烏魯木齊市第八十二小學(xué)2015年度部門(mén)決算公開(kāi)

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育

2、促進(jìn)基礎教育發(fā)展

3、小學(xué)學(xué)歷教育（相關(guān)社會(huì )服務(wù)）

（二）2015年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

我校在2015年除進(jìn)行正常的教學(xué)工作，完成教學(xué)任務(wù)的同時(shí)，還迎接了標準化均衡化、“雙語(yǔ)”教育、“雙創(chuàng )”工作、校園安全工作、精神文明工作、綜合目標、衛生工作的多次專(zhuān)項督導檢查驗收，創(chuàng )建命名了 “ 烏魯木齊市小學(xué)示范圖書(shū)室”“ 烏魯木齊市無(wú)煙單位”， 區級“民族團結模范單位”、區級“美術(shù)品牌特色學(xué)?！?， 榮獲我區首屆小學(xué)生足球聯(lián)賽第二名和體育道德風(fēng)尚獎、我區中小學(xué)“歌聲傳校園”優(yōu)秀組織獎 、全自治區優(yōu)秀教育門(mén)戶(hù)網(wǎng) “百佳小學(xué)網(wǎng)站”稱(chēng)號。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構成

納入2015年部門(mén)決算編報的單位共1個(gè)，其中事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

烏魯木齊市第八十二小學(xué)為全額撥款科級事業(yè)單位，核定事業(yè)編制50名（專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位47個(gè)、工勤崗位3個(gè)），其中領(lǐng)導職數4名（正科級2名、副科級2名），經(jīng)費形式為全額預算管理。

2015年底在職人數48人，其中領(lǐng)導職數2人，專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位45人、工勤崗位3人。

退休人員85人。

車(chē)輛編制數1輛，實(shí)有車(chē)輛數1輛

第二部分 2015年度部門(mén)決算表

（見(jiàn)2015年部門(mén)決算報表）

第三部門(mén) 2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

2015年度收入1449.08萬(wàn)元。其中財政撥款收入1448.71萬(wàn)元，占總收入的99.97%；其他收入0.38萬(wàn)元，占總收入的0.03%。其他收入中利息收入0.38萬(wàn)元。

二、支出決算情況說(shuō)明

2015年度支出1491.30萬(wàn)元。其中基本支出1387.52萬(wàn)元，占總支出的93.04%；項目支出103.78萬(wàn)元，占總支出的6.96%

（一）基本支出情況。

基本支出中工資福利支出531.69萬(wàn)元,占基本支出的38.32%、商品和服務(wù)支出203.66萬(wàn)元，占基本支出的14.68%、對個(gè)人和家庭的補助支出639.20萬(wàn)元，占基本支出的46.07%、其他資本性支出12.97萬(wàn)元，占基本支出的0.03%。

（二）項目支出情況。

項目支出中商品和服務(wù)支出85.71萬(wàn)元，占項目支出的82.59%，其他資本性支出18.07萬(wàn)元，占項目支出的17.41%。其他資本性支出中13.51萬(wàn)元為辦公設備購置支出。

（三）年度收支增減變動(dòng)情況

2015年度收入較上年增加了195.16萬(wàn)元。其中財政撥款收入較上年增加了195.19萬(wàn)元、其他收入較上年減少了0.03萬(wàn)元。

2015年度支出較上年增加了236.31萬(wàn)元。其中人員經(jīng)費較上年增加了183萬(wàn)元、公用經(jīng)費支出較上年增加53.31萬(wàn)元、

收入支出較上年增加的主要原因：

收入增加的主要原因是財政按照義務(wù)教育均衡化要求政策加大對基礎教育的投資力度，生均經(jīng)費標準提高，入學(xué)人數增大，財政撥款相應增加。

支出較上年增加的主要原因是學(xué)校入學(xué)人數增加，學(xué)校增加教室，美化教學(xué)環(huán)境，增加硬件投入，加大教師培訓力度。在經(jīng)費支出上，認真執行審批制度和審批權限，大項支出嚴格按照招標程序進(jìn)行采購。

三、結轉結余情況說(shuō)明

基本支出結轉19.83萬(wàn)元，用于支付在職職工2015年30%基礎性績(jì)效工資。

四、“三公”經(jīng)費決算情況說(shuō)明

2015年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總數1.58萬(wàn)元（含政府性基金），其中：因公出國經(jīng)費決算0萬(wàn)元，主要用于：說(shuō)明出國事由、團組數及人數（無(wú)）；公務(wù)用車(chē)1.58萬(wàn)元。公務(wù)接待經(jīng)費決算0萬(wàn)元。

“三公”經(jīng)費預決算差異說(shuō)明，以及其他需要說(shuō)明事項。（無(wú)）

表格：見(jiàn)2015年部門(mén)決算報表

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

無(wú)

(二)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2015年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，省部級領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)為江淮面包車(chē)；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設備0臺（套）。

（三）相關(guān)口徑說(shuō)明

基本支出和項目支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

烏魯木齊市第八十二小學(xué)

二0一六年八月十六日