2018年度高新區（新市區）機場(chǎng)片區管理委員會(huì )部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
2018年度高新區（新市區）機場(chǎng)片區管理委員會(huì )部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目錄
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
二、部門(mén)財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明
（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明
（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
三、部門(mén)結轉結余情況
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
六、政府采購情況
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預算財政撥款支出決算表》
《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
1.在區委、區政府的堅強領(lǐng)導下，在片區管委會(huì )黨工委的領(lǐng)導下，貫徹執行國家法律法規、政策及市、區人民政府的決定、命令、指示，完成市、區人民政府部署的各項工作任務(wù)；有效管理轄區黨務(wù)、行政和社會(huì )事務(wù)、城區建設、市政市容、組織轄區單位共同維護社會(huì )；組織居民開(kāi)展治安防范、計劃生育、愛(ài)國教育、綜合治理等工作，開(kāi)展形式多樣的法律法規和社會(huì )公德教育，促進(jìn)片區和諧發(fā)展；
2.擬訂片區發(fā)展規劃，提出強化“兩個(gè)機制”、夯實(shí)基層基礎工作的建議和措施，并組織實(shí)施；
3.統籌整合轄區行政資源、社會(huì )資源和公共服務(wù)資源，綜合協(xié)調相關(guān)職能部門(mén)和駐區企事業(yè)單位，為轄區居民提供民生保障、社會(huì )治安、城市管理等綜合服務(wù)；
4.統籌轄區相關(guān)職能部門(mén)和駐區單位履行社會(huì )管理和公共服務(wù)職能情況并進(jìn)行監督、檢查和考核。
二、機構設置情況
從決算單位構成看，高新區（新市區）機場(chǎng)片區管理委員會(huì )部門(mén)決算包括：高新區（新市區）機場(chǎng)片區管理委員會(huì )部門(mén)本級決算，無(wú)下屬單位決算。
納入高新區（新市區）機場(chǎng)片區管理委員會(huì )部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
| 序號 |
單位名稱(chēng) |
備注 |
| 1 |
高新區（新市區）機場(chǎng)片區管委會(huì ) |
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第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入1701.77萬(wàn)元,與上年相比，增加1471.08萬(wàn)元，增長(cháng)637.69%，增減變化主要原因是：新成立管委會(huì )，年中不斷增加人員；支出1643.13萬(wàn)元，與上年相比，增加1472.87萬(wàn)元，增長(cháng)865.07%，增減變化主要原因是：新成立管委會(huì )，年中不斷增加人員；結余104.07萬(wàn)元，與上年相比，增加43.64萬(wàn)元，增長(cháng)72.22%。增減變化主要原因是：年底有未支出成功款項2019年支出。
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計1701.77萬(wàn)元，其中：財政撥款收入1475.96萬(wàn)元，占86.73%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入225.81萬(wàn)元，占13.27%。
與年初預算數相比情況：本年收入年初預算數1238.7萬(wàn)元，決算數1701.77萬(wàn)元，預決算差異率37.38%，差異主要原因：新成立管委會(huì )，年中不斷增加人員。
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計1643.13萬(wàn)元，其中：基本支出522.02萬(wàn)元，占31.77%；項目支出1121.11萬(wàn)元，占68.23%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
與年初預算數相比情況：本年支出年初預算數1238.7萬(wàn)元，決算數1643.13萬(wàn)元，預決算差異率32.65%，差異主要原因原因新聘用人員增加。
二、部門(mén)財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明
2018年度財政撥款收入1475.96萬(wàn)元，與上年相比，增加1310.51萬(wàn)元，增長(cháng)792.09%。增減變化的主要原因是：新成立管委會(huì )，人員增加。財政撥款支出1415.02萬(wàn)元，與上年相比，增加1262.5萬(wàn)元，增長(cháng)827.76%，增長(cháng)變化的主要原因是：新成立管委會(huì )，人員增加。其中：基本支出521.75萬(wàn)元，項目支出893.27萬(wàn)元。財政撥款結轉結余73.87萬(wàn)元，與上年相比，增加60.95萬(wàn)元，增長(cháng)471.75%。增長(cháng)變化的主要原因是：年底未支付，19年年初支付。
與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數1238.7萬(wàn)元，決算數1475.96萬(wàn)元，預決算差異率19.15%，差異主要原因：新增人員。財政撥款支出年初預算數1238.7萬(wàn)元，決算數1415.02萬(wàn)元，預決算差異率14.23%，差異主要原因：新增人員，經(jīng)費增加。
