2018年度高新區（新市區）迎賓路片區管理委員會(huì )部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目錄

第一部分  部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分  部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明

（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

三、部門(mén)結轉結余情況

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明

第三部分  專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分  部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

受區委、管委會(huì )（區人民政府）委托，領(lǐng)導和管理轄區黨務(wù)、行政和社會(huì )事務(wù)工作，促進(jìn)片區和諧發(fā)展；擬訂片區發(fā)展規劃，提出強化“兩個(gè)機制”、夯實(shí)基層工作的建議和措施，并組織實(shí)施；統籌整合轄區行政資源、社會(huì )資源和公共服務(wù)資源，綜合協(xié)調相關(guān)職能部門(mén)和駐區企事業(yè)單位，為轄區居民提供民生保障、社會(huì )治安、城市管理等綜合服務(wù)；對相關(guān)職能部門(mén)和駐區企事業(yè)單位履行社會(huì )管理和公共服務(wù)職能情況進(jìn)行監督、檢查和考核。

二、機構設置情況

從決算單位構成看，高新區（新市區）迎賓路片區管理委員會(huì )決算包括：高新區（新市區）迎賓路片區管理委員會(huì )部門(mén)本級決算，無(wú)下屬單位決算。

高新區（新市區）迎賓路片區管理委員會(huì )下設7個(gè)處室，分別是：黨政辦公室、協(xié)調指導科、行政社會(huì )事務(wù)執法管理服務(wù)中心、綜治信訪(fǎng)中心、城區管理服務(wù)中心、流動(dòng)人口和出租房屋管理中心、物業(yè)管理服務(wù)中心；7個(gè)社區，迎賓路西社區、三友社區、新明社區、蘭亭社區、友誼路社區、迎賓北一路社區、迎賓北二路社區。

納入高新區（新市區）迎賓路片區管理委員會(huì )2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：

序號	單位名稱(chēng)	備注
1	高新區（新市區）迎賓路片區管委會(huì )

第二部分  部門(mén)決算 情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入3539.08萬(wàn)元,與上年相比，減少248.94萬(wàn)元，降低6.6%，增減變化主要原因是：財政撥款減少；支出3891.45萬(wàn)元，與上年相比，增加219.14萬(wàn)元，增長(cháng)5.97%，增減變化主要原因是：人員增加；結余26.72萬(wàn)元，與上年相比，減少432萬(wàn)元，降低94.06%。增減變化主要原因是：預算編報精準，嚴格按預算開(kāi)展工作。

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計3539.08萬(wàn)元，其中：財政撥款收入3190.7萬(wàn)元，占90.16%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入348.38萬(wàn)元，占9.84%。

與年初預算數相比情況：本年收入年初預算數2865.48萬(wàn)元，決算數3539.08萬(wàn)元，預決算差異率23.51%，差異主要原因年中不斷增加人員。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計3891.45萬(wàn)元，其中：基本支出2996.9萬(wàn)元，占77.01%；項目支出894.55萬(wàn)元，占22.99%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。

與年初預算數相比情況：本年支出年初預算數2865.48萬(wàn)元，決算數3891.45萬(wàn)元，預決算差異率35.80%，差異主要原因新聘用人員增加。

二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

2018年度財政撥款收入3190.7萬(wàn)元，與上年相比，減少412.42萬(wàn)元，降低11.45%。增減變化的主要原因是：上年有結余，財政撥款減少。財政撥款支出3540.27萬(wàn)元，與上年相比，增加50.08萬(wàn)元，增長(cháng)1.43%，增減變化的主要原因是：人員增加。其中：基本支出2991.93萬(wàn)元，項目支出548.34萬(wàn)元。財政撥款結轉結余26.72萬(wàn)元，與上年相比，減少420.21萬(wàn)元，降低94.02%。增減變化的主要原因是：預算合理精準。

與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數2865.48萬(wàn)元，決算數3190.7萬(wàn)元，預決算差異率11.35%，差異主要原因人員增加。財政撥款支出年初預算數2865.48萬(wàn)元，決算數3540.27萬(wàn)元，預決算差異率23.55%，差異主要原因人員增加，辦公經(jīng)費增加。

（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預算財政撥款收入3190.7萬(wàn)元。與上年相比，減少407.57萬(wàn)元，降低11.33%。增減變化的主要原因是：人員變動(dòng)。一般公共預算財政撥款支出3540.27萬(wàn)元。與上年相比，增加54.93萬(wàn)元，增長(cháng)1.58%。增減變化的主要原因是：人員增加。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），一般公共服務(wù)支出490.07萬(wàn)元，公共安全支出1224.37萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出9萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出1802.5萬(wàn)元，醫療衛生與計劃生育支出14.34萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），工資福利支出1922.02萬(wàn)元，商品服務(wù)支出599.22萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助1019.04萬(wàn)元。

