烏魯木齊市第九中學(xué)

2020年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

 

目  錄

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

1、實(shí)施初、高中學(xué)歷教育。促進(jìn)基礎教育發(fā)展。

2、全面貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法規，堅持正確的政治方向，按教育規律辦學(xué)，不斷提高教育質(zhì)量。
    3、堅持學(xué)校工作以教學(xué)為主，按照國家統一編制的教學(xué)計劃、教學(xué)大綱，遵循教學(xué)規律組織教學(xué)，建立完善教學(xué)管理系統，抓好教學(xué)常規管理，努力提高教學(xué)質(zhì)量。
    4、重視教師隊伍建設，加強教師隊伍的管理，組織教師學(xué)習政治理論、文化業(yè)務(wù)知識。不斷提高教師的政治思想、職業(yè)道德、文化業(yè)務(wù)素質(zhì)，充分調動(dòng)他們教書(shū)育人的主動(dòng)性、積極性和創(chuàng )造性。
    5、組織開(kāi)展教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀(guān)和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。
    6、堅持中國特色社會(huì )主義教育發(fā)展道路，培養德智體美勞全面發(fā)展的社會(huì )主義建設者和接班人。

7、學(xué)校傳承“以人為本”文化，建設和諧、文明、發(fā)展型學(xué)校，為國家培養各種高素質(zhì)的發(fā)展型、開(kāi)拓型人才。

8、打造特色品牌,不斷活躍校園文化生活；改善硬件條件，注重校園文化建設，把學(xué)校教學(xué)、美術(shù)、音樂(lè )、體育等特色教育推向歷史新高度。

 

二、機構設置及人員情況

烏魯木齊市第九中學(xué)2020年度，實(shí)有人數252人，其中：在職人員169人，離休人員0人，退休人員83人。

從部門(mén)決算單位構成看，烏魯木齊市第九中學(xué)部門(mén)決算包括：烏魯木齊市第九中學(xué)決算。單位無(wú)下屬預算單位，下設8個(gè)科室，分別是：黨政辦公室、教務(wù)科、教研室、德育科、總務(wù)科、安?？?、信息中心、藝術(shù)教研室。

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度本年收入3,106.16萬(wàn)元，與上年相比，減少362.63萬(wàn)元，降低10.45%，主要原因是:由于聘用人員變動(dòng)，人員經(jīng)費撥款減少。本年支出3,125.73萬(wàn)元，與上年相比，減少328.08萬(wàn)元，降低9.50%，主要原因是:上年有支付學(xué)校厚澤樓大型修繕項目支出及本年單位公用經(jīng)費減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年度本年收入3,106.16萬(wàn)元，其中：財政撥款收入3,105.97萬(wàn)元，占99.99%；上級補助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.19萬(wàn)元，占0.01%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2020年度本年支出3,125.73萬(wàn)元，其中：基本支出3,036.68萬(wàn)元，占97.15%；項目支出89.05萬(wàn)元，占2.85%；上繳上級支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財政撥款收入3,105.97萬(wàn)元，與上年相比，減少347.43萬(wàn)元，降低10.06%，主要原因是：由于聘用人員變動(dòng)，人員經(jīng)費撥款減少。財政撥款支出3,125.73萬(wàn)元，與上年相比，減少312.88萬(wàn)元，降低9.10%，主要原因是：上年有支付學(xué)校厚澤樓大型修繕項目支出及當年單位公用經(jīng)費減少。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數3,171.61萬(wàn)元，決算數3,105.97萬(wàn)元，預決算差異率-2.07%，主要原因是：由于聘用人員變動(dòng)，人員經(jīng)費及單位公用經(jīng)費減少。財政撥款支出年初預算數3,171.61萬(wàn)元，決算數3,125.73萬(wàn)元，預決算差異率-1.45%，主要原因是:上年支付學(xué)校厚澤樓大型修繕項目支出，本年單位公用經(jīng)費減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

 2020年度一般公共預算財政撥款支出3,125.73萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：

2050203初中教育1,461.65萬(wàn)元；

2050204高中教育1,421.42萬(wàn)元；

2050299其他普通教育支出10.00萬(wàn)元；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出232.66萬(wàn)元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出3,036.68萬(wàn)元，其中：