（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預算財政撥款收入1460.96萬(wàn)元。與上年相比，增加1295.51萬(wàn)元，增長(cháng)5783.04%。增減變化的主要原因是：新成立管委會(huì )片區。一般公共預算財政撥款支出1415.02萬(wàn)元。與上年相比，增加1262.5萬(wàn)元，增長(cháng)827.76%。增減變化的主要原因是：新成立管委會(huì )片區。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），201（類(lèi)）一般公共服務(wù)支出178.05萬(wàn)元。204（類(lèi)）公共安全支出756.73萬(wàn)元，208（類(lèi)）社會(huì )保障和就業(yè)支出480.23萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），301（類(lèi)）工資福利支出369.27萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出911.01萬(wàn)元，303（類(lèi)）對個(gè)人和家庭的補助134.75萬(wàn)元。
與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數1238.7萬(wàn)元，決算數1460.96萬(wàn)元，預決算差異率17.94%，差異主要原因：人員新增，經(jīng)費增加。一般公共預算財政撥款支出年初預算數1238.7萬(wàn)元，決算數1415.02萬(wàn)元，預決算差異率14.23%，差異主要原因：人員新增，經(jīng)費增加。
（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
2018年度政府性基金預算財政撥款收入15萬(wàn)元，與上年相比，增加15萬(wàn)元，增長(cháng)100%。增減變化的主要原因是：2017年無(wú)政府性基金預算項目。政府性基金預算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。
與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬(wàn)元，決算數15萬(wàn)元，預決算差異率100%，差異主要原因：2017年無(wú)政府性基金預算項目。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因：與上年一致，無(wú)此項支出。
三、部門(mén)結轉結余情況
年末結余104.07萬(wàn)元，與上年相比，增加43.64萬(wàn)元，增長(cháng)72.22%。
其中財政撥款結轉結余73.87萬(wàn)元，與上年相比，增加60.95萬(wàn)元，增長(cháng)471.75%。
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是:與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置支出及運行維護費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是:與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是:與上年一致，無(wú)此項支出。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬(wàn)元。單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。開(kāi)支內容包括：無(wú)此項支出。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。主要用于：無(wú)此項費用。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為0輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，主要是：無(wú)此項支出。單位國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。其中：因公出國（境）費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年度機場(chǎng)片區管理委員會(huì )單位（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出17.73萬(wàn)元，比上年增加17.73萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是：新成立單位。
機場(chǎng)片區管委會(huì )單位（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。
六、政府采購情況
2018年度政府采購支出總額27.30萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出27.30萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2018年12月31日，單位共有車(chē)輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是：0；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明
2018年度，本部門(mén)單位預算績(jì)效自評情況：自述有關(guān)預算績(jì)效管理和績(jì)效自評開(kāi)展情況。
1、基層政權和社區建設工作經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，基層政權和社區建設工作經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為76分。項目全年預算數為242.41萬(wàn)元，執行數為183.77萬(wàn)元，完成預算的76%。主要產(chǎn)出和效果，發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是年末有未支付款項；二是預算數據不準確。下一步改進(jìn)措施：一是及時(shí)做賬、提前支付；二是準確做預算。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （2018年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
基層政權和社區建設工作經(jīng)費 |