與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數2865.48萬(wàn)元，決算數3190.7萬(wàn)元，預決算差異率11.35%，差異主要原因人員增加。一般公共預算財政撥款支出年初預算數2865.48萬(wàn)元，決算數3540.27萬(wàn)元，預決算差異率23.55%，差異主要原因人員增加，辦公經(jīng)費增加。

（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，減少4.85萬(wàn)元，降低100%。增減變化的主要原因是：今年無(wú)政府性基金預算項目。政府性基金預算支出0萬(wàn)元。與上年相比，減少4.85萬(wàn)元，降低100%。增減變化的主要原因是：今年無(wú)政府性基金預算項目。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。

與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項收入。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出。

三、部門(mén)結轉結余情況

年末結轉結余26.72萬(wàn)元。與上年相比，減少432萬(wàn)元，降低96.06%。

其中財政撥款結轉結余26.72萬(wàn)元。與上年相比，減少420.21萬(wàn)元，降低94.02%。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算4.54萬(wàn)元，比上年減少0.2萬(wàn)元，降低4.22%，減少原因是車(chē)輛運行成本節約。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出4.54萬(wàn)元，占100%，比上年減少0.2萬(wàn)元，降低4.22%，減少原因是車(chē)輛運行成本節約；公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是與上年一致，無(wú)此項支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬(wàn)元。高新區（新市區）迎賓路片區管委會(huì )全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。開(kāi)支內容包括;無(wú)此項支出。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費4.54萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費4.54萬(wàn)元。主要用于車(chē)輛加油、車(chē)輛維修保養、車(chē)輛保險等。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為13輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，主要是：無(wú)。高新區（新市區）迎賓路片區管委會(huì )國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數4.54萬(wàn)元，決算數4.54萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因嚴格執行預算，使預決算無(wú)差異。其中：因公出國（境）費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數4.54萬(wàn)元，決算數4.54萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因：嚴格執行預算，使預決算無(wú)差異；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年度高新區（新市區）迎賓路片區管委會(huì )（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出217.61萬(wàn)元，比上年減少348.85萬(wàn)元，降低61.58%，主要原因是辦公經(jīng)費節約。

高新區（新市區）迎賓路片區管委會(huì )（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日，單位共有車(chē)輛13輛，價(jià)值129.77萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)2輛，其他用車(chē)11輛，其他用車(chē)主要是：社區巡邏車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明

2018年度，本部門(mén)單位預算績(jì)效自評情況：自述有關(guān)預算績(jì)效管理和績(jì)效自評開(kāi)展情況。

1、社區經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，社區經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為95分。項目全年預算數為473.16萬(wàn)元，執行數為473.16萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：主要產(chǎn)出和效果：一是社區工作正常開(kāi)展；二是訪(fǎng)惠聚工作順利進(jìn)行。發(fā)現的問(wèn)題及原因：社區對經(jīng)費使用制度掌握不夠準確。下一步改進(jìn)措施：加強業(yè)務(wù)培訓，組織社區報賬員培訓學(xué)習，以拓展工作思路。

