新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）機場(chǎng)片區管委會(huì )2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）機場(chǎng)片區管委會(huì )2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
（1）貫徹執行國家、自治區和我市財政的方針、政策和法律、法規、規章，起草地方性法規、規章草案，并組織實(shí)施。
（2）會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織編制財務(wù)規劃、信息共享方案。
（3）負責街道的日常財務(wù)工作，協(xié)助上級財政主管部門(mén)建立財務(wù)預報工作體系，制定財務(wù)預報方案并組織實(shí)施，強化財務(wù)工作的重要性。
（4）做好年度的預算、決算工作及固定資產(chǎn)上報工作。
（5）負責管理、監督街道專(zhuān)項資金的使用，配合有關(guān)部門(mén)做好監督工作。
（6）負責片區財務(wù)標準的宣傳、貫徹、實(shí)施和監督，組織社區專(zhuān)干的宣傳教育培訓。
（7）承擔片區指導社區的財務(wù)工作。
（8）承辦財政局的其他臨時(shí)性的事項。
二、機構設置及人員情況
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）機場(chǎng)片區管委會(huì )單位2019年度，實(shí)有人數46人，其中：在職人員46人，離休人員0人，退休人員0人。
從部門(mén)決算單位構成看，新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）機場(chǎng)片區管委會(huì )單位部門(mén)決算包括：新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）機場(chǎng)片區管委會(huì )單位決算。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度本年收入2,187.34萬(wàn)元，與上年相比，增加485.57萬(wàn)元，增長(cháng)28.53%，主主要原因是：新納編人數、安保員崗、社區工作者、站點(diǎn)增加、人員增加；本年支出2,194.66萬(wàn)元，與上年相比，增加551.53萬(wàn)元，增長(cháng)33.57%，主要原因是：上年度決算錯誤依據新天華專(zhuān)審字[2019]171號報告調整。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年度本年收入2,187.34萬(wàn)元，其中：財政撥款收入2,099.18萬(wàn)元，占95.97%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入88.16萬(wàn)元，占4.03%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年度本年支出2064.88萬(wàn)元，其中：基本支出721.33萬(wàn)元，占34.93%；項目支出1343.55萬(wàn)元，占65.07%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財政撥款收入2,099.18萬(wàn)元，與上年相比，增加623.22萬(wàn)元，增長(cháng)42.22%，主要原因是：新納編人數、社區工作者、站點(diǎn)增加、人員增加。財政撥款支出2,093.86萬(wàn)元，與上年相比，增加678.84萬(wàn)元，增長(cháng)47.97%，主要原因是：新納編人數、社區工作者、站點(diǎn)增加、人員增加。
與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數2,262.31萬(wàn)元,決算數2,099.18萬(wàn)元，預決算差異率-7.21%，主要原因是：其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)支出和行政運行款管委會(huì )經(jīng)費計劃調減。財政撥款支出年初預算數2,262.31萬(wàn)元，決算數2,093.86萬(wàn)元，預決算差異率-7.45%，主要原因是：其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)支出和行政運行款管委會(huì )經(jīng)費計劃調減。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算財政撥款支出2,093.86萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：
2010301 行政運行526.28萬(wàn)元；
2010399 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)支出136.94萬(wàn)元；
2049901 其他公共安全支出1,068.36萬(wàn)元；
2080208 基層政權和社區建設261.88萬(wàn)元；
2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出56.82萬(wàn)元；
2100799 其他計劃生育事務(wù)支出19.58萬(wàn)元；
2110399 其他污染防治支出24.00萬(wàn)元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出851.11萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費721.33萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保障繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費129.78萬(wàn)元，包括：辦公費、印刷費、手續費、電費、郵電費、取暖費、維修（護）費、租賃費、專(zhuān)用材料費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算數3.48萬(wàn)元，比上年增加3.48萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是：上年度決算錯誤依據新天華專(zhuān)審字[2019]171號報告調整。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是：我單位無(wú)出國出境人員；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費3.48萬(wàn)元，占100%，比上年增加3.48萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是上年度決算錯誤依據新天華專(zhuān)審字[2019]171號報告調整；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是我單位無(wú)公務(wù)接待；具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú) 。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費3.48萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費3.48萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括：公務(wù)車(chē)輛維修費等。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量7輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú)。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次
與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數4.54萬(wàn)元，決算數3.48萬(wàn)元，預決算差異率-23.44%，主要原因是：上年度決算錯誤依據新天華專(zhuān)審字[2019]171號報告調整。其中，因公出國（境）費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：我單位無(wú)因公出國出境人員；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：我單位未購置公務(wù)用車(chē)；公務(wù)用車(chē)運行維護費支出預算數4.54萬(wàn)元，決算數3.48萬(wàn)元，預決算差異率-23.44%，主要原因是：上年度決算錯誤依據新天華專(zhuān)審字[2019]171號報告調整；公務(wù)接待費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：我單位無(wú)公務(wù)接待。
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
2019年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，減少15萬(wàn)元，降低100%。增減變化的主要原因是政府性基金收回財政收回資金福利彩票。政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是我單位無(wú)政府性資金支出。
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）機場(chǎng)片區管委會(huì )單位機關(guān)運行經(jīng)費支出129.78萬(wàn)元，比上年增加112.04萬(wàn)元，增長(cháng)631.87%。主要原因是：房屋租賃、站點(diǎn)增加、社區人員增加 。
（二）政府采購情況
2019年度政府采購支出總額5.62萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出5.62萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總金額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2019年12月31日，單位共有房屋0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元。共有車(chē)輛7輛，價(jià)值50.58萬(wàn)元，其中：副部（?。┘夘I(lǐng)導干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)7輛，其他用車(chē)主要是：社區服務(wù)用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