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| 預算單位 |
機場(chǎng)片區管委會(huì ) |
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| 預算 |
預算數： |
242.41萬(wàn)元 |
執行數： |
183.77萬(wàn)元 |
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| 其中：財政撥款 |
242.41萬(wàn)元 |
其中：財政撥款 |
183.77萬(wàn)元 |
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| 其他資金 |
萬(wàn)元 |
其他資金 |
萬(wàn)元 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 用于轄區3個(gè)社區及訪(fǎng)惠聚工作隊工作的順利進(jìn)行。 |
用于轄區3個(gè)社區及訪(fǎng)惠聚工作隊工作的順利進(jìn)行。 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
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| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
預期指標用于轄區3個(gè)社區及訪(fǎng)惠聚工作隊的順利進(jìn)行。 |
實(shí)際指標用于轄區3社區及訪(fǎng)惠聚工作隊工作的順利進(jìn)行。 |
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| 指標2： |
預期指標經(jīng)費242.41萬(wàn)元 |
實(shí)際指標經(jīng)費183.77萬(wàn)元 |
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| 指標3： |
預期指標服務(wù)轄區居民22.42 |
預期指標服務(wù)轄區居民5.81 |
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| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
老齡事務(wù)、傷殘撫恤等 |
老齡事務(wù)、傷殘撫恤等 |
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| 指標2： |
樓棟長(cháng)津貼 |
樓棟長(cháng)津貼 |
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| 指標3： |
居民服務(wù) |
居民服務(wù) |
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| 時(shí)效指標 |
指標1： |
預期指標用于3社區及訪(fǎng)惠聚工作隊開(kāi)支 |
實(shí)際指標預期指標用于3個(gè)社區及訪(fǎng)惠聚工作隊開(kāi)展工作 |
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| 指標2： |
預期指標服務(wù)轄區居民服務(wù) |
指標服務(wù)轄區居民服務(wù) |
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| 指標3： |
老齡事務(wù)、傷殘撫恤等 |
老齡事務(wù)、傷殘撫恤等 |
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| 成本指標 |
指標1： |
預期指標用于3個(gè)社區120萬(wàn)元 |
預期指標用于3個(gè)社區77.96萬(wàn)元 |
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| 指標2： |
服務(wù)居民、老齡事務(wù)、傷殘撫恤等76.64萬(wàn)元 |
服務(wù)居民、老齡事務(wù)、傷殘撫恤等18萬(wàn)元 |
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| 指標3： |
預期指標服務(wù)轄區居民訪(fǎng)惠聚工作隊45.77萬(wàn)元 |
預期指標服務(wù)轄區居民訪(fǎng)惠聚工作隊45.77萬(wàn)元 |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
服務(wù)轄區居民100萬(wàn)元 |
服務(wù)轄區居民100萬(wàn)元 |
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| 指標2： |
宣傳活動(dòng)、社會(huì )建設100萬(wàn)元 |
宣傳活動(dòng)、社會(huì )建設100萬(wàn)元 |
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| 指標3： |
達到預期經(jīng)濟效果 |
達到預期實(shí)際效果 |
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| 社會(huì )效益 |
指標1： |
預期指標提高了轄區居民的認同感和歸屬感 |
實(shí)際指標提高了轄區居民的認同感和歸屬感 |
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| 指標2： |
預期指標增強轄區居民的滿(mǎn)足感70% |
實(shí)際指標增強轄區居民的滿(mǎn)足感70% |
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| 指標3： |
預期指標增強轄區居民的幸福感70% |
實(shí)際指標增強轄區居民的幸福感70% |
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| 生態(tài)效益 |
指標1： |
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| 指標2： |
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| 指標3： |
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| 可持續影響 |
