烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）冶建社區衛生服務(wù)中心

2020年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目  錄

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

社區衛生服務(wù)中心是面向社會(huì )、面向基層、面向家庭，是我國初級衛生保健形式，是構成具有中國特色的衛生保健體系最重要的基層網(wǎng)絡(luò )，包含醫療職能、預防職能、保健職能、康復職能、衛生健康教育等項目。冶建社區衛生服務(wù)中心為公立非盈利公益一類(lèi)醫療衛生機構，承擔了周邊約5萬(wàn)人口的基本醫療和公共衛生服務(wù)工作，基本醫療包括普通門(mén)診、特殊門(mén)診、居民門(mén)診、住院部，為群眾解決基本看病開(kāi)藥的問(wèn)題。在公共衛生服務(wù)方面，開(kāi)展了公共衛生十五項工作，包括：健康檔案、健康教育、預防接種、兒童保健、孕產(chǎn)婦保健、糖尿病患者管理、高血壓病患者管理、老年人保健、重性精神疾病患者管理、衛生監督協(xié)管、傳染病及突發(fā)公共衛生事件報告和處理、中醫藥健康管理服務(wù)、活動(dòng)性結核病人規范化管理、全科醫師團隊契約式服務(wù)、基層醫療衛生機構一體化管理。

二、機構設置及人員情況

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）冶建社區衛生服務(wù)中心2020年度，實(shí)有人數97人，其中：在職人員26人，離休人員0人，退休人員71人。

從部門(mén)決算單位構成看，烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）冶建社區衛生服務(wù)中心部門(mén)決算包括：烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）冶建社區衛生服務(wù)中心決算。單位無(wú)下屬預算單位，下設10個(gè)科室，分別是：院長(cháng)辦公室、書(shū)記辦公室、副院長(cháng)辦公室、辦公室、財務(wù)室、計劃免疫科、公衛科、中醫科、門(mén)診部、住院部、紅廟社區衛生服務(wù)站。

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度本年收入1,025.87萬(wàn)元，與上年相比，增加1,025.87萬(wàn)元，增長(cháng)100.00%，主要原因是:本單位是2021年新增預算單位。本年支出962.11萬(wàn)元，與上年相比，增加962.11萬(wàn)元，增長(cháng)100.00%，本單位是2021年新增預算單位。

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年度本年收入1,025.87萬(wàn)元，其中：財政撥款收入222.77萬(wàn)元，占21.72%；上級補助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入638.23萬(wàn)元，占62.21%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入164.87萬(wàn)元，占16.07%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2020年度本年支出962.11萬(wàn)元，其中：基本支出845.09萬(wàn)元，占87.84%；項目支出117.02萬(wàn)元，占12.16%；上繳上級支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財政撥款收入222.77萬(wàn)元，與上年相比，增加222.77萬(wàn)元，增長(cháng)100.00%，主要原因是：本單位是2021年新增預算單位。財政撥款支出199.86萬(wàn)元，與上年相比，增加199.86萬(wàn)元，增長(cháng)100.00%，主要原因是：本單位是2021年新增預算單位。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數0.00萬(wàn)元，決算數222.77萬(wàn)元，預決算差異率100.00%，主要原因是：本單位是2021年新增預算單位。財政撥款支出年初預算數0.00萬(wàn)元，決算數199.86萬(wàn)元，預決算差異率100.00%，主要原因是:本單位是2021年新增預算單位。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

 2020年度一般公共預算財政撥款支出199.86萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出5.82萬(wàn)元；

2100301城市社區衛生機構194.04萬(wàn)元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出199.86萬(wàn)元，其中：

 人員經(jīng)費198.73萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費。

公用經(jīng)費1.13萬(wàn)元，包括：辦公費。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0.00萬(wàn)元，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是：本年無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0.00萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括本年無(wú)此項支出。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量0輛。

公務(wù)接待費0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“三公”經(jīng)費預算。其中：因公出國（境）費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“因公出國（境）”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)用車(chē)購置”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)用車(chē)運行”經(jīng)費預算；公務(wù)接待費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)用車(chē)運行”經(jīng)費預算。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年度烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）冶建社區衛生服務(wù)中心單位機關(guān)運行經(jīng)費支出 1.13萬(wàn)元，比上年增加1.13萬(wàn)元，增長(cháng)100.00%，主要原因是本單位為2020年新增預算單位。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，單位共有房屋3,626.00（平方米），價(jià)值504.07萬(wàn)元。車(chē)輛2輛，價(jià)值49.20萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)2輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是：單位無(wú)其他用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

根據預算績(jì)效管理要求，我單位2020年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目1個(gè)，共涉及資金117.02萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是更好的實(shí)施了國家基本公共衛生服務(wù)政策，將公共衛生服務(wù)落實(shí)到位，實(shí)行預算績(jì)效管理，充分發(fā)揮公共衛生事業(yè)的專(zhuān)項資金的投入效率，以便不斷提高公共衛生服務(wù)財政資金的績(jì)效管理水平，實(shí)現專(zhuān)項資金的科學(xué)性和有效性；二是更好的服務(wù)于居民群眾，讓越來(lái)越多的人能夠享受到良好的公共衛生服務(wù)，以此提高人們的身心健康水平，提高了群眾滿(mǎn)意度。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是缺乏完善的績(jì)效評價(jià)方案和控制，評價(jià)不應僅限于當前，還應該對長(cháng)遠效果進(jìn)行評價(jià)，公共衛生工作存在理論書(shū)面形式較多，家庭醫生和服務(wù)落實(shí)不夠全面；二是公共衛生資金用于居民體檢項目?jì)热葺^少，范圍單一。下一步改進(jìn)措施:一是加強基本公共衛生服務(wù)的全面性，將公共衛生服務(wù)落實(shí)到位，深刻領(lǐng)會(huì )國家對基本公共衛生服務(wù)的宗旨，使居民群眾真正收益；二是增加撥付基層醫療衛生機構的公共衛生資金，保證資金充足，提高資金使用率，更好的服務(wù)居民群眾，使居民群眾真正受益基本公共衛生政策。具體項目自評情況附項目支出績(jì)效自評表。

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》