2015年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）安寧渠鎮人民政府部門(mén)決算(整改)公開(kāi)說(shuō)明

第一部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）安寧渠鎮人民政府單位概述

一、部門(mén)基本情況

（一）主要職能

一、在黨的路線(xiàn)、方針、政策指引下，全面落實(shí)黨和國家的各項農村政策，落實(shí)市委、區委的各項決議決定，推動(dòng)全鎮經(jīng)濟和社會(huì )持續穩定發(fā)展。

二、落實(shí)政策。宣傳、落實(shí)好黨的路線(xiàn)、方針、政策和國家的法律、法規；穩定農村基本經(jīng)濟制度；堅持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)；加強對村民委員會(huì )的指導、提高，培育村民委員會(huì )自治能力。

三、加強民政、教育、科技、文化、衛生、計劃生育、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保障和農村規劃等社會(huì )管理；加強社會(huì )主義精神文明建設；做好防災減災工作，農村集體資產(chǎn)財務(wù)管理。

四、全面加強基層基礎工作，全面落實(shí)維護穩定的各項措施?！白シ€定，保一方平安”是各項工作的重中之重，近幾年來(lái)我鎮黨委、政府高度重視維穩工作，不斷加強基層組織建設，不斷夯實(shí)維護穩定的社會(huì )基礎，不斷強化維護穩定的相關(guān)措施，使維穩工作步入常態(tài)化、制度化的軌道。鎮機關(guān)干部下社區、村（組）增加義務(wù)巡邏員等各項維穩措施全部到位。維穩工作已逐步形成一種模式和制度，從而確保了幾年來(lái)全鎮社會(huì )大局的穩定。

五、全面推進(jìn)土地征收工作，為新區發(fā)展不斷拓展空間。2012年下半年開(kāi)始，根據區委、政府具體要求，我鎮開(kāi)始實(shí)施土地征收工作，鄉、村各級組織和廣大干部克服重重困難，全力做好了土地征收和房屋征遷工作。

六、以基礎建設為突破口，不斷改善民生。針對我鎮農村基礎設施建設極為薄弱的實(shí)際情況，結合土地征收和推進(jìn)城市化進(jìn)程工作，我鎮以鎮村道路、農村安全飲水、農電改造等涉及百姓生產(chǎn)生活的基礎設施建設。

七、非法建設和私搭亂建行為的管控和拆除工作。

八、鎮、村環(huán)境衛生整治工作。

（二）機構設置

根據職責，納入新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）安寧渠鎮人民政府單位2015年部門(mén)決算編制范圍的有關(guān)機關(guān)內設的1個(gè)機構，2個(gè)行政單位，4個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，3個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

（三）人員編制、實(shí)有人數

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）安寧渠鎮人民政府單位編制人數91人，其中：行政人員編制31人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員編制6人，全額撥款事業(yè)單位人員編制54人。新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）安寧渠鎮人民政府單位實(shí)有在職人數79人，其中：行政在職人員26人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人員5人，全額撥款事業(yè)單位在職人員48人。離退休人員37人，其中：離休人員0人，退休人員37人。

第二部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）安寧渠鎮人民政府2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

(一)部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2015年度收入5,593.28萬(wàn)元，與上年相比，增加2,346.02萬(wàn)元，增長(cháng)72.25%，增長(cháng)變化主要原因是安居富民加大投入1149萬(wàn)元 ;支出5,553.67萬(wàn)元，與上年相比，增加2,393.91萬(wàn)元，增長(cháng)75.76%，增長(cháng)變化主要原因是轄區巡邏整治、街道綠化、環(huán)衛加大投入 ;結余561.08萬(wàn)元，與上年相比，增加39.62萬(wàn)元，增長(cháng)7.6%，增長(cháng)變化主要原因是安居富民工作結余增加。

與預算相比情況：2015年度預算收入1,080.55萬(wàn)元，本年收入與預算相比，增加4,512.73萬(wàn)元，增長(cháng)417.63%;預算支出1,080.55萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加4,473.12萬(wàn)元，增長(cháng)413.97%。

其他有關(guān)說(shuō)明內容。

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計5,593.28萬(wàn)元，其中：財政撥款收入5,574.64萬(wàn)元，占99.67%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入18.64萬(wàn)元，占0.33%。本年收入增長(cháng)變化主要原因是安居富民加大投入1149萬(wàn)元。

與預算相比情況：2015年度預算收入1,080.55萬(wàn)元，本年收入與預算相比，增加4,512.73萬(wàn)元，增長(cháng)417.63%。

其他有關(guān)說(shuō)明內容。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計5,553.67萬(wàn)元，其中，基本支出5,192.83萬(wàn)元，占93.5%；項目支出360.84萬(wàn)元,占6.5%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%；增長(cháng)變化主要原因是轄區巡邏整治、街道綠化、環(huán)衛加大投入。

與預算相比情況：2015年度預算支出1,080.55萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加4,473.12萬(wàn)元，增長(cháng)413.97%。

