新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）迎賓路片區管理委員會(huì )2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）迎賓路片區管理委員會(huì )2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
受區委、管委會(huì )（區人民政府）委托，領(lǐng)導和管理轄區黨務(wù)、行政和社會(huì )事務(wù)工作，促進(jìn)片區和諧發(fā)展；擬訂片區發(fā)展規劃，提出強化“兩個(gè)機制”、夯實(shí)基層工作的建議和措施，并組織實(shí)施；統籌整合轄區行政資源、社會(huì )資源和公共服務(wù)資源，綜合協(xié)調相關(guān)職能部門(mén)和駐區企事業(yè)單位，為轄區居民提供民生保障、社會(huì )治安、城市管理等綜合服務(wù)；對相關(guān)職能部門(mén)和駐區企事業(yè)單位履行社會(huì )管理和公共服務(wù)職能情況進(jìn)行監督、檢查和考核。
二、機構設置及人員情況
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）迎賓路片區管理委員會(huì )單位2019年度，實(shí)有人數102人，其中：在職人員102人，離休人員0人，退休人員0人。
從部門(mén)決算單位構成看，新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）迎賓路片區管理委員會(huì )單位部門(mén)決算包括：新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）迎賓路片區管理委員會(huì )單位決算。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度本年收入3,752.51萬(wàn)元，與上年相比，增加213.42萬(wàn)元，增長(cháng)6.03%，主要原因是：轉聘人員增加77人，干部增加9人導致工資增加，社保公積金調整基數上調；支出3,734.81萬(wàn)元，與上年相比，減少156.64萬(wàn)元，降低4.03%，主要原因是：厲行節約，縮減辦公經(jīng)費。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年度本年收入3,752.51萬(wàn)元，其中：財政撥款收入3,751.52萬(wàn)元，占99.97%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入0.98萬(wàn)元，占0.03%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年度本年支出3,734.81萬(wàn)元，其中，基本支出1,579.18萬(wàn)元，占42.28%；項目支出2,155.63萬(wàn)元,占57.72%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財政撥款收入3,751.52萬(wàn)元，與上年相比，增加560.82萬(wàn)元，增長(cháng)17.58%，主要原因是：社區轉聘人員增加、在編人員增加，工資、補助增加。財政撥款支出3,734.68萬(wàn)元，與上年相比，增加194.4萬(wàn)元，增長(cháng)5.49%，主要原因是：社區轉聘人員增加、在編人員增加，工資、補助增加。
與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數3,535.44萬(wàn)元,決算數3,751.52萬(wàn)元，預決算差異率6.11%，主要原因是：社區轉聘人員增加、在編人員增加，追加人員工資、補助增加。財政撥款支出年初預算數3,535.44萬(wàn)元，決算數3,734.68萬(wàn)元，預決算差異率5.64%，主要原因是：社區轉聘人員增加、在編人員增加，追加人員經(jīng)費預算。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算財政撥款支出3,734.68萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：
2010301行政運行1199.64萬(wàn)元；
2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)支出206.17萬(wàn)元；
2013499其他統戰事務(wù)支出2.5萬(wàn)元；
2040601行政運行14.26萬(wàn)元；
2049901其他公共安全支出1572.55萬(wàn)元；
2070199其他文化和旅游支出1.6萬(wàn)元；
2080208基層政權和社區建設603.62萬(wàn)元；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出118.87萬(wàn)元；
2100199其他衛生健康管理事務(wù)支出0.07萬(wàn)元；
2100799其他計劃生育事務(wù)支出15.41萬(wàn)元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1,579.05萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費1,502.91萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保障繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費76.14萬(wàn)元，包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、培訓費、專(zhuān)用材料費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算數3.18萬(wàn)元，比上年減少1.36萬(wàn)元，降低30%。主要原因是厲行節約，車(chē)輛出行次數減少，油費及維護費減低。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是我單位無(wú)因公出國（境）費支出 ；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費3.18萬(wàn)元，占100%，比上年減少1.36萬(wàn)元，降低30%，主要原因是厲行節約，車(chē)輛出行次數減少，油費及維護費減低；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是我單位無(wú)公務(wù)接待費；具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú) 。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費3.18萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費3.18萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括：車(chē)輛加油、車(chē)輛維護維修、車(chē)輛保險等。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量11輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú)。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與預算相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數4.54萬(wàn)元，決算數3.18萬(wàn)元，預決算差異率-30%，差異主要原因是厲行節約，車(chē)輛出行次數減少，油費及維護費減低。其中，因公出國（境）費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：無(wú)因公出國（境）費；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費；公務(wù)用車(chē)運行維護費支出預算數4.54萬(wàn)元，決算數3.18萬(wàn)元，預決算差異率-30%，主要原因是厲行節約，車(chē)輛出行次數減少，油費及維護費減低；公務(wù)接待費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：我單位無(wú)公務(wù)接待費。
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）迎賓路片區管理委員會(huì )單位機關(guān)運行經(jīng)費支出76.14萬(wàn)元，比上年減少141.47萬(wàn)元，降低65.01%。主要原因是厲行節約，辦公經(jīng)費支出減少,部門(mén)基本支出轉為項目支出。
（二）政府采購情況
2019年度政府采購支出總額3.68萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出3.68萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額3.68萬(wàn)元，占政府采購支出總金額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.3萬(wàn)元，占政府采購支出總額的8.14%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2019年12月31日，單位共有房屋2,176.62平方米，價(jià)值306.5萬(wàn)元。共有車(chē)輛11輛，價(jià)值110.34萬(wàn)元，其中：副部（?。┘夘I(lǐng)導干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)10輛，其他用車(chē)主要是：服務(wù)車(chē)輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
根據預算績(jì)效管理要求，我單位2019年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目16個(gè)，共涉及資金2155.63萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是建立健全全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預算績(jì)效管理體系，提高財政資金使用效益，二是有計劃有步驟做好資金使用。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是對各項指標和指標值要進(jìn)一步優(yōu)化、完善，主要在細化、量化上改進(jìn)，二是自評價(jià)工作還存在自我審定的局限性，會(huì )影響評價(jià)質(zhì)量，容易造成問(wèn)題的疏漏，在客觀(guān)性和公正性上說(shuō)服力不強，三是缺少帶著(zhù)問(wèn)題去評價(jià)的意識，四是現場(chǎng)評價(jià)的工作量少，后續效益評價(jià)具體措施和方法較少。下一步改進(jìn)措施：一是加強對項目實(shí)施人員的指導和培訓作；二是進(jìn)一步完善設置相關(guān)工作績(jì)效指標，確保項目達到預期的效益。完善項目管理制度，加強項目過(guò)程控制。
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
管委會(huì )工作經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）迎賓路片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）迎賓路片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