 人員經(jīng)費2,787.37萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助。

公用經(jīng)費249.31萬(wàn)元，包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、專(zhuān)用材料費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算2.24萬(wàn)元，比上年增加0.59萬(wàn)元，增長(cháng)35.76%，主要原因是由于疫情原因，車(chē)輛使用增加，燃油費增加。其中，因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出2.24萬(wàn)元，占100.00%，比上年增加0.59萬(wàn)元，增長(cháng)35.76%，主要原因是由于疫情原因，車(chē)輛使用增加，燃油費增加；公務(wù)接待費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費2.24萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費2.24萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括公務(wù)用車(chē)燃油費、保險費、過(guò)路費等。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量3輛。

公務(wù)接待費0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數2.24萬(wàn)元，決算數2.24萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：嚴格按照預算安排支出，對比無(wú)差異。其中：因公出國（境）費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排因公出國（境）費支出；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)用車(chē)購置”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)運行費預算數2.24萬(wàn)元，決算數2.24萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：嚴格按照預算安排支出，對比無(wú)差異；公務(wù)接待費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)接待”經(jīng)費預算。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年度烏魯木齊市第九中學(xué)單位日常公用經(jīng)費 249.31萬(wàn)元，比上年減少373.76萬(wàn)元，降低59.99%，主要原因是由于疫情影響，部分活動(dòng)未開(kāi)展，故公用經(jīng)費減少。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2020年12月31日，單位共有房屋14,767.70（平方米），價(jià)值1,529.57萬(wàn)元。車(chē)輛3輛，價(jià)值57.05萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)3輛，其他用車(chē)主要是：學(xué)校外出學(xué)習及教研教學(xué)活動(dòng)等公務(wù)用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

根據預算績(jì)效管理要求，我單位2020年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目4個(gè)，共涉及資金89.05萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是監控結果可作為財政預算執行精細化、加快資金撥付進(jìn)度及綜合績(jì)效考評的參考依據；二是強化項目單位對資金績(jì)效實(shí)現情況的責任約束，對專(zhuān)項資金偏離預算績(jì)效目標的支出，及時(shí)采取有效措施予以糾正，進(jìn)一步規范專(zhuān)項資金使用績(jì)效。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是對各項指標和指標值需要進(jìn)一步優(yōu)化、完善，主要在細化、量化上改進(jìn)。；二是自評價(jià)工作還存在自我審定的局限性，會(huì )影響評價(jià)質(zhì)量，容易造成問(wèn)題的疏漏，在客觀(guān)性和公正性上說(shuō)服力不強。下一步改進(jìn)措施:一是要繼續加強對績(jì)效監控工作重要性的宣傳。要充分利用政府門(mén)戶(hù)站、財政相關(guān)會(huì )議和各類(lèi)財政培訓，加強績(jì)效監控工作的宣傳力度，倡導預算績(jì)效管理理念，有效引導各部門(mén)人員了解支持預算績(jì)效管理、監督績(jì)效結果應用；二是加強人員培訓，完善績(jì)效評價(jià)監控的人員崗前培訓及落實(shí)，不斷提高績(jì)效監控工作人員對預算績(jì)效管理的思想認識和業(yè)務(wù)能力，進(jìn)一步改進(jìn)工作方式，提升工作水平和工作效率。具體項目自評情況附項目支出績(jì)效自評表。

 

 

 

 

 

 

 

 