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二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

2015年度財政撥款收入5,574.64萬(wàn)元，與上年相比，增加2,341.68萬(wàn)元，增長(cháng)72.43%，增長(cháng)變化主要原因是安居富民加大投入1149萬(wàn)元。財政撥款支出5,535.02萬(wàn)元，與上年相比，增加2,389.58萬(wàn)元，增長(cháng)75.97%。其中：基本支出5,174.19萬(wàn)元，項目支出360.84萬(wàn)元。增長(cháng)變化主要原因是轄區巡邏整治、街道綠化、環(huán)衛加大投入。財政撥款結轉結余561.08萬(wàn)元，與上年相比，增加39.62萬(wàn)元，增長(cháng)7.6%，增長(cháng)變化主要原因是安居富民工作結余增加。

與預算相比情況:2015年度預算財政撥款收入1,080.55萬(wàn)元,本年收入與預算相比，增加4,494.09萬(wàn)元，增長(cháng)415.91%；預算財政撥款支出1,080.55萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加4,454.47萬(wàn)元，增長(cháng)412.24%。

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（二）一般公共預算支出決算情況說(shuō)明

2015年度一般公共預算財政撥款支出5,535.02萬(wàn)元，與上年相比，增加2,409.58萬(wàn)元，增長(cháng)77.1%。增減變化主要原因是安居富民加大投入1149萬(wàn)元。其中：按功能分類(lèi)科目。2010301行政運行支出1209.74萬(wàn)元，2010699其他財政事務(wù)支出1.23萬(wàn)元，2013299其他組織事務(wù)支出20.28萬(wàn)元，2049901其他公共安全支出776.83萬(wàn)元，2070199其他文化支出26.4萬(wàn)元，2080208基層政權和社區建設支出1231.03萬(wàn)元，2110307排污費安排支出173.77萬(wàn)元，2120303小城鎮基礎設施建設支出109.6萬(wàn)元，2120501城鄉社區環(huán)境衛生支出209.76萬(wàn)元，2130104事業(yè)運行支出230.61萬(wàn)元，2130152對高校畢業(yè)生到基層任職補助支出14.55萬(wàn)元，2130199其他農業(yè)支出133萬(wàn)元，2130399其他水利支出6萬(wàn)元，2130701對村級一事一議的補助支出77.47萬(wàn)元，2130706對村集體經(jīng)濟組織的補助支出160萬(wàn)元，2210105農村危房改造支出5.75萬(wàn)元，2210199其他保障性安居工程支出1149萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目，工資福利支出941.82萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出951.26萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助1,568.45萬(wàn)元,對企事業(yè)單位的補貼0萬(wàn)元,債務(wù)利息支出0萬(wàn)元,基本建設支出0萬(wàn)元,其他資本性支出2,073.49萬(wàn)元,其他支出0萬(wàn)元。

與預算相比情況:2015年度預算一般公共預算財政撥款支出1,080.55萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加4,454.47萬(wàn)元，增長(cháng)412.24%；

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（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2015年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，減少20萬(wàn)元，降低100%。減少變化的主要原因是本年度沒(méi)有政府性基金預算收入。政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元，與上年相比，減少20萬(wàn)元，降低100%。減少變化的主要原因是本年度沒(méi)有政府性基金預算。

與預算相比情況:2015年度預算政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，本年收入與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%;預算政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

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（四）政府性基金預算支出決算情況說(shuō)明

2015年度政府性基金預算支出0萬(wàn)元，與上年相比，減少20萬(wàn)元，降低100%。減少變化的主要原因是本年度沒(méi)有政府性基金預算收入。其中：按功能分類(lèi)科目，無(wú)支出。按經(jīng)濟分類(lèi)科目，工資福利支出0萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助0萬(wàn)元,對企事業(yè)單位的補貼0萬(wàn)元,債務(wù)利息支出0萬(wàn)元,基本建設支出0萬(wàn)元,其他資本性支出0萬(wàn)元,其他支出0萬(wàn)元。

與預算相比情況：2015年度預算政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

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三、部門(mén)結轉結余情況

年末結轉結余561.08萬(wàn)元。與上年相比，增加39.62萬(wàn)元，增長(cháng)7.6%。

其中財政撥款結轉結余561.08萬(wàn)元。與上年相比，增加39.62萬(wàn)元，增長(cháng)7.6%,增加原因是安居富民工作結余增加。

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四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2015年度，一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算4.74萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。與上年相比無(wú)變化。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。與上年相比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費4.74萬(wàn)元，占100%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。與上年相比無(wú)變化；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。與上年相比無(wú)變化。