100.00 |
102.50 |
102.50 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
100.00 |
102.50 |
102.50 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 服務(wù)居民，打牢群眾基礎 |
服務(wù)居民，打牢群眾基礎 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
覆蓋科室數量 |
7個(gè) |
7個(gè) |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
經(jīng)費足額撥付率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
經(jīng)費及時(shí)撥付率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 成本指標 |
片區工作經(jīng)費總額（萬(wàn)元） |
102.5 |
102.5 |
15 |
15 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
服務(wù)轄區群眾 |
有效 |
有效 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
服務(wù)轄區群眾 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
對群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 總分 |
100分 |
98 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
社區工作經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）迎賓路片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）迎賓路片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
280.00 |
345.21 |
345.21 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
280.00 |
345.21 |
345.21 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 做好群眾工作，服務(wù)居民。 |
做好群眾工作，服務(wù)居民。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
覆蓋社區數量 |
7個(gè) |
7個(gè) |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
經(jīng)費足額撥付率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
經(jīng)費及時(shí)撥付率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 成本指標 |
一般社區經(jīng)費標準（萬(wàn)/年） |
45 |
45 |
5 |
5 |
|||
| 經(jīng)費總額（萬(wàn)元） |
345.21 |
345.21 |
10 |
10 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
服務(wù)轄區群眾 |
有效 |
有效 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
服務(wù)轄區群眾 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
對群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 總分 |
100分 |
98 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
便民服務(wù)站餐費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）迎賓路片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）迎賓路片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
169.91 |
92.27 |
92.27 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
169.91 |
92.27 |
92.27 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 保證服務(wù)站人員用餐健康、便捷 |
保證服務(wù)站人員用餐健康、便捷 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
覆蓋服務(wù)站數量 |
10 |
10 |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
餐費足額撥付率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 食材質(zhì)量合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 時(shí)效指標 |
每餐按時(shí)送到率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 成本指標 |
經(jīng)費總額（萬(wàn)元） |
92.27 |
92.27 |
15 |
15 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
服務(wù)轄區群眾 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
服務(wù)轄區群眾 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
對群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 總分 |
100分 |
98 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
便民服務(wù)站服裝費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）迎賓路片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）迎賓路片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
47.85 |
7.78 |
7.78 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
47.85 |
7.78 |
7.78 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 保障服務(wù)站人員服裝統一，配備到位 |
保障服務(wù)站人員服裝統一，配備到位 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
覆蓋服務(wù)站數量 |
10 |
10 |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
資金足額支付率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
服裝費按時(shí)撥付率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 成本指標 |
經(jīng)費總額（萬(wàn)元） |
7.78萬(wàn)元 |
7.78萬(wàn)元 |
15 |
15 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
服務(wù)轄區群眾 |
有效 |
有效 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
服務(wù)轄區群眾 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)站工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
10 |
8 |
||
| 總分 |
100分 |
98 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
便民服務(wù)站運行經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）迎賓路片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）迎賓路片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
67.45 |
67.45 |
67.45 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
67.45 |
67.45 |
67.45 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 保證服務(wù)站正常運行 |
保證服務(wù)站正常運行， |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
覆蓋服務(wù)站數量 |
10 |
10 |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
經(jīng)費足額撥付率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
經(jīng)費及時(shí)撥付率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 成本指標 |
經(jīng)費總額（萬(wàn)元） |
67.45 |
67.45 |
15 |
15 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
服務(wù)轄區群眾 |
有效 |
有效 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
服務(wù)轄區群眾 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
對群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 總分 |
100分 |
98 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
公崗人員工作經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）迎賓路片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）迎賓路片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
49.48 |
9.00 |
9.00 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
49.48 |
9.00 |
9.00 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 服務(wù)轄區居民 |