根據預算績(jì)效管理要求，我單位2019年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目39個(gè)，共涉及資金1459.33萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：預算績(jì)效管理取得的成效：一是按照預算進(jìn)行管理支出；二是對項目實(shí)施情況進(jìn)行分析。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是部門(mén)職能不明確，個(gè)別工作分工不清晰，且人員培訓和績(jì)效考核制度不夠完善，考核方案部分內容更新滯后；二是預算編制科學(xué)性的問(wèn)題。首先預算編制之合理性相對不足，主要表現在預算調整數有所偏差；另外，預算編制的不合理性還表現在績(jì)效目標設置不明確。下一步改進(jìn)措施：一是加強預算制定過(guò)程的科學(xué)性管理，提升預算方案的質(zhì)量，首先在預算管細上，加強預算編制的合理性及會(huì )計核算的規范性。一方面針對由于部門(mén)不可控因麥出現的預算調整率較大、資金支出率低的問(wèn)題，我單位應及時(shí)與政府及上級部門(mén)溝通，向上爭取政策支持，在政策實(shí)施條件上進(jìn)行有序改善；另一方面，在預算申報上，預算單位要結合實(shí)際需求填報資金需求，在不同項目、不同用途之間做到合理分配預算資金。其次依據項目進(jìn)展或單位工作實(shí)際情況，及時(shí)對預算安排進(jìn)行必要調整。在項目受阻的情況下，資金使用單位應及時(shí)向主管部門(mén)反饋?lái)椖窟M(jìn)展情況，主管部門(mén)就單位上報的項目實(shí)際情況對預算安排進(jìn)行必要調整，以免導致資金閑置，降低公共預算資金使用效益。
二是注重長(cháng)短期目標的銜接，合理設置年度績(jì)效指標。在具體年度工作計劃的安排上，可通過(guò)對比歷年各項指標的增長(cháng)情況，將規劃中要實(shí)現的各項指標合理分配到年度的工作任務(wù)中，設定各年度績(jì)效指標的目標增長(cháng)率，從而確保規劃目標的順利實(shí)現。對于在當年度提前完成的績(jì)效指標，應及時(shí)總結績(jì)優(yōu)經(jīng)驗，調整規劃的績(jì)效指標值，從而促進(jìn)各規劃的績(jì)效指標對林業(yè)發(fā)展指導激勵作用的有效發(fā)揮。
三是重視對項目和資金的過(guò)程化管理，加強對項目的延伸性監管，建立健全項日督管理制度，落實(shí)各級項目監督管理責任。一方面，主管部門(mén)應加強對項目實(shí)施過(guò)程的監管意識，建立重點(diǎn)項目實(shí)施過(guò)程的績(jì)效反饋機制。另一方面，資金使用單位應加強對項目實(shí)施的風(fēng)險管控意識，加強對項目實(shí)施的過(guò)程控制。
四是提高資產(chǎn)安全管理責任意識，設計并運行內部控制規范體系建立并完善各印門(mén)內部資產(chǎn)管理制度、風(fēng)險防控及處置制度等重要的內部控制體系，使資產(chǎn)管理又谷項業(yè)務(wù)活動(dòng)在內控體系完善的環(huán)境下實(shí)施運作。與此同時(shí)，建立資產(chǎn)管理責任制，增強相關(guān)人員的責任意識，對于資產(chǎn)處理，嚴格執行文件要求，履行必須的審批程序。
| （2019年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
便民服務(wù)站餐費 |
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| 主管部門(mén) |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）機場(chǎng)片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）機場(chǎng)片區管委會(huì ) |
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| 項目資金（萬(wàn)元） |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度資金總額 |
153.84 |
70.65 |
70.65 |
10 |
100.00% |
10 |
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| 其中：當年財政撥款 |
153.84 |
70.65 |
70.65 |
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| 上年結轉資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 保障片區9個(gè)便民服務(wù)站工作人員的用餐 |
保障片區9個(gè)便民服務(wù)站工作人員的用餐 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
服務(wù)站個(gè)數 |
9 |
9 |
5 |
5 |
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| 巡控隊員人數（人） |
103 |
103 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
食材質(zhì)量合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 餐費足額撥付率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
每餐按時(shí)送到率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
用餐標準（元/人/天 |
25 |
25 |
7 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 便民服務(wù)站餐費（萬(wàn)元） |
70.65 |
70.65 |
8 |
8 |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
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| 社會(huì )效益指標 |
更好服務(wù)轄區居民 |
有效 |
達成 |
15 |
13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
保障轄區居民群眾安全 |
≥1年 |
1年 |
15 |
13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
10 |
9.8 |
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| 總分 |
100分 |
95.8 |
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| 項目名稱(chēng) |
便民服務(wù)站運行經(jīng)費 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）機場(chǎng)片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）機場(chǎng)片區管委會(huì ) |
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| 項目資金（萬(wàn)元） |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度資金總額 |
62.98 |
62.98 |
62.97 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
60.70 |
60.70 |
60.69 |
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| 上年結轉資金 |
2.28 |
2.28 |
2.28 |
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| 其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 保障片區9個(gè)便民服務(wù)站正常運行 |
保障片區9個(gè)便民服務(wù)站正常運行 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
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| 項目完成指標 |
數量指標 |
覆蓋服務(wù)站數量（個(gè)） |
9 |
9 |
10 |
10 |
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| 質(zhì)量指標 |
工作完成合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運行費足額撥付率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
運行費按時(shí)撥付率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
便民服務(wù)站運行費（萬(wàn)元） |
62.98 |
62.97 |
15 |
15 |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
持續維護轄區治安和諧 |
有效 |
達成 |
15 |
14 |
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| 生態(tài)效益指標 |
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| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
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| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度 |
轄區群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
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| 服務(wù)站工作人員滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
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| 總分 |
100分 |
96 |
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| 項目名稱(chēng) |
便民服務(wù)站服裝經(jīng)費 |