指標1： |
預期指標持續提高轄區居民生活水平 |
預期指標持續提高轄區居民生活水平 |
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| 指標2： |
預期指標管理制度可持續性100% |
實(shí)際指標管理制度可持續性100% |
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| 指標3： |
預期指標組織機構可持續性100% |
實(shí)際指標組織機構可持續性100% |
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| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
預期指標提升了居民的安全感和幸福感，轄區居民安居樂(lè )業(yè) |
實(shí)際指標提升了居民的安全感和幸福感，轄區居民安居樂(lè )業(yè) |
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| 指標2： |
預算提高轄區老齡、殘疾人及優(yōu)撫生活水平 |
預算提高轄區老齡、殘疾人及優(yōu)撫生活水平 |
||||
| 指標3： |
預期指標慰問(wèn)轄區困難居民等各項惠民工作 |
實(shí)際指標慰問(wèn)轄區困難居民等各項惠民工作 |
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2、社會(huì )公共安全工作經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，社會(huì )福利彩票公益經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為621.08萬(wàn)元，執行數為621.08萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是預算精準；有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （2018年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
社會(huì )公共安全工作經(jīng)費 |
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| 預算單位 |
機場(chǎng)片區管委會(huì ) |
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| 預算 |
預算數： |
621.08萬(wàn)元 |
執行數： |
621.08萬(wàn)元 |
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| 其中：財政撥款 |
621.08萬(wàn)元 |
其中：財政撥款 |
621.08萬(wàn)元 |
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| 其他資金 |
其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 用于轄區6個(gè)警務(wù)站及巡邏防控安保工作的順利進(jìn)行。 |
用于轄區6個(gè)警務(wù)站及巡邏防控安保工作的順利進(jìn)行 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
用于轄區6個(gè)警務(wù)站公共安全工作的順利進(jìn)行621.08 萬(wàn)元 |
用于轄區6個(gè)警務(wù)站公共安全工作的順利進(jìn)行621.08 萬(wàn)元 |
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| 指標2： |
經(jīng)費一人專(zhuān)項保管 |
經(jīng)費一人專(zhuān)項保管 |
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| 指標3： |
經(jīng)費每月按時(shí)發(fā)放 |
經(jīng)費每月按時(shí)發(fā)放 |
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| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
預期指標按照發(fā)放流程支付 |
實(shí)際指標按照發(fā)放流程支付 |
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| 指標2： |
預期指標按照規章制度管理執行 |
實(shí)際指標按照規章制度管理執行 |
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| 指標3： |
預期指標按照預期計劃進(jìn)度執行。 |
實(shí)際指標按照預期計劃進(jìn)度執行。 |
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| 時(shí)效指標 |
指標1： |
經(jīng)費保障6個(gè)警務(wù)站、轄區單位及86名巡控隊員開(kāi)支 |
經(jīng)費保障6個(gè)警務(wù)站、轄區單位及86名巡控隊員開(kāi)支 |
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| 指標2： |
經(jīng)費保障6個(gè)警務(wù)站、轄區單位辦公經(jīng)費開(kāi)支 |
經(jīng)費保障6個(gè)警務(wù)站、轄區單位辦公經(jīng)費開(kāi)支 |
||||
| 指標3： |
經(jīng)費保障6個(gè)警務(wù)站、轄區單位及86名巡控隊員辦公經(jīng)費開(kāi)支 |
經(jīng)費保障6個(gè)警務(wù)站、轄區單位及86名巡控隊員辦公經(jīng)費開(kāi)支 |
||||
| 成本指標 |
指標1： |
用于轄區6個(gè)警務(wù)站工作的順利進(jìn)行49.2萬(wàn)元。 |
用于轄區6個(gè)警務(wù)站工作的順利進(jìn)行49.2萬(wàn)元。 |
|||
| 指標2： |
巡邏防范隊員工資及福利312萬(wàn)元 |
巡邏防范隊員工資及福利312萬(wàn)元 |
||||
| 指標3： |
經(jīng)費保障86名巡控隊員開(kāi)支，專(zhuān)人保管，100%完成 |