服務(wù)轄區居民 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
覆蓋社區 |
7個(gè) |
7個(gè) |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
人員經(jīng)費足額撥付率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
人員經(jīng)費及時(shí)撥付率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 成本指標 |
經(jīng)費總額（萬(wàn)元） |
9萬(wàn)元 |
9萬(wàn)元 |
15 |
15 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
服務(wù)轄區群眾 |
有效 |
有效 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
服務(wù)轄區群眾 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
對群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 總分 |
100分 |
98 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
伙食補助費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）迎賓路片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）迎賓路片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
124.02 |
124.02 |
124.02 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
124.02 |
124.02 |
124.02 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 保障職工就餐健康、快捷 |
保障職工就餐健康、快捷 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
覆蓋社區（個(gè)） |
7 |
7 |
5 |
5 |
||
| 覆蓋片區（個(gè)） |
1 |
1 |
5 |
5 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
人員伙食經(jīng)費保障率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
按時(shí)就餐率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 成本指標 |
經(jīng)費總額（萬(wàn)元） |
124.02 |
124.02 |
15 |
15 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
保障職工就餐健康、快捷， |
有效 |
有效 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
服務(wù)轄區群眾 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
就餐人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
10 |
8 |
||
| 總分 |
100分 |
98 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
工資、社保、管理費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）迎賓路片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）迎賓路片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
728.53 |
798.52 |
798.52 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
728.53 |
798.52 |
798.52 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 保障人員工資按時(shí)發(fā)放 |
保障人員工資按時(shí)發(fā)放 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
覆蓋服務(wù)站數量 |
10 |
10 |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
工資足額撥付率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
工資按月及時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 成本指標 |
隊員工資、社保及管理費總額（萬(wàn)元） |
798.52 |
798.52 |
15 |
15 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
服務(wù)轄區群眾 |
有效 |
有效 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
服務(wù)轄區群眾 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
對群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 總分 |
100分 |
98 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
包戶(hù)考核費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）迎賓路片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）迎賓路片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
58.48 |
70.11 |
70.11 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
58.48 |
70.11 |
70.11 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 按時(shí)發(fā)放包戶(hù)考核獎，激勵工作積極性 |
按時(shí)發(fā)放包戶(hù)考核獎，激勵工作積極性 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
覆蓋社區數量 |
7個(gè) |
7個(gè) |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
包戶(hù)費足額發(fā)放率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
包戶(hù)費按季及時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 成本指標 |
包戶(hù)考核費總額（萬(wàn)元） |
70.11萬(wàn)元 |
70.11萬(wàn)元 |
15 |
15 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
服務(wù)轄區群眾 |
有效 |
有效 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
服務(wù)轄區群眾 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
包戶(hù)干部滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
10 |
8 |
||
| 總分 |
100分 |
98 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
基層崗貼經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）迎賓路片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）迎賓路片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
35.75 |
35.75 |
35.75 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
35.75 |
35.75 |
35.75 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 按時(shí)發(fā)放基層崗貼，激勵工作積極性 |
按時(shí)發(fā)放基層崗貼，激勵工作積極性 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
覆蓋社區數量 |
7 |
7 |
5 |
5 |
||
| 覆蓋片區數量 |
1 |
1 |
5 |
5 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
基層崗貼足額發(fā)放率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
基層崗貼按季及時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 成本指標 |
基層崗貼總額（萬(wàn)元） |
35.75 |
35.75 |
15 |
15 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
服務(wù)轄區群眾 |
有效 |
有效 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
服務(wù)轄區群眾 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
10 |
8 |
||
| 總分 |
100分 |
98 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
樓棟長(cháng)津貼 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）迎賓路片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）迎賓路片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
39.00 |
19.53 |
19.53 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
39.00 |
19.53 |
19.53 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 按時(shí)足額發(fā)放樓棟長(cháng)、單元長(cháng)津貼 |
按時(shí)足額發(fā)放樓棟長(cháng)、單元長(cháng)津貼 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
覆蓋社區數量 |
7個(gè) |
7個(gè) |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
樓棟長(cháng)津貼足額發(fā)放率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
