烏魯木齊市第八十三中學(xué)

2020年度部門(mén)決算

公開(kāi)說(shuō)明

目 錄

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎教育發(fā)展。執行政府會(huì )計制度，屬財政預算全額撥款，管理學(xué)校教育經(jīng)費；管理學(xué)校教育經(jīng)費，執行財務(wù)管理制度。研究擬定全校教育發(fā)展戰略法，貫徹執行國家、自治區和烏魯木齊市有關(guān)教育工作的方針、政策和法律、法規；維護學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng )造良好的學(xué)習環(huán)境；研究擬定學(xué)校發(fā)展規劃和年度計劃，組織實(shí)施教育體制和辦學(xué)體制改革，積極地推進(jìn)教育改革，按教育規律辦事，不斷提高教育質(zhì)量；根據學(xué)校規模，設置學(xué)校管理機構，建立健全各項規章制度和崗位責任制；堅持教書(shū)育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強對學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展；抓好教師隊伍建設，使每個(gè)教師都熱心于教育事業(yè)；做好安全防范，保證學(xué)生的人身安全；管理和指導學(xué)?；A教育工作；確保普及九年義務(wù)教育工作成果。

二、機構設置及人員情況

烏魯木齊市第八十三中學(xué)2020年度，實(shí)有人數298人，其中：在職人員114人，離休人員0人，退休人員184人。

從部門(mén)決算單位構成看，烏魯木齊市第八十三中學(xué)部門(mén)決算包括：烏魯木齊市第八十三中學(xué)決算。單位無(wú)下屬預算單位，下設9個(gè)科室，分別是：黨政辦、教務(wù)處、總務(wù)處、人事處、財務(wù)處、安?？?、德育處、團委、工會(huì )。

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度本年收入2,491.74萬(wàn)元，與上年相比，增加6.80萬(wàn)元，增長(cháng)0.27%，主要原因是: .因單位人員增加，工資相應經(jīng)費增加。本年支出2,534.92萬(wàn)元，與上年相比，減少135.33萬(wàn)元，降低5.07%，主要原因是:本年因疫情影響，封閉在家，減少辦公經(jīng)費。

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年度本年收入2,491.74萬(wàn)元，其中：財政撥款收入2,483.25萬(wàn)元，占99.66%；上級補助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入8.49萬(wàn)元，占0.34%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2020年度本年支出2,534.92萬(wàn)元，其中：基本支出2,414.10萬(wàn)元，占95.23%；項目支出120.81萬(wàn)元，占4.77%；上繳上級支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財政撥款收入2,483.25萬(wàn)元，與上年相比，增加13.07萬(wàn)元，增長(cháng)0.53%，主要原因是：.因單位人員增加，工資相應經(jīng)費增加。財政撥款支出2,527.96萬(wàn)元，與上年相比，減少118.64萬(wàn)元，降低4.48%，主要原因是：本年因疫情影響，封閉在家，減少辦公經(jīng)費。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數2,376.86萬(wàn)元，決算數2,483.25萬(wàn)元，預決算差異率4.48%，主要原因是：因單位人員增加，工資相應經(jīng)費增加。財政撥款支出年初預算數2,376.86萬(wàn)元，決算數2,527.96萬(wàn)元，預決算差異率6.36%，主要原因是:因單位人員增加，工資相應支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算財政撥款支出2,527.96萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：

2050202小學(xué)教育880.08萬(wàn)元；

2050203初中教育1420.74萬(wàn)元；

2050299其他普通教育支出10.00萬(wàn)元；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出149.14萬(wàn)元；

2080699其他企業(yè)改革發(fā)展補助68.00萬(wàn)元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出2,407.14萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費2,174.41萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助。

公用經(jīng)費232.73萬(wàn)元，包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、專(zhuān)用材料費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算2.09萬(wàn)元，比上年增加0.47萬(wàn)元，增長(cháng)29.01%，主要原因是受疫情影響車(chē)輛使用增加，燃油費增加。其中，因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出2.09萬(wàn)元，占100.00%，比上年增加0.47萬(wàn)元，增長(cháng)29.01%，主要原因是受疫情影響因車(chē)輛使用增加，燃油費增加；公務(wù)接待費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：?jiǎn)挝粺o(wú)此項內容。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費2.09萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費2.09萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括公務(wù)用車(chē)燃油費、保險費、過(guò)路費等。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量1輛。

公務(wù)接待費0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：?jiǎn)挝粺o(wú)此項內容。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數2.24萬(wàn)元，決算數2.09萬(wàn)元，預決算差異率-6.70%，主要原因是：因疫情封閉，車(chē)輛減少使用，相應費用減少。其中：因公出國（境）費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“因公出國（境）”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)用車(chē)購置”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)運行費預算數2.24萬(wàn)元，決算數2.09萬(wàn)元，預決算差異率-6.70%，主要原因是：因疫情封閉，車(chē)輛減少使用，相應費用減少；公務(wù)接待費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)接待”經(jīng)費預算。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2020年度政府性基金預算財政撥款收入20.00萬(wàn)元，與上年相比，增加20.00萬(wàn)元，增長(cháng)100.00%,主要原因是：本年未安排政府性基金預算。政府性基金預算財政撥款支出0.00萬(wàn)元。與上年相比，增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%,主要原因是：本年未安排政府性基金預算。

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年度烏魯木齊市第八十三中學(xué)單位日常公用經(jīng)費232.73萬(wàn)元，比上年減少272.18萬(wàn)元，降低53.91%，主要原因是本年因疫情影響，封閉在家，減少辦公經(jīng)費。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額303.80萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出33.22萬(wàn)元、政府采購工程支出270.58萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額303.80萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.85萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.94%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，單位共有房屋11,231.50（平方米），價(jià)值1,578.74萬(wàn)元。車(chē)輛1輛，價(jià)值15.04萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是：?jiǎn)挝蝗粘９珓?wù)用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

根據預算績(jì)效管理要求，我單位2020年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目2個(gè)，共涉及資金120.81萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是困難學(xué)生餐食得到保障，疫情期間各項防疫物資到位，阻礙疫情的傳播，有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，加強基層隊伍，更好的服務(wù)群眾；二是義務(wù)教育保障機制資金的保障率及支付合規率達到100%，減輕了學(xué)生經(jīng)濟負擔，大大促進(jìn)了學(xué)?？沙掷m發(fā)展能力；三是班主任費及時(shí)發(fā)放，極大的調動(dòng)了班主任工作的積極性，有利于班級管理的加強，有效保障班主任待遇，加強教師隊伍，保證了教育教學(xué)工作積極發(fā)展。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是對各項指標和指標值要進(jìn)一步優(yōu)化、完善，主要在細化、量化上改進(jìn)；二是自評價(jià)工作還存在自我審定的局限性，會(huì )影響評價(jià)質(zhì)量，容易造成問(wèn)題的疏漏，在客觀(guān)性和公正性上說(shuō)服力不強；三是缺少帶著(zhù)問(wèn)題去評價(jià)的意識；四是現場(chǎng)評價(jià)的工作量少，后續效益評價(jià)具體措施和方法較少。下一步改進(jìn)措施:一是進(jìn)一步完善設置相關(guān)工作績(jì)效指標，確保項目達到預期的效益；二是完善項目管理制度，加強項目過(guò)程控制。具體項目自評情況附項目支出績(jì)效自評表。

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》