經(jīng)費保障86名巡控隊員開(kāi)支專(zhuān)人保管100%完成 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
預期指標24小時(shí)巡控工作，在第一時(shí)間處理轄區報警事件，維護轄區安定。 |
實(shí)際完成指標24小時(shí)巡控工作，在第一時(shí)間處理轄區報警事件，維護轄區安定。 |
||
| 指標2： |
預期指標24小時(shí)巡控工作，在第一時(shí)間處理轄區報警事件，維護轄區安定。 |
實(shí)際完成指標24小時(shí)巡控工作，在第一時(shí)間處理轄區報警事件，維護轄區安定。 |
||||
| 指標3： |
預期要達到公共安全效益 |
到達了預期公共安全效益 |
||||
| 社會(huì )效益 |
社會(huì )大局，居民安居樂(lè )業(yè) |
社會(huì )大局，居民安居樂(lè )業(yè) |
||||
| 指標2： |
預期指標6個(gè)民警務(wù)站及巡邏防控隊員能夠24小時(shí)巡控工作，在第一時(shí)間處理轄區報警事件，維護轄區安定。 |
預期指標6個(gè)民警務(wù)站及巡邏防控隊員能夠24小時(shí)巡控工作，在第一時(shí)間處理轄區報警事件，維護轄區安定。 |
||||
| 指標3： |
預期指標出勤人員能夠限時(shí)內到達事故地點(diǎn) |
實(shí)際完成指標出勤人員能夠在限時(shí)內到達事故地點(diǎn) |
||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
預期指標6個(gè)民警務(wù)站及巡邏防控隊員能夠24小時(shí)巡控工作，在第一時(shí)間處理轄區報警事件，維護轄區安定。 |
完成指標6個(gè)民警務(wù)站及巡邏防控隊員能夠24小時(shí)巡控工作，在第一時(shí)間處理轄區報警事件，維護轄區安定。 |
|||
| 指標2： |
預期指標管理制度可持續100% |
實(shí)際完成指標管理制度可持續100% |
||||
| 指標3： |
預期指標組織機構可持續100% |
實(shí)際完成指標組織機構可持續100% |
||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
社會(huì )大局，居民安居樂(lè )業(yè) |
社會(huì )大局，居民安居樂(lè )業(yè) |
||
| 指標2： |
預期指標對轄區商戶(hù)的財產(chǎn)經(jīng)濟不產(chǎn)生損失80% |
實(shí)際完成指標對轄區商戶(hù)的財產(chǎn)經(jīng)濟不產(chǎn)生損失80% |
||||
| 指標3： |
預期指標上級對警務(wù)站日常工作達到預期滿(mǎn)意度80% |
實(shí)際完成指標上級對警務(wù)站日常工作達到實(shí)際完成滿(mǎn)意度80% |
||||
3、社會(huì )公共安全工作經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，社會(huì )福利彩票公益經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為60.06萬(wàn)元，執行數為60.06萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是預算精準；有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||
| （2018年度） |
|||||||
| 項目名稱(chēng) |
專(zhuān)項業(yè)務(wù)費 |
||||||
| 預算單位 |
機場(chǎng)片區管委會(huì ) |
||||||
| 預算 |
預算數： |
60.06萬(wàn)元 |
執行數： |
60.06萬(wàn)元 |
|||
| 其中：財政撥款 |
60.06萬(wàn)元 |
其中：財政撥款 |
60.06萬(wàn)元 |
||||
| 其他資金 |
其他資金 |
||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||
| 專(zhuān)項業(yè)務(wù)經(jīng)費 |
專(zhuān)項業(yè)務(wù)經(jīng)費 |
||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
預期指標用于轄區3個(gè)社區居民服務(wù)60.06萬(wàn)元 |
預期指標用于轄區3個(gè)社區居民服務(wù)60.06萬(wàn)元 |
|||
| 指標2： |
預期指標由專(zhuān)人保管 |
預期指標由專(zhuān)人保管 |
|||||
| 指標3： |
分月支付經(jīng)費 |
分月支付經(jīng)費 |
|||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
預期指標按照發(fā)放流程支付 |
實(shí)際指標按照發(fā)放流程支付 |
||||
| 指標2： |
預期指標按照規章制度管理執行 |
實(shí)際指標按照規章制度管理執行 |
|||||
| 指標3： |
預期指標按照預期計劃進(jìn)度執行。 |
實(shí)際指標按照預期計劃進(jìn)度執行。 |
|||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
按照實(shí)際需要分月支付經(jīng)費 |
按照實(shí)際需要分月支付經(jīng)費 |
||||
| 指標2： |
預算指標按照管委會(huì )及社區需要支付業(yè)務(wù)經(jīng)費 |
預算指標按照管委會(huì )及社區需要支付業(yè)務(wù)經(jīng)費 |
|||||
| 指標3： |
|||||||
| 成本指標 |
指標1： |
預期指標用于管委會(huì )及轄區3個(gè)社區居民服務(wù) |
預期指標用于管委會(huì )及轄區3個(gè)社區居民服務(wù) |
||||
| 指標2： |
由專(zhuān)人保管 |
由專(zhuān)人保管 |
|||||
| 指標3： |
預期指標用于轄區3個(gè)社區居民服務(wù)，100%完成 |
指標用于轄區3個(gè)社區居民服務(wù)，100%完成 |
|||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
|||||||
| …… |
|||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
