一、部門(mén)基本情況

（一）主要職能

實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎教育發(fā)展。執行事業(yè)單位會(huì )計制度-中小學(xué)校會(huì )計制度。

（二）機構及人員編制

我校為全額撥款事業(yè)單位，獨立核算，單獨編制部門(mén)預決算。編制人數44人，其中：事業(yè)編制44人。實(shí)有在職人數41人，離退休人員37人，其中：退休人員36人，企業(yè)移交人員1人。在校小學(xué)生1072人。

二、2017年部門(mén)預算安排情況

（一）收支總體情況

2017年我校收入預算為771.23萬(wàn)元。其中，公共預算財政撥款771.23萬(wàn)元。 按照收支平衡的原則，2017年學(xué)校支出預算為771.23萬(wàn)元，其中教育支出715.26萬(wàn)元，主要為人員工資福利支出和公用經(jīng)費支出，社會(huì )保障和就業(yè)支出55.97萬(wàn)元。

（二）支出預算主要內容

1、教育支出715.26，其中（1）基本支出625.72萬(wàn)元，具體包括：工資福利支出384.75萬(wàn)元；商品服務(wù)支出72.22萬(wàn)元；對個(gè)人和家庭補助168.75萬(wàn)元。（2）項目支出89.54萬(wàn)元，具體包括:班主任費11.57萬(wàn)元;城鄉義務(wù)教育保障資金63.15萬(wàn)元;一次性醫療注入資金14.82萬(wàn)元。

2、社會(huì )保障和就業(yè)支出55.97萬(wàn)元。

三、2017年三公經(jīng)費支出預算

2017年我?！叭苯?jīng)費預算總額2.46萬(wàn)元。其中，因公出國（境）費用0萬(wàn)元；公務(wù)接待費用0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運行維護費2.46萬(wàn)元，主要用于履行學(xué)校工作職責、開(kāi)展學(xué)校業(yè)務(wù)、保證日常運轉等方面公務(wù)用車(chē)的燃料費、修理費、保險費、過(guò)橋過(guò)路費、通行費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費未安排預算支出。

附件：1.單位基礎信息表

2.收入預算總表

3.支出預算總表

4.單位支出明細表—資金來(lái)源

5.單位支出明細表—經(jīng)濟科目

6.“三公”經(jīng)費支出預算表

烏魯木齊市第八十四小學(xué)

二〇一七年一月二十日