第一部分 部門(mén)單位概述

一、單位基本情況

（一）部門(mén)職能

實(shí)施中小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎教育發(fā)展。執行事業(yè)單位會(huì )計制度-中小學(xué)校會(huì )計制度。

（二）機構及人員編制

我校內設8各機構（總務(wù)處，黨政辦，工會(huì )，教務(wù)處，教研室，德育處，黨、團支部，財務(wù)室等）。

我校為全額撥款事業(yè)單位，獨立核算，單獨編制部門(mén)預決算。編制人數118人，其中：事業(yè)編制106人（比上年多3人，其中在職轉退休6人，公招7人，調入2人），離退休人員118人（企業(yè)移交退休教師），合計224人。

在校學(xué)生人數1976人，其中：小學(xué)學(xué)生人數1404人，初中學(xué)生人數572人。

二、2016年重點(diǎn)工作任務(wù)、完成情況及工作成效

在區教育局的正確領(lǐng)導下，全校師生的大力支持下，我校的各項工作成績(jì)喜人，繼續保持了市級平安單位、市級德育示范校的榮譽(yù)稱(chēng)號；2016年1月學(xué)校被評為教育系統2015年度“群眾滿(mǎn)意好班子”；2016年1月被區教育局評為2015年度“安全生產(chǎn)先進(jìn)單位”；2016年4月先后榮獲高新區（新市區）第二屆中小學(xué)生籃球聯(lián)賽初中男子組第三名、高新區（新市區）第二屆中小學(xué)生籃球聯(lián)賽初中女子組第二名及高新區（新市區）第二屆中小學(xué)生籃球聯(lián)賽優(yōu)秀組織獎；2016年6月被中共高新區（新市區）教育局委員會(huì )評為2015年度教育系統“先進(jìn)基層黨組織”；2016年9月榮獲高新區（新市區）第二屆“書(shū)香飄溢校園，經(jīng)典浸潤人生”誦讀比賽我們學(xué)校獲得團體三等獎；2016年9月被烏魯木齊市文明辦授予“城鄉學(xué)校少年宮”；2016年12月學(xué)校被烏魯木齊市文明辦授予烏魯木齊市級“文明校園”榮譽(yù)稱(chēng)號；2016年12月學(xué)校被自治區體育局、自治區教育廳評為2016年“共筑家園”自治區青少年建筑模型教育競賽“優(yōu)秀組織單位”及2016年“共駕馭未來(lái)”自治區青少年車(chē)輛模型教育競賽“優(yōu)秀組織單位”。這些成績(jì)是老師、同學(xué)們的辛勤所得，是你們?yōu)閷W(xué)校掙得的榮譽(yù)。我們學(xué)校也要以此為動(dòng)力，再接再厲，再創(chuàng )新高。

今后，我們將以作風(fēng)建設新成效全面激發(fā)工作熱情，奮發(fā)有為做好各項工作，以推進(jìn)學(xué)校民主化管理進(jìn)程為動(dòng)力，以彰顯各項品牌建設為標志，扎實(shí)穩步推進(jìn)學(xué)校的全面工作。提升教師隊伍整體素質(zhì)，提升學(xué)生的自主綜合能力。我們將始終牢記“辦人民滿(mǎn)意學(xué)?！钡淖谥?，努力為學(xué)生和家長(cháng)提供更優(yōu)質(zhì)的教育服務(wù)。

第二部分 2016年度部門(mén)決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類(lèi)項目收入支出決算表

十一、基本建設類(lèi)項目收入支出決算表

十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負債簡(jiǎn)表

二十二、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出表及說(shuō)明

第三部分 2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

烏魯木齊市第八十三中學(xué)2016年度收入總計2657.3萬(wàn)元，支出總計2644.7萬(wàn)元。收入較上年減少了0.62%；支出減少14萬(wàn)元，減少0.53%。主要原因是財政撥款減少，部分支出使用上年結余。

二、部門(mén)收入情況說(shuō)明

烏魯木齊市第八十三中學(xué)2016年收入2657萬(wàn)元，全部為財政撥款。

三、部門(mén)支出情況說(shuō)明

烏魯木齊市第八十三中學(xué)2016年支出決算為2644.7萬(wàn)元，其中，基本支出決算 2596.5萬(wàn)元，項目支出決算 48.2萬(wàn)元。

四、部門(mén)結轉結余情況說(shuō)明

烏魯木齊市第八十三中學(xué)2016年結余 62.9萬(wàn)元，其中上年結余 50.3萬(wàn)元。

五、部門(mén)“三公”經(jīng)費決算情況說(shuō)明

烏魯木齊市第八十三中學(xué)2016年“三公”經(jīng)費決算支出總額為 2.4萬(wàn)元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費決算公開(kāi)

2016年因公出國（境）費用支出0萬(wàn)元，因公出國共0人次。

（二）公務(wù)接待經(jīng)費決算公開(kāi)

2016年公務(wù)接待費用決算支出0萬(wàn)元，共計接待0批次。

（三）公務(wù)用車(chē)運行維護費決算公開(kāi)

2016年高新區（新市區）農牧局公務(wù)用車(chē)運行維護費2.4萬(wàn)元。

六、部門(mén)預算執行情況說(shuō)明

烏魯木齊市第八十三中學(xué)2016年財政撥款支出年初預算為 2252.6萬(wàn)元，支出決算為2644.4萬(wàn)元。完成預算的117.39% 。調整預算的主要原因：養老保險增加及漲工資。

七、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

烏魯木齊市第八十三中學(xué)2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬(wàn)元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，省部級領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用0輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設備1臺（套）。

八、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

2.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
3.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
4.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位開(kāi)展財政立法、資產(chǎn)產(chǎn)權管理等未單獨設置項級科目的專(zhuān)門(mén)性財政管理工作的項目支出。
5.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：指財政廳用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的項目支出。
6.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）信息化建設（項）：指財政廳用于“金財工程”等信息化建設方面的項目支出。
7.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：
指財政廳信息網(wǎng)絡(luò )中心、財政廳科研所、財政廳會(huì )計事務(wù)服務(wù)中心用于保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
8.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：指財政廳除上述項目外，開(kāi)展其他財政事務(wù)方面專(zhuān)門(mén)性工作任務(wù)的項目支出。
9.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。

10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費：納入自治區財政預決算管理的“三公”
經(jīng)費，是指自治區部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公
務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。