保障居民的安全，使居民安居樂(lè )業(yè) |
保障居民的安全，使居民安居樂(lè )業(yè) |
||||
| 指標2： |
預期指標服務(wù)居民有序發(fā)展完成70% |
預期指標服務(wù)居民有序發(fā)展完成70% |
|||||
| 指標3： |
更快更有效的服務(wù)居民完成70% |
更快更有效的服務(wù)居民完成70% |
|||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
||||||
| 指標2： |
|||||||
| …… |
|||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
保障居民生活的持續健康發(fā)展完成80% |
保障居民生活的持續健康發(fā)展完成80% |
||||
| 指標2： |
預期指標管理制度可持續性100% |
實(shí)際指標管理制度可持續性100% |
|||||
| 指標3： |
預期指標組織機構可持續性100% |
實(shí)際指標組織機構可持續性100% |
|||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
預期指標使居民安居樂(lè )業(yè)，完成70% |
實(shí)際指標使居民安居樂(lè )業(yè)，完成80% |
|||
| 指標2： |
預期指標上級對此項工作完成得到肯定80% |
實(shí)際指標上級對此項工作完成得到肯定90% % |
|||||
|
4、社區工作經(jīng)項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，社區工作經(jīng)項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為473.16萬(wàn)元，執行數為473.16萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是預算準確；二是未用款項收回。下一步改進(jìn)措施：一是精準預算；二是明確款項。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||
| （2018年度） |
|||||||
| 項目名稱(chēng) |
社區工作經(jīng)費 |
||||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）迎賓路管委會(huì ) |
||||||
| 預算 |
預算數： |
4731643.43 |
執行數： |
4731643.43 |
|||
| 其中：財政撥款 |
4731643.43 |
其中：財政撥款 |
4731643.43 |
||||
| 其他資金 |
其他資金 |
||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||
| 用于轄區7個(gè)社區和訪(fǎng)惠聚工作隊工作的順利進(jìn)行。服務(wù)群眾 |
用于轄區7個(gè)社區和訪(fǎng)惠聚工作隊工作的順利進(jìn)行。服務(wù)群眾 |
||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：社區數量 |
7 |
7 |
|||
| 指標2：訪(fǎng)惠聚工作隊數量 |
5 |
5 |
|||||
| 指標3：工作活動(dòng)經(jīng)費 |
4731643.43 |
4731643.43 |
|||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1：工作質(zhì)量 |
質(zhì)量有保證 |
工作質(zhì)量保證到位 |
||||
| 指標2：管理水平 |
有效管理人員 |
有效管理人員有序開(kāi)展工作 |
|||||
| 指標3：活動(dòng)內容 |
活動(dòng)豐富多彩，貼近居民，慰問(wèn)困難群眾、維護民族團結 |
活動(dòng)豐富多彩，貼近居民，慰問(wèn)困難群眾、維護民族團結 |
|||||
| 時(shí)效指標 |
指標1：預定數量 |
60項活動(dòng) |
100%完成 |
||||
| 指標2：預定進(jìn)度 |
60項活動(dòng)按計劃進(jìn)度完成 |
100%完成 |
|||||
| 指標：預定成本 |
4731643.43 |
4731643.43 |
|||||
| 成本指標 |
指標1：社區辦公費 |
||||||
| 指標2：社區服務(wù)群眾 |
|||||||
| 指標3：訪(fǎng)惠聚為民服務(wù) |
|||||||
| …… |
|||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
|||||||
| …… |
|||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1：社會(huì )環(huán)境 |
黨群服務(wù)中心的功能作用 |
明顯發(fā)揮 |
||||
| 指標2：生活質(zhì)量 |
活動(dòng)豐富多彩，貼近居民，慰問(wèn)困難群眾、維護民族團結 |
活動(dòng)豐富多彩，貼近居民，慰問(wèn)困難群眾、維護民族團結 |
|||||
| 指標3：人口素質(zhì) |
提高轄區居民素質(zhì)素養 |
提高轄區居民素質(zhì)素養 |
|||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
||||||
| 指標2： |
|||||||
| …… |
|||||||
| 可持續影響 |
指標1：為民辦事 |
綜合業(yè)務(wù)管理持續發(fā)展 |
綜合業(yè)務(wù)管理持續發(fā)展良好 |
||||
| 指標2：黨群關(guān)系 |
黨群服務(wù)中心的功能作用 |
明顯發(fā)揮 |
|||||
| 指標3：群眾工作 |
深入群眾，服務(wù)群眾 |
深入群眾，服務(wù)群眾 |
|||||
| …… |
|||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：對居民 |
增加群眾滿(mǎn)意度90% |
增加群眾滿(mǎn)意度90% |
|||
| 指標2：上級對我單位 |
增加上級部門(mén)滿(mǎn)意度90% |
增加上級部門(mén)滿(mǎn)意度90% |
|||||
| 指標3：社會(huì )公眾投訴率 |
減少社會(huì )公眾投訴率 |
減少社會(huì )公眾投訴率 |