高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表
（2018年度）
項目名稱(chēng)			社區工作經(jīng)費
預算單位			高新區（新市區）迎賓路管委會(huì )
預算 執行 情況 （萬(wàn)元）	預算數：		4731643.43		執行數：	4731643.43
	其中：財政撥款		4731643.43		其中：財政撥款	4731643.43
	其他資金				其他資金
年度 目標 完成 情況	預期目標				實(shí)際完成目標
	用于轄區7個(gè)社區和訪(fǎng)惠聚工作隊工作的順利進(jìn)行。服務(wù)群眾，維護				用于轄區7個(gè)社區和訪(fǎng)惠聚工作隊工作的順利進(jìn)行。服務(wù)群眾，維護
年度 績(jì)效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標		預期指標值（包含數字及文字描述）	實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述）
	項目完成指標	數量指標	指標1：社區數量		7	7
			指標2：訪(fǎng)惠聚工作隊數量		5	5
			指標3：工作活動(dòng)經(jīng)費		4731643.43	4731643.43
		質(zhì)量指標	指標1：工作質(zhì)量		質(zhì)量有保證	工作質(zhì)量保證到位
			指標2：管理水平		有效管理人員	有效管理人員有序開(kāi)展工作
			指標3：活動(dòng)內容		活動(dòng)豐富多彩，貼近居民，慰問(wèn)困難群眾、維護民族團結	活動(dòng)豐富多彩，貼近居民，慰問(wèn)困難群眾、維護民族團結
		時(shí)效指標	指標1：預定數量		60項活動(dòng)	100%完成
			指標2：預定進(jìn)度		60項活動(dòng)按計劃進(jìn)度完成	100%完成
			指標：預定成本		4731643.43	4731643.43
		成本指標	指標1：社區辦公費
			指標2：社區服務(wù)群眾
			指標3：訪(fǎng)惠聚為民服務(wù)
		……
	項目效果指標	經(jīng)濟效益 指標	指標1：
			指標2：
			……
		社會(huì )效益 指標	指標1：社會(huì )環(huán)境		黨群服務(wù)中心的功能作用	明顯發(fā)揮
			指標2：生活質(zhì)量		活動(dòng)豐富多彩，貼近居民，慰問(wèn)困難群眾、維護民族團結	活動(dòng)豐富多彩，貼近居民，慰問(wèn)困難群眾、維護民族團結
			指標3：人口素質(zhì)		提高轄區居民素質(zhì)素養	提高轄區居民素質(zhì)素養
		生態(tài)效益 指標	指標1：
			指標2：
			……
		可持續影響 指標	指標1：為民辦事		綜合業(yè)務(wù)管理持續發(fā)展	綜合業(yè)務(wù)管理持續發(fā)展良好
			指標2：黨群關(guān)系		黨群服務(wù)中心的功能作用	明顯發(fā)揮
			指標3：群眾工作		深入群眾，服務(wù)群眾	深入群眾，服務(wù)群眾
		……
	滿(mǎn)意度 指標	滿(mǎn)意度指標	指標1：對居民		增加群眾滿(mǎn)意度90%	增加群眾滿(mǎn)意度90%
			指標2：上級對我單位		增加上級部門(mén)滿(mǎn)意度90%	增加上級部門(mén)滿(mǎn)意度90%
			指標3：社會(huì )公眾投訴率		減少社會(huì )公眾投訴率	減少社會(huì )公眾投訴率
		……

2、采集點(diǎn)工作經(jīng)費及違建房屋拆除經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，采集點(diǎn)工作經(jīng)費及違建房屋拆除經(jīng)費自評得分為95分。項目全年預算數為21.68萬(wàn)元（采集點(diǎn)經(jīng)費4.35萬(wàn)元、違建房屋拆除經(jīng)費17.33萬(wàn)元），執行數為21.68萬(wàn)元，完成預算的110%。主要產(chǎn)出和效果：一是完善居民身份信息；二是方便居民出行；三是通過(guò)拆除違章建筑，減少消防安全隱患，為居民打造宜居環(huán)境。發(fā)現的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：此項工作已完成。

高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表
（2018年度）
項目名稱(chēng)			采集點(diǎn)工作經(jīng)費及違建房屋拆除經(jīng)費
預算單位			高新區（新市區）迎賓路管委會(huì )
預算 執行 情況 （萬(wàn)元）	預算數：		216898.5		執行數：	216898.5
	其中：財政撥款		216898.5		其中：財政撥款	216898.5
	其他資金				其他資金
年度 目標 完成 情況	預期目標				實(shí)際完成目標
	按要求完成精準核實(shí)采集工作、完成違章建筑拆除工作。				按時(shí)完成完成精準核實(shí)采集工作、完成違章建筑拆除工作。
年度 績(jì)效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標		預期指標值（包含數字及文字描述）	實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述）
	項目完成指標	數量指標	指標1：職工人數		10	10
			指標2：投資額		216898.5	216898.5
			指標3：拆除數量		違章建筑	全部拆除
		質(zhì)量指標	指標1：工作質(zhì)量		質(zhì)量有保證	工作質(zhì)量保證到位
			指標2：管理水平		有效管理人員	有效管理人員有序開(kāi)展工作
			指標3：采集標準		按要求完成采集，上傳系統	100%完成
		時(shí)效指標	指標1：預定數量		按每日要求數量完成	100%完成
			指標2：預定進(jìn)度		按計劃進(jìn)度完成	100%完成
			指標3：預定成本		216898.5	216898.5
		成本指標	指標1：精準核實(shí)采集費用		43460	43460
			指標2：違章建筑拆除費用		173438.5	173438.5
			……
		……
	項目效果指標	經(jīng)濟效益 指標	指標1：
			指標2：
			……
		社會(huì )效益 指標	指標1：社會(huì )環(huán)境		人員身份精準識別、服務(wù)社會(huì )發(fā)展	完成人員身份精準識別和實(shí)名制登記管理
			指標2：人口素質(zhì)		提高人員身份信息多維生物特征信息采集	完成人員身份信息多維生物特征信息采集
			指標3：安全隱患		拆除違章建筑，減少安全隱患	拆除違章建筑，減少安全隱患
		生態(tài)效益 指標	指標1：
			指標2：
			……
		可持續影響 指標	指標1：人員信息核實(shí)		提高人員身份信息多維生物特征信息采集	完成人員身份信息多維生物特征信息采集
			指標2：服務(wù)社會(huì )發(fā)展		人員身份精準識別、服務(wù)社會(huì )發(fā)展	完成人員身份精準識別和實(shí)名制登記管理
			……
		……
	滿(mǎn)意度 指標	滿(mǎn)意度指標	指標1：對居民		增加群眾滿(mǎn)意度90%	增加群眾滿(mǎn)意度90%
			指標2：上級對我單位		增加上級部門(mén)滿(mǎn)意度90%	增加上級部門(mén)滿(mǎn)意度90%
			指標3：社會(huì )公眾投訴率		減少社會(huì )公眾投訴率	減少社會(huì )公眾投訴率
		……