因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）安寧渠鎮人民政府單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累積0人次。無(wú)開(kāi)支內容。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費4.74萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費4.74萬(wàn)元。主要用于政府編制車(chē)輛加油、維修等。2015年，單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為2輛(其中：一般公務(wù)用車(chē)保有量20輛，一般執法執勤用車(chē)12輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)5輛 )。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，無(wú)開(kāi)支內容。新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）安寧渠鎮人民政府單位國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與預算相比情況:2015年度因公出國（境）費支出預算0萬(wàn)元，與預算相比，增減變化0萬(wàn)元，支出與預算占比0%；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出預算4.74萬(wàn)元，與預算相比，增減變化0萬(wàn)元，支出與預算占比100%；公務(wù)接待費支出預算 萬(wàn)元，與預算相比，增減變化0萬(wàn)元，支出與預算占比0%。

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五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2015年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）安寧渠鎮人民政府單位機關(guān)運行經(jīng)費支出2,663.92萬(wàn)元，比上年增加1,355.48萬(wàn)元，增長(cháng)103.6%。主要原因是辦公費、水費、電費、咨詢(xún)費、郵電費、租賃費、其他資本性支出增加。

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六、政府采購情況

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）安寧渠鎮人民政府單位政府采購計劃15.5萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出15.5萬(wàn)元；實(shí)際采購15.5萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出15.5萬(wàn)元。

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七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2015年12月31日，資產(chǎn)總計8,048.91萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)6,024.46萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1,531.48萬(wàn)元，其中：房屋13,603.4（平方米），價(jià)值835.07萬(wàn)元，共有車(chē)輛37輛，價(jià)值426.1萬(wàn)元，其中：省部級領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)20輛、一般執法執勤用車(chē)12輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)5輛，（其他用車(chē)主要是消防車(chē)2輛、灑水車(chē)1輛、吸污車(chē)1輛、垃圾車(chē)1輛）：?jiǎn)挝粌r(jià)值在20萬(wàn)元以上的設備4臺（套），單位價(jià)值在200萬(wàn)元以上的設備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價(jià)值147.32萬(wàn)元。

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（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明

截至2015年12月31日，新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）安寧渠鎮人民政府單位國有資產(chǎn)收益征繳總額收入合計0萬(wàn)元。（其中：?jiǎn)挝毁Y產(chǎn)有償使用收入合計0萬(wàn)元，資產(chǎn)處置收入合計0萬(wàn)元）。已繳國庫0萬(wàn)元，已繳財政專(zhuān)戶(hù)0萬(wàn)元，應繳未繳0萬(wàn)元，單位留用0萬(wàn)元。

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（三）部門(mén)項目支出情況和項目績(jì)效評價(jià)情況說(shuō)明

2015年度，本部門(mén)單位未開(kāi)展實(shí)行績(jì)效項目管理工作。

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第三部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）安寧渠鎮人民政府專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支扣抵后按國家規定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件未執行完畢，結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

9.結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

10.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

11.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

13.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

14.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

15.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。201（類(lèi)）03（款）01（項）：指行政運行。201（類(lèi)）06（款）99（項）：指其他財政事務(wù)支出。201（類(lèi)）32（款）99（項）：指其他組織事務(wù)支出。204（類(lèi)）99（款）01（項）：指其他公共安全支出。207（類(lèi)）01（款）99（項）：指其他文化支出。208（類(lèi)）02（款）08（項）：指基層政權和社區建設。211（類(lèi)）03（款）07（項）：指排污費安排的支出。212（類(lèi)）03（款）03（項）：指小城鎮基礎設施建設。212（類(lèi)）05（款）01（項）：指城鄉社區環(huán)境衛生。213（類(lèi)）01（款）04（項）：指事業(yè)運行。213（類(lèi)）01（款）52（項）：指對高校畢業(yè)生到基層任職補助。213（類(lèi)）03（款）99（項）：指其他農業(yè)支出。213（類(lèi)）03（款）99（項）：指其他水利支出。213（類(lèi)）07（款）01（項）：指對村級一事一議的補助。213（類(lèi)）07（款）06（項）：指對村集體經(jīng)濟組織的補助。221（類(lèi)）01（款）05（項）：指農村危房改造。221（類(lèi)）01（款）99（項）：指其他保障性安居工程支出。

其他有關(guān)說(shuō)明內容。

第四部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）安寧渠鎮人民政府單位2015年度部門(mén)決算報表

一、《收入支出決算總表》

二、《收入支出決算表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《項目收入支出決算表》

六、《行政事業(yè)類(lèi)項目收入支出決算表》

七、《基本建設類(lèi)項目收入支出決算表》

八、《支出決算明細表》

九、《基本支出決算明細表》

十、《項目支出決算明細表》

十一、《財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表》

十二、《財政撥款收入支出決算總表》

十三、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》

十四、《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》

十五、《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》

十六、《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》

十七、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

十八、《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》

十九、《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》

二十、《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》。

二十一、《資產(chǎn)負債簡(jiǎn)表》

二十二、《資產(chǎn)情況表》

二十三、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十四、《基本數字表》

二十五、《機構人員情況表》

二十六、《非稅收入征繳情況表》

二十七、《部門(mén)決算相關(guān)信息統計表》

二十八、《政府采購情況表》

二十九、《2015年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》