|||||
| …… |
|||||||
|
5、管委會(huì )購置辦公經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，管委會(huì )購置辦公經(jīng)費項目12.92萬(wàn)元，執行數為12.92萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是預算準確；有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||
| （2018年度） |
|||||||
| 項目名稱(chēng) |
管委會(huì )購置辦公經(jīng)費 |
||||||
| 預算單位 |
機場(chǎng)片區管委會(huì ) |
||||||
| 預算 |
預算數： |
12.92萬(wàn)元 |
執行數： |
12.92萬(wàn)元 |
|||
| 其中：財政撥款 |
12.92萬(wàn)元 |
其中：財政撥款 |
12.92萬(wàn)元 |
||||
| 其他資金 |
其他資金 |
||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||
| 管委會(huì )購置辦公經(jīng)費12.92萬(wàn)元 |
管委會(huì )購置辦公經(jīng)費12.92萬(wàn)元 |
||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
預期指標用于購置辦公費12.92萬(wàn)元 |
實(shí)際指標用于購置辦公費12.92萬(wàn)元 |
|||
| 指標2： |
預期指標管理費由一人專(zhuān)項管理 |
實(shí)際指標管理費由一人專(zhuān)項管理 |
|||||
| 指標3： |
預期指標分為5次支付辦公費用品 |
實(shí)際指標分為5次支付辦公費用品 |
|||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
預期指標按照發(fā)放流程支付 |
實(shí)際指標按照發(fā)放流程支付 |
||||
| 指標2： |
預期指標按照規章制度管理執行 |
實(shí)際指標按照規章制度管理執行 |
|||||
| 指標3： |
預期指標按照預期計劃進(jìn)度執行。 |
實(shí)際指標按照預期計劃進(jìn)度執行。 |
|||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
預期指標購買(mǎi)辦公用品年初購置 |
實(shí)際指標購買(mǎi)辦公用品年初購置 |
||||
| 指標2： |
預期指標管委會(huì )工作經(jīng)費 |
預期指標管委會(huì )工作經(jīng)費 |
|||||
| 指標3： |
|||||||
| 成本指標 |
指標1： |
預期指標用于購置用品4.3萬(wàn)元、購置文件柜8.62萬(wàn)元 |
實(shí)際指標用于購置用品4.3萬(wàn)元、購置文件柜8.62萬(wàn)元 |
||||
| 指標2： |
由專(zhuān)人保管 |
由專(zhuān)人保管 |
|||||
| 指標3： |
預期指標100%完成 |
指標100%完成 |
|||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
|||||||
| …… |
|||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
保障居民的安全，使居民安居樂(lè )業(yè) |
保障購置工作順利進(jìn)行 |
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| 指標2： |
預期指標健康有序發(fā)展完成70% |
實(shí)際指標有序發(fā)展完成70% |
|||||
| 指標3： |
更快更有效的服務(wù)居民完成70% |
更快更有效的服務(wù)居民完成70% |
|||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
少投入高回報 |
以最少的投入取得最大的效益 |
||||
| 指標2： |
|||||||
| …… |
|||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
保障工作的持續健康發(fā)展完成80% |
保障工作持續健康發(fā)展完成80% |
||||
| 指標2： |
預期指標管理制度可持續性100% |
實(shí)際指標管理制度可持續性100% |
|||||
| 指標3： |
預期指標組織機構可持續性100% |
實(shí)際指標組織機構可持續性100% |
|||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
預期指標使完成70% |
實(shí)際指標完成100% |
|||
| 指標2： |
預期指標上級對工作完成得到肯定80% |
實(shí)際指標上級工作完成得到肯定80% % |
|||||
6、社會(huì )福利彩票公益經(jīng)費目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，社會(huì )福利彩票公益經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為0分。項目全年預算數為15萬(wàn)元，執行數為0萬(wàn)元，完成預算的0%。主要產(chǎn)出和效果。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是未發(fā)生；二是用款不明確。下一步改進(jìn)措施：一是精準預算；二是明確款項。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
社會(huì )福利彩票公益經(jīng)費 |
|||||
| 預算單位 |
機場(chǎng)片區管委會(huì ) |
|||||
| 預算 |
預算數： |
15萬(wàn)元 |
執行數： |
0萬(wàn)元 |
||
| 其中：財政撥款 |
15萬(wàn)元 |
其中：財政撥款 |
0萬(wàn)元 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 服務(wù)于管委會(huì )及轄區3個(gè)社區 社會(huì )福利公益工作的順利進(jìn)行。 |
服務(wù)于管委會(huì )及轄區3個(gè)社區 社會(huì )福利公益工作的順利進(jìn)行。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