	項目支出績(jì)效自評表
	（   2020 年度）
	項目名稱(chēng)				初中班主任費
	主管部門(mén)													實(shí)施單位				烏魯木齊市第九中學(xué)
	項目資金								年初預算數	全年預算數				全年執行數				分值				執行率		得分
	（萬(wàn)元）				年度資金總額				8.05	8.05				8.05				10				100.00%		10
					其中：當年財政撥款				8.05	8.05				8.05				—				—		—
					上年結轉資金				0.00	0.00				0.00				—				—		—
					其他資金				0.00	0.00				0.00				—				—		—
	年度總體目標		預期目標											實(shí)際完成情況
			提高班主任工作積極性											已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) 班主任人數(跟蹤目標值：=15人，實(shí)際值：15人) 資金（補助）到位率(跟蹤目標值：=100%，實(shí)際值：100%) 資金（補助）發(fā)放率(跟蹤目標值：=100%，實(shí)際值：100%) 資金（補助）按時(shí)發(fā)放率(跟蹤目標值：=100%，實(shí)際值：100%) 項目完成時(shí)限(跟蹤目標值：≤12個(gè)月，實(shí)際值：12個(gè)月) 項目總成本(跟蹤目標值：≤8.05萬(wàn)元，實(shí)際值：8.05萬(wàn)元) 充分促進(jìn)發(fā)揮班主任積極性，班級管理加強，有效保障教育教學(xué)工作發(fā)展(跟蹤目標值：有效，實(shí)際值：達成) 項目持續發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值：≥1年，實(shí)際值：1年) 受益對象滿(mǎn)意度(跟蹤目標值：≥95%，實(shí)際值：100%)
			一級指標		二級指標		三級指標					年度指標值		實(shí)際完成值			分值				得分			偏差原因分析及改進(jìn)措施
	年度績(jì)效指標完成情況		產(chǎn)出指標		數量指標		資金（補助）發(fā)放次數					≥4次		4次			7.14				7.14
							班主任人數					=15人		15人			7.14				7.14
					質(zhì)量指標		資金（補助）到位率					=100%		100%			7.14				7.14
							資金（補助）發(fā)放率					=100%		100%			7.14				7.14
					時(shí)效指標		資金（補助）按時(shí)發(fā)放率					=100%		100%			7.14				7.14
							項目完成時(shí)限					≤12個(gè)月		12個(gè)月			7.14				7.14
					成本指標		項目總成本					≤8.05萬(wàn)元		8.05萬(wàn)元			7.16				7.16
			效益指標		經(jīng)濟效益指標
					社會(huì )效益指標		充分促進(jìn)發(fā)揮班主任積極性，班級管理加強，有效保障教育教學(xué)工作					有效		達成			15				15.0
					生態(tài)效益指標
					可持續影響指標		項目持續發(fā)揮效益年限					≥1年		1年			15				15.0
			滿(mǎn)意度指標		服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標		受益對象滿(mǎn)意度					≥95%		100%			10				10.0
	總分																100				100
項目支出績(jì)效自評表
（   2020 年度）
項目名稱(chēng)		高中班主任費
主管部門(mén)													實(shí)施單位			烏魯木齊市第九中學(xué)
項目資金								年初預算數			全年預算數		全年執行數			分值				執行率					得分
（萬(wàn)元）		年度資金總額				13.96					13.96		13.96			10				100.00%					10
		其中：當年財政撥款				13.96					13.96		13.96			—				—					—
		上年結轉資金				0.00					0.00		0.00			—				—					—
		其他資金				0.00					0.00		0.00			—				—					—
年度總體目標		預期目標											實(shí)際完成情況
		提高班主任工作積極性											已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) 班主任人數(跟蹤目標值：=26人，實(shí)際值：26人) 資金（補助）到位率(跟蹤目標值：=100%，實(shí)際值：100%) 資金（補助）發(fā)放率(跟蹤目標值：=100%，實(shí)際值：100%) 資金（補助）按時(shí)發(fā)放率(跟蹤目標值：=100%，實(shí)際值：100%) 項目完成時(shí)限(跟蹤目標值：≤12個(gè)月，實(shí)際值：12個(gè)月) 項目總成本(跟蹤目標值：≤13.96萬(wàn)元，實(shí)際值：13.96萬(wàn)元) 充分促進(jìn)發(fā)揮班主任積極性，班級管理加強，有效保障教育教學(xué)工作發(fā)展(跟蹤目標值：有效，實(shí)際值：達成) 項目持續發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值：≥1年，實(shí)際值：1年) 受益對象滿(mǎn)意度(跟蹤目標值：≥95%，實(shí)際值：100%)
		一級指標		二級指標		三級指標					年度指標值		實(shí)際完成值		分值				得分				偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況		產(chǎn)出指標		數量指標		資金（補助）發(fā)放次數					≥4次		4次		7.14				7.14
						班主任人數					=26人		26人		7.14				7.14
				質(zhì)量指標		資金（補助）到位率					=100%		100%		7.14				7.14
						資金（補助）發(fā)放率					=100%		100%		7.14				7.14
				時(shí)效指標		資金（補助）按時(shí)發(fā)放率					=100%		100%		7.14				7.14
						項目完成時(shí)限					≤12個(gè)月		12個(gè)月		7.14				7.14
				成本指標		項目總成本					≤13.96萬(wàn)元		13.96萬(wàn)元		7.16				7.16
		效益指標		經(jīng)濟效益指標
				社會(huì )效益指標		充分促進(jìn)發(fā)揮班主任積極性，班級管理加強，有效保障教育教學(xué)工作發(fā)展					有效		達成		15				15.0
				生態(tài)效益指標
				可持續影響指標		項目持續發(fā)揮效益年限					≥1年		1年		15				15.0
		滿(mǎn)意度指標		服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標		受益對象滿(mǎn)意度					≥95%		100%		10				10.0
總分															100				100

 

 

 

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

 

第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》