樓棟長(cháng)津貼按季及時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 成本指標 |
樓棟長(cháng)津貼總額（萬(wàn)元） |
19.53 |
19.53 |
15 |
15 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
服務(wù)轄區群眾 |
有效 |
有效 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
服務(wù)轄區群眾 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 總分 |
100分 |
98 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
非在編人員補助 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）迎賓路片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）迎賓路片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
106.10 |
110.12 |
110.12 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
106.10 |
110.12 |
110.12 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 按時(shí)發(fā)放非在編人員補助， 服務(wù)轄區居民 |
按時(shí)發(fā)放非在編隊員補助費， 服務(wù)轄區居民 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
覆蓋社區數量 |
7 |
7 |
5 |
5 |
||
| 覆蓋片區數量 |
1 |
1 |
5 |
5 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
補貼足額發(fā)放率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
補貼按月及時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 成本指標 |
補貼總額（萬(wàn)元） |
106.1 |
106.1 |
15 |
15 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
服務(wù)轄區群眾 |
有效 |
有效 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
服務(wù)轄區群眾 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
10 |
8 |
||
| 總分 |
100分 |
98 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
非在編公崗補助 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）迎賓路片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）迎賓路片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
170.46 |
255.68 |
255.68 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
170.46 |
255.68 |
255.68 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 按時(shí)發(fā)放非在編公崗補助、轉聘人員補助， 服務(wù)轄區居民 |
按時(shí)發(fā)放非在編公崗補助、轉聘人員補助， 服務(wù)轄區居民 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
覆蓋社區數量 |
7 |
7 |
5 |
5 |
||
| 覆蓋片區數量 |
1 |
1 |
5 |
5 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
補貼足額發(fā)放率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
補貼按月及時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 成本指標 |
補貼總額（萬(wàn)元） |
255.68 |
255.68 |
15 |
15 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
服務(wù)轄區群眾 |
有效 |
有效 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
服務(wù)轄區群眾 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
10 |
8 |
||
| 總分 |
100分 |
98 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
自聘人員工資 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）迎賓路片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）迎賓路片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
22.56 |
9.91 |
9.91 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
22.56 |
9.91 |
9.91 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 按時(shí)發(fā)放自聘人員工資， 服務(wù)轄區居民 |
按時(shí)發(fā)放自聘員工資， 服務(wù)轄區居民 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
覆蓋社區數量 |
7 |
7 |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
工資足額發(fā)放率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
工資按月及時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 成本指標 |
工資總額（萬(wàn)元） |
9.91 |
9.91 |
15 |
15 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
服務(wù)轄區群眾 |
有效 |
有效 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
服務(wù)轄區群眾 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 總分 |
100分 |
98 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
自聘人員工資、社保、公積金 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）迎賓路片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）迎賓路片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
17.52 |
106.17 |
106.17 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
17.52 |
106.17 |
106.17 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 按時(shí)發(fā)放自聘人員、轉聘工資社保公積金， 服務(wù)轄區居民 |
按時(shí)發(fā)放自聘人員、轉聘工資社保公積金， 服務(wù)轄區居民 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
自聘人員數量 |
4 |
4 |
5 |
5 |
||
| 轉聘人員數量 |
77 |
77 |
5 |
5 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
工資足額發(fā)放率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
工資按月及時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 成本指標 |
工資總額（萬(wàn)元） |
106.17 |
106.17 |
15 |
15 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
服務(wù)轄區群眾 |
有效 |
有效 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
服務(wù)轄區群眾 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 總分 |
100分 |
98 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
文化經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）迎賓路片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）迎賓路片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
4.00 |
1.60 |
1.60 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
4.00 |
1.60 |
1.60 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 按時(shí)發(fā)放自聘人員、轉聘工資社保公積金， 服務(wù)轄區居民 |
按時(shí)發(fā)放自聘人員、轉聘工資社保公積金， 服務(wù)轄區居民 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
覆蓋社區數量 |
7 |
7 |
5 |
5 |
||
| 質(zhì)量指標 |
經(jīng)費足額撥付率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
經(jīng)費按時(shí)撥付率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 成本指標 |
經(jīng)費總額（萬(wàn)元） |
1.60 |
1.60 |
15 |
15 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
豐富轄區居民文化生活 |
有效 |
有效 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
服務(wù)轄區群眾 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 總分 |
100分 |
98 |
||||||
第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
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