服務(wù)于管委會(huì )及轄區3個(gè)社區 社會(huì )福利公益工作的順利進(jìn)行。 |
服務(wù)于管委會(huì )及轄區3個(gè)社區 社會(huì )福利公益工作的順利進(jìn)行。 |
||
| 指標2： |
預期指標15萬(wàn)元元經(jīng)費保障 |
實(shí)際指標0萬(wàn)元經(jīng)費保障 |
||||
| 指標3： |
預期指標惠及轄區3000余群眾 |
實(shí)際指標惠及3000余轄區群眾 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
預期指標社會(huì )公益建設質(zhì)量標準100% |
完成社會(huì )公益建設質(zhì)量標準0% |
|||
| 指標2： |
預期指標到位各項社會(huì )福利標準已投入使用100% |
指標到位各項社會(huì )福利標準已投入使用0% |
||||
| 指標3： |
預期指標已投入使用100% |
實(shí)際指標已投入使用0%% |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
服務(wù)于管委會(huì )及轄區3個(gè)社區 社會(huì )福利公益工作的順利進(jìn)行。 |
服務(wù)于管委會(huì )及轄區3個(gè)社區 社會(huì )福利公益工作的順利進(jìn)行。 |
|||
| 指標2： |
預期指標15萬(wàn)元元經(jīng)費保障 |
實(shí)際指標0萬(wàn)元元經(jīng)費保障， |
||||
| 指標 |
預期指標惠及轄區3000余群眾 |
實(shí)際指標惠及轄區3000余群眾 |
||||
| 成本指標 |
指標1： |
預期指標服務(wù)于轄區3個(gè)文化活動(dòng)室建設工作的順利進(jìn)行3.6萬(wàn)元。 |
實(shí)際指標服務(wù)于轄區3個(gè)文化活動(dòng)室建設工作的順利進(jìn)行3.6萬(wàn)元。 |
|||
| 指標2： |
預期指標宣傳經(jīng)費保障3.2萬(wàn)元 |
實(shí)際指標宣傳經(jīng)費保障3.2萬(wàn)元 |
||||
| 指標3： |
預期指標惠及轄區3000余群眾8.2萬(wàn)元 |
實(shí)際指標惠及轄區3000余群眾8.2萬(wàn)元 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
指標為文化站的正常運轉提供了保障，已到達預期效果 |
指標為文化站的正常運轉提供了保障，已到達預期效果 |
||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
指標不斷提高了轄區居民群眾的生活水平 |
||||
| 指標2： |
指標增強轄區居民的滿(mǎn)足感75% |
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| 指標3： |
指標增強轄區居民的幸福感75% |
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| 生態(tài)效益 |
指標1： |
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| 指標2： |
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| 可持續影響 |
指標1： |
指標持續豐富轄區居民生活 |
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| 指標2： |
指標管理制度可持續性100% |
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| 指標3： |
指標組織機構可持續性100% |
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| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
實(shí)際指標豐富了轄區居民的文化生活，幸福感增強 |
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| 指標2： |
實(shí)際指標完成文化活動(dòng)室配套設施按期完成，居民十分滿(mǎn)意 |
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| 指標3： |
實(shí)際指標上級部門(mén)對服務(wù)群眾得到肯定。 |
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第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
結余分配：反映單位當年結余的分配情況。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。
201（類(lèi)）03（款）01（項）：指行政運行。
201（類(lèi)）03（款）02（項）：指一般行政管理事務(wù)。
201（類(lèi)）03（款）99（項）：指財其他政府辦公廳及相關(guān)機構事務(wù)支出。
201（類(lèi)）33（款）99（項）：指其他統戰事務(wù)支出。
204（類(lèi)）99（款）01項）：指其他公共安全支出。
207（類(lèi)）01（款）99（項）：指其他文化支出。
208（類(lèi)）02（款）08（項）：指基層政權及社區建設支出。
208（類(lèi)）05（款）05（項）：指其機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險費支出。
208（類(lèi)）05（款）06（項）：指其機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出。
208（類(lèi)）07（款）04（項）：指社會(huì )保險補貼支出。
208（類(lèi)）10（款）02（項）：指老年福利支出。
210（類(lèi)）07（款）99（項）：指其他計劃生育事務(wù)支出。
其他有關(guān)說(shuō)明內容：無(wú)。
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
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