一、 部門(mén)基本情況

（一）主要職能1、貫徹執行國家、自治區和我市財政的方針、政策和法律、法規、規章;起草地方性法規、規章草案，并組織實(shí)施。2、會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織編制財務(wù)規劃、信息共享方案。3、負責街道的日常財務(wù)工作;協(xié)助上級財政主管部門(mén)建立財務(wù)預報工作體系，制定財務(wù)預報方案并組織實(shí)施，強化財務(wù)工作的重要性4、做好年度的預算、決長(cháng)算工作及固定資產(chǎn)上報工作5、負責管理、監督街道專(zhuān)項資金的使用;配合有關(guān)部門(mén)做好監督工作。6、負責街道財務(wù)標準的宣傳、貫徹、實(shí)施和監督;組織社區專(zhuān)干的宣傳教育培訓。7、承擔街道指導社區的財務(wù)工作。8、承辦財政局的其他臨時(shí)性的事項。

（二）機構及人員編制

迎賓路片區管理委員會(huì )為全額撥款行政單位，獨立核算，單獨編制部門(mén)預決算。

迎賓路片區管理委員編制人數101人，其中：行政編制22人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員15人，事業(yè)編制64人。實(shí)有在職人數96人，其中，行政編制19人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員6人，事業(yè)編制71人。離退休人員0人，其中，離休人員0人，退休人員0人。公崗人員189人。

二、2016年部門(mén)預算預算安排情況

（一）收支總體情況

2016年，高新區（新市區）迎賓路片區管理委員會(huì )收入預算為2189.57萬(wàn)元。其中，公共預算財政撥款1958.31萬(wàn)元，上年結轉結余收入231.26萬(wàn)元。

按照收支平衡的原則，2016年，迎賓路片區管理委員會(huì )支出預算為2189.57萬(wàn)元，其中基本支出2189.57萬(wàn)元，主要為人員工資福利支出818.42萬(wàn)元和公用經(jīng)費支出375.26萬(wàn)元；項目支出995.89萬(wàn)元。

（二）預算支出主要內容

基本支出1193.68萬(wàn)元，包括：工資福利支出696.85萬(wàn)元；商品服務(wù)支出375.26萬(wàn)元；對個(gè)人和家庭補助121.57萬(wàn)元。項目支出998.89萬(wàn)元，包括：其他公共安全支出：269.25萬(wàn)元，基層政權和社區建設487.07萬(wàn)元，城鄉社區環(huán)境衛生239.57萬(wàn)元。

三、2016年三公經(jīng)費支出預算

2016年，迎賓路片區管理委員會(huì )“三公”經(jīng)費預算總額4.74萬(wàn)元。其中，因公出國（境）費用0萬(wàn)元；公務(wù)接待費用0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費4.74萬(wàn)元。

附件：1.單位基礎信息表2.收入預算總表 3.支出預算總表 4.單位支出明細表—資金來(lái)源

5.單位支出明細表—經(jīng)濟科目

6.“三公”經(jīng)費支出預算表

高新區（新市區）迎賓路片區管理委員會(huì )

2016年3月21日