元 |
62萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，加強基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||
第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》
用戶(hù)登錄