第一部分部門(mén)單位概述

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)職能

1.貫徹執行國家義務(wù)教育法，實(shí)施初中，小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎教育發(fā)展。

2.根據義務(wù)教育法，實(shí)施初中，小學(xué)學(xué)歷教育和相關(guān)社會(huì )服務(wù)。

3.2016年主要成績(jì)：創(chuàng )立自治區家庭教育示范校，初中升學(xué)率達到70%。

（二）機構設置

根據職責，納入烏魯木齊九十中學(xué)2016年部門(mén)決算編制范圍的 1個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

我校設教務(wù)、教研、德育、工會(huì )、辦公室、總務(wù)、安全辦等7個(gè)機構。

（三）人員編制

烏魯木齊市第九十中學(xué)單位編制人數75人，其中：全額撥款事業(yè)單位人員編制75人。烏魯木齊市第九十中學(xué)單位實(shí)有在職人數71人，全額撥款事業(yè)單位在職人員71人。離退休人員62人，其中：離休人員0人，退休人員62人。

第二部分烏魯木齊市第九十中學(xué)單位2016年度部門(mén)決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類(lèi)項目收入支出決算表

十一、基本建設類(lèi)項目收入支出決算表

十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負債簡(jiǎn)表

二十二、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出表及說(shuō)明

第三部分烏魯木齊市第九十中學(xué)單位2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于烏魯木齊市第九十中學(xué)單位2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

烏魯木齊市第九十中學(xué)單位2016年度收入總計1361.94萬(wàn)元，支出總計1349.48萬(wàn)元。收入較上年增長(cháng)了-49.88萬(wàn)元，增長(cháng)了-3.53%支出增加-69.30萬(wàn)元，增長(cháng)-4.88 %。主要原因是公用經(jīng)費支出減少。

二、部門(mén)收入情況說(shuō)明

烏魯木齊市第九十中學(xué)單位2016年收入1361.94萬(wàn)元，其中1361.77萬(wàn)元全部為財政撥款，其他收入0.17萬(wàn)元為銀行存款利息。

三、部門(mén)支出情況說(shuō)明

烏魯木齊市第九十中學(xué)單位支出決算為1349.48萬(wàn)元，其中，基本支出決算1349.48萬(wàn)元。項目支出決算0萬(wàn)元

四、部門(mén)結轉和結余情況說(shuō)明

2016年烏魯木齊市第九十中學(xué)單位結余14.37萬(wàn)元，其中上年結余1.9萬(wàn)元。本年結余主要原因是機關(guān)事業(yè)養老金結余。

五、部門(mén)“三公”經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2016年烏魯木齊市第九十中學(xué)單位“三公”經(jīng)費決算支出總額為2.19萬(wàn)元。比年初預算減少了8%。

（一）因公出國（境）經(jīng)費決算公開(kāi)

2016年因公出國（境）費用支出0萬(wàn)元。因公出國共0人次，參加0個(gè)團組。

（二）公務(wù)接待經(jīng)費決算公開(kāi)

2016年公務(wù)接待費用決算支出0萬(wàn)元，烏魯木齊市第九十中學(xué)單位共計接待0批次0人。

（三）公務(wù)用車(chē)運行維護費決算公開(kāi)

2016年烏魯木齊市第九十中學(xué)單位公務(wù)用車(chē)運行維護費2.18萬(wàn)元，較上年減少18.67%。主要原因是減少開(kāi)支。

六、部門(mén)預算執行情況分析說(shuō)明

2016 年烏魯木齊市第九十中學(xué)單位財政撥款支出年初預算為1129.02萬(wàn)元，支出決算為1,349.31萬(wàn)元，完成預算的119.51%。調整預算的主要原因人員增加調整預算的主要原因在于人員經(jīng)費支出加大，工資變動(dòng)，從2016年9月份單位年開(kāi)始實(shí)際繳納養老保險。

七、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016 年烏魯木齊市第九十中學(xué)單位機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬(wàn)元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，省部級領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設備0臺（套）。

八、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。
2.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
3.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
4.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位開(kāi)展財政立法、資產(chǎn)產(chǎn)權管理等未單獨設置項級科目的專(zhuān)門(mén)性財政管理工作的項目支出。
5.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：指財政廳用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的項目支出。
6.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）信息化建設（項）：指財政廳用于“金財工程”等信息化建設方面的項目支出。
7.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：
指財政廳信息網(wǎng)絡(luò )中心、財政廳科研所、財政廳會(huì )計事務(wù)服務(wù)中心用于保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
8.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：指財政廳除上述項目外，開(kāi)展其他財政事務(wù)方面專(zhuān)門(mén)性工作任務(wù)的項目支出。
9.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。
10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。