3、警務(wù)站工作經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，警務(wù)站工作經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為分。項目全年預算數為55.37萬(wàn)元，執行數為55.37萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是保證警務(wù)站工作正常有序開(kāi)展；二是保障社會(huì )大局，百姓安居樂(lè )業(yè)。發(fā)現的問(wèn)題及原因：報賬員業(yè)務(wù)素質(zhì)不強，核銷(xiāo)賬務(wù)不及時(shí)。下一步改進(jìn)措施：加強財務(wù)管理，對相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行培訓，嚴格財務(wù)審核。

高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表
（2018年度）
項目名稱(chēng)			警務(wù)站工作經(jīng)費
預算單位			高新區（新市區）迎賓路管委會(huì )
預算 執行 情況 （萬(wàn)元）	預算數：		553700		執行數：	553700
	其中：財政撥款		553700		其中：財政撥款	553700
	其他資金				其他資金
年度 目標 完成 情況	預期目標				實(shí)際完成目標
	做好社會(huì )面防控工作				社會(huì )面防控，社會(huì )大局，沒(méi)有發(fā)生影響社會(huì )面的案件，轄區社會(huì )治安良好。
年度 績(jì)效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標		預期指標值（包含數字及文字描述）	實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述）
	項目完成指標	數量指標	指標1：警務(wù)站數量		8	8
			指標2：警務(wù)站車(chē)輛數		8	8
			指標3：職工人數		152	152
		質(zhì)量指標	指標1：工作質(zhì)量		高效運轉，處突能力增強	工作質(zhì)量高效運轉，處突能力增強
			指標2：管理水平		有效管理人員	有效管理人員有序開(kāi)展工作
			指標3：公眾安全		不發(fā)生重大案件	轄區社會(huì )治安良好
		時(shí)效指標	指標1：應急處理		突發(fā)事件反應能力	突發(fā)事件反應及時(shí)，1分鐘到位
			指標2：執行效率		高效執行工作	高效執行工作
			指標3：應急拉動(dòng)		人員按時(shí)到位處理現場(chǎng)	人員按時(shí)到位處理現場(chǎng)
		成本指標	指標1：警務(wù)站經(jīng)費		229700	229700
			指標2：加油費		240000	240000
			指標3：電費		84000	84000
		……
	項目效果指標	經(jīng)濟效益 指標	指標1：
			指標2：
			……
		社會(huì )效益 指標	指標1：社會(huì )環(huán)境		治安案件法案數	年平均案發(fā)率減少
			指標2：人口素質(zhì)		案發(fā)率減少	降低社會(huì )成本
			指標3：生活質(zhì)量		居民出行安全感增強	居民出行安全感增強
		生態(tài)效益 指標	指標1：
			指標2：
			……
		可持續影響 指標	指標1：社會(huì )環(huán)境		社會(huì )大局	維護轄區
			指標2：打擊犯罪		案發(fā)率減少	降低社會(huì )成本
			指標3：公眾安全		居民出行安全感增強	居民出行安全感增強
		……
	滿(mǎn)意度 指標	滿(mǎn)意度指標	指標1：對居民		增加群眾滿(mǎn)意度90%	增加群眾滿(mǎn)意度90%
			指標2：上級對我單位		增加上級部門(mén)滿(mǎn)意度90%	增加上級部門(mén)滿(mǎn)意度90%
			指標3：社會(huì )公眾投訴率		減少社會(huì )公眾投訴率	減少社會(huì )公眾投訴率
		……