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| 主管部門(mén) |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）機場(chǎng)片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）機場(chǎng)片區管委會(huì ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金（萬(wàn)元） |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度資金總額 |
43.47 |
5.87 |
5.87 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
43.47 |
5.87 |
5.87 |
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| 上年結轉資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保障片區9個(gè)便民服務(wù)站工作人員四季的服裝 |
保障片區9個(gè)便民服務(wù)站工作人員四季的服裝 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
服務(wù)站數量（個(gè)） |
9 |
9 |
5 |
5 |
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| 巡控隊員人數（人） |
103 |
103 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金足額支付率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
服裝費按時(shí)撥付率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
便民服務(wù)站服裝經(jīng)費（萬(wàn)元） |
5.87 |
5.87 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
更好服務(wù)轄區居民 |
有效 |
達成 |
15 |
13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)站工作人員滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
10 |
9.8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100分 |
95.8 |
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| 項目名稱(chēng) |
社區工作經(jīng)費 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）機場(chǎng)片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）機場(chǎng)片區管委會(huì ) |
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| 項目資金（萬(wàn)元） |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度資金總額 |
145.00 |
145.00 |
142.99 |
10 |
99.00% |
9.9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
145.00 |
145.00 |
142.99 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維護和諧，服務(wù)社會(huì )。 |
維護和諧，服務(wù)社會(huì )。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
覆蓋轄區一般社區數量 |
2 |
2 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 覆蓋轄區重點(diǎn)社區數量 |
1 |
1 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
經(jīng)費足額撥付率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作完成合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
經(jīng)費按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
一般社區經(jīng)費標準（萬(wàn)/年） |
45 |
45 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重點(diǎn)社區經(jīng)費標準（萬(wàn)/ |
50 |
50 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社區經(jīng)費總成本 |
145 |
142.99 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
維護轄區治安和諧，服務(wù)轄區群眾 |
有效 |
達成 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
轄區居民滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社區工人人員滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100分 |
97.9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
非在編人員補助（公崗） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）機場(chǎng)片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）機場(chǎng)片區管委會(huì ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金（萬(wàn)元） |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度資金總額 |
131.60 |
131.60 |
131.60 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
131.60 |
131.60 |
131.60 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提高非在編人員待遇水平、調動(dòng)工作積極性。 |
提高非在編人員待遇水平、調動(dòng)工作積極性。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
覆蓋社區數量 |
3 |
3 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 補助人員數量 |
73 |
73 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
補助足額發(fā)放率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作完成合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
補助按月及時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
補助標準(元/人/月 |
1500 |
1500 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非在編人員補助費（公崗）總額（萬(wàn)元） |
131.6 |
131.6 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
保障我轄區各單位工作順利開(kāi)展，維護社會(huì )和諧 |
有效 |
達成 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年% |
1年 |
15 |
13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
非在編人員滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
10 |
9.8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100分 |
97.8 |
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| 項目名稱(chēng) |
基層崗位補貼 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）機場(chǎng)片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）機場(chǎng)片區管委會(huì ) |
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| 項目資金（萬(wàn)元） |
年初預算數 |
全年預算 |
全年執行 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度資金總額 |
32.76 |
32.76 |
32.41 |
10 |
99.00% |
9.90 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
32.76 |
32.76 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按時(shí)發(fā)放基層崗貼，激勵工作積極性，維護社會(huì )大局 |
按時(shí)發(fā)放基層崗貼，激勵工作積極性，維護社會(huì )大局 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
覆蓋社區數量（個(gè)） |
3 |
3 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 補貼人員數量（人） |
207 |
207 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
補貼足額發(fā)放率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作完成合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
