一、 部門(mén)基本情況

（一）主要職能：

1.貫徹執行國家和自治區有關(guān)財政、稅收、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理的法規、制度和方針政策；

2.受區委、管委會(huì )（區人民政府）委托，統一領(lǐng)導和管理轄區黨務(wù)、行政和社會(huì )事務(wù)工作，促進(jìn)安寧渠鎮和諧發(fā)展；

3.擬訂安寧渠鎮發(fā)展規劃，提出強化“兩個(gè)機制”、夯實(shí)基層基礎工作的建議和措施，并組織實(shí)施；

4.統籌整合轄區行政資源、社會(huì )資源和公共服務(wù)資源，綜合協(xié)調相關(guān)職能部門(mén)和駐區企事業(yè)單位，為轄區居民提供民生保障、社會(huì )治安、城市管理等綜合服務(wù)；

5.對相關(guān)職能部門(mén)和駐區企事業(yè)單位履行社會(huì )管理和公共服務(wù)職能情況進(jìn)行監督、檢查和考核。

（二）內設機構：

納入區財政局2017年部門(mén)預算編制范圍的有7個(gè)職能科（室），4個(gè)全額撥款事業(yè)單位，所轄3個(gè)社區。

（三）人員編制：

安寧渠鎮人民政府為全額撥款行政單位，獨立核算，單獨編制部門(mén)預決算。編制人數94人，其中：行政編制34人，事業(yè)編制60人。實(shí)有在職人數129人，其中，行政編制34人，事業(yè)編制58人。離退休人員37人。

二、2017年部門(mén)預算預算安排情況

（一）收支總體情況：

2017年高新區（新市區）財政安排安寧渠鎮收入預算為3166.06萬(wàn)元。

按照收支平衡的原則，2017年安寧渠鎮支出預算總額為3166.06萬(wàn)元，其中：基本支出預算1420.88萬(wàn)元，主要為人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出；項目支出預算1745.18萬(wàn)元，主要用于轄區綜治信訪(fǎng)維穩、安全生產(chǎn)、民政、勞動(dòng)和社會(huì )保障、計劃生育、計劃免疫、科教文衛、物業(yè)管理、環(huán)境衛生綜合治理及征遷等各項工作的開(kāi)展。

（二）預算支出主要內容：

基本支出預算1420.88萬(wàn)元，包括：工資福利支出971.24萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出103.88萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出345.76萬(wàn)元。項目支出預算1745.18萬(wàn)元，包括：行政運行支出84.66萬(wàn)元，一般行政事務(wù)管理425.63萬(wàn)元，其他公共安全支出840.20萬(wàn)元，基層政權和社區建設支出288.96萬(wàn)元，城鄉社區環(huán)境衛生支出51.8萬(wàn)元，其他農業(yè)農村綜合改革支出53.93萬(wàn)元。

三、2017年“三公”經(jīng)費支出預算

2017年安寧渠鎮“三公”經(jīng)費預算安排總額為4.74萬(wàn)元。

（一）因公出國（境）費用未安排預算支出。因公出國（境）嚴格按照區委、區政府統一安排和外事、組織等部門(mén)有關(guān)要求開(kāi)展，并由區財政根據實(shí)際因公出國（境）工作任務(wù)按規定程序進(jìn)行預算追加和安排支出。

（二）公務(wù)接待費用未安排預算支出。

（三）公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費預算安排4.74萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)運行維護費4.74萬(wàn)元，主要用于履行安寧渠鎮業(yè)務(wù)工作、機構日常運轉等方面公務(wù)用車(chē)的燃料費、修理費、保險費、過(guò)橋過(guò)路費、通行費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費未安排預算支出。

附件：1.單位基礎信息表

2.收入預算總表

3.支出預算總表

4.單位支出明細表—資金來(lái)源

5.單位支出明細表—經(jīng)濟科目

6.“三公”經(jīng)費支出預算表

高新區（新市區）安寧渠鎮人民政府

2017年1月20日