4、文化工作經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，文化工作經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為95分。項目全年預算數為9萬(wàn)元，執行數為9萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是新增轄區健身器材；二是服務(wù)居民豐富文化活動(dòng)。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是開(kāi)展社區文化活動(dòng)較少；二是資金使用沒(méi)有計劃性。下一步改進(jìn)措施：一是做好大計劃管理，二是加強資金管理使用。

高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表
（2018年度）
項目名稱(chēng)			文化經(jīng)費
預算單位			高新區（新市區）迎賓路管委會(huì )
預算 執行 情況 （萬(wàn)元）	預算數：		90000		執行數：	90000
	其中：財政撥款		90000		其中：財政撥款	90000
	其他資金				其他資金
年度 目標 完成 情況	預期目標				實(shí)際完成目標
	完善小區文化體育設施，引導居民積極參加體育鍛煉，				文體設施配備到位，組織居民開(kāi)展特色文體活動(dòng)，提高居民的參與率與滿(mǎn)意度
年度 績(jì)效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標		預期指標值（包含數字及文字描述）	實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述）
	項目完成指標	數量指標	指標1：職工人數		10	10
			指標2：投資額		90000	90000
			指標3：增加設備		健身器材2批	健身器材2批
		質(zhì)量指標	指標1：工作質(zhì)量		質(zhì)量有保證	工作質(zhì)量保證到位
			指標2：管理水平		有效管理人員	有效管理人員有序開(kāi)展工作
			指標3：設備驗收		項目驗收合格率	100%
		時(shí)效指標	指標1：預定數量		健身器材2批	100%完成
			指標2：預定進(jìn)度		12月20日完成	100%完成
			指標：預定成本		90000	90000
		成本指標	指標1：蘭亭社區文化體育費用		50000	50000
			指標2：文體體育經(jīng)費		40000	40000
			……
		……
	項目效果指標	經(jīng)濟效益 指標	指標1：
			指標2：
			……
		社會(huì )效益 指標	指標1：社會(huì )環(huán)境		黨群服務(wù)中心的功能作用	明顯發(fā)揮
			指標2：生活質(zhì)量		增加健身器材	增加健身器材
			指標3：人口素質(zhì)		加強居民體質(zhì)鍛煉	加強居民體質(zhì)鍛煉
		生態(tài)效益 指標	指標1：
			指標2：
			……
		可持續影響 指標	指標1：器材使用年限		3年以上	3年以上
			指標2：覆蓋小區		覆蓋3個(gè)小區	覆蓋3個(gè)小區
			指標3：覆蓋居民		覆蓋居民2000戶(hù)	覆蓋居民2000戶(hù)
		……
	滿(mǎn)意度 指標	滿(mǎn)意度指標	指標1：對居民		增加群眾滿(mǎn)意度90%	增加群眾滿(mǎn)意度90%
			指標2：上級對我單位		增加上級部門(mén)滿(mǎn)意度90%	增加上級部門(mén)滿(mǎn)意度90%
			指標3：社會(huì )公眾投訴率		減少社會(huì )公眾投訴率	減少社會(huì )公眾投訴率
		……

第三部分  專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。

201（類(lèi)）03（款）01（項）：指行政運行。

201（類(lèi)）03（款）02（項）：指一般行政管理事務(wù)。

201（類(lèi)）03（款）99（項）：指財其他政府辦公廳及相關(guān)機構事務(wù)支出。

201（類(lèi)）33（款）99（項）：指其他統戰事務(wù)支出。

204（類(lèi)）99（款）01項）：指其他公共安全支出。

207（類(lèi)）01（款）99（項）：指其他文化支出。

208（類(lèi)）02（款）08（項）：指基層政權及社區建設支出。

208（類(lèi)）05（款）05（項）：指其機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險費支出。

208（類(lèi)）05（款）06（項）：指其機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出。

208（類(lèi)）07（款）04（項）：指社會(huì )保險補貼支出。

208（類(lèi)）10（款）02（項）：指老年福利支出。

210（類(lèi)）07（款）99（項）：指其他計劃生育事務(wù)支出。

  其他有關(guān)說(shuō)明內容：無(wú)。

第四部分  部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》