補貼及時(shí)支付率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
片區領(lǐng)導補貼發(fā)放標準（元/人/月） |
400 |
400 |
2 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社區領(lǐng)導補貼發(fā)放標準（元/人/月） |
200 |
200 |
2 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作人員補貼發(fā)放標準（元/人/月） |
100 |
100 |
2 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基層崗位補貼經(jīng)費（萬(wàn)元） |
32.76 |
32.41 |
4 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
維護轄區治安，服務(wù)轄區群眾 |
有效 |
達成 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
基層工作人員滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
10 |
9.8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100分 |
97.7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
伙食費 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）機場(chǎng)片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）機場(chǎng)片區管委會(huì ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金（萬(wàn)元） |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度資金總額 |
52.88 |
52.88 |
46.00 |
10 |
87.00% |
8.7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
52.88 |
52.88 |
46.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 確保職工工作的順利進(jìn)行 |
確保職工工作的順利進(jìn)行 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
覆蓋社區數量（個(gè)） |
3 |
3 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 補助人員(人） |
112 |
112 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
工作完成合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人員伙食經(jīng)費保障率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
伙食費補助按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
伙食費總額（萬(wàn)元） |
52.88 |
46 |
10 |
8.7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伙食補助標準（元/人/年） |
4680 |
4680 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
保障我轄區各單位工作順利開(kāi)展 |
有效 |
達成 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
安保隊員滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社區工作人員滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100分 |
96.2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
非在編人員補助費 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）機場(chǎng)片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）機場(chǎng)片區管委會(huì ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金（萬(wàn)元） |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度資金總額 |
54.00 |
54.00 |
53.98 |
10 |
99.97% |
9.99 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
54.00 |
54.00 |
53.98 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提高非在編人員待遇水平、調動(dòng)工作積極性。 |
提高非在編人員待遇水平、調動(dòng)工作積極性。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
覆蓋社區數量（個(gè)） |
3 |
3 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非在編人數（人） |
27 |
27 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
工作完成合格良 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 補助費足額撥付率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
按月及時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
人員經(jīng)費標準（元/人/月） |
800 |
800 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非在編人員補助費總成本（萬(wàn)元） |
54 |
53.98 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
持續維護轄區治安，服務(wù)轄區群眾 |
有效 |
達成 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
非在編人員滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
10 |
9.8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100分 |
99.79 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
包戶(hù)考核費 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）機場(chǎng)片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）機場(chǎng)片區管委會(huì ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金（萬(wàn)元） |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度資金總額 |
26.50 |
26.50 |
26.50 |
10 |
100% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
26.50 |
26.50 |
26.50 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按時(shí)發(fā)放包戶(hù)考核獎，激勵工作積極性，維護社會(huì )大局 |
按時(shí)發(fā)放包戶(hù)考核獎，激勵工作積極性，維護社會(huì )大局 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
覆蓋社區數量 |
3 |
3 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包戶(hù)人員數量（人） |
73 |
73 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
工作完成合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包戶(hù)費足額發(fā)放率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
包戶(hù)費按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
包戶(hù)費發(fā)放標準（元/人/月） |
300 |
300 |
7 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包戶(hù)考核費總額（萬(wàn)元） |
26.50 |
26.50 |
8 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
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| 社會(huì )效益指標 |
維護轄區治安，服務(wù)轄區群眾 |
有效 |
達成 |
15 |
15 |
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| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
包戶(hù)人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
10 |
8 |
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| 總分 |
100分 |
98 |
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2019年決算項目中有39個(gè)項目，實(shí)際財政撥款為9個(gè)項目，其他項目為本級橫向單位撥款，年終績(jì)效評價(jià)時(shí)只對財政撥款進(jìn)行評價(jià)。
第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
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