烏魯木齊市第八十一中學(xué)2015年度

部門(mén)決算公開(kāi)

第一部分 烏魯木齊市第八十一中學(xué)概述

一、基本情況

（一）主要職能

1、實(shí)施小學(xué)、初中教育；

2、促進(jìn)基礎教育發(fā)展；

3、小學(xué)、初中教育（相關(guān)社會(huì )服務(wù)）。

（二）2015年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2015年，烏魯木齊市第八十一中學(xué)各項工作在區委區政府及教育局的正確領(lǐng)導下，在全體教職工的共同努力下，認真貫徹“三嚴三實(shí)”要求和中央新疆工作會(huì )議精神，以十八大精神和黨的群眾路線(xiàn)教育實(shí)踐活動(dòng)為指導，深化課程改革，堅持教育創(chuàng )新，強化教育管理，以創(chuàng )教育教學(xué)品牌和特色學(xué)校為奮斗目標，圓滿(mǎn)完成上級交付的各項工作任務(wù)。確立了以“審善教育”為文化支撐，以“審真”精神、“審美”文化——“花兒朵朵向陽(yáng)開(kāi)”為學(xué)校特色的校園文化建設。堅持安全至上，維護校園安全穩定，保障了教育教學(xué)的正常秩序和師生學(xué)習、生活的穩定，促進(jìn)學(xué)生全面健康發(fā)展，從而努力辦好人民滿(mǎn)意的教育。烏魯木齊市第八十一中學(xué)2015年通過(guò)市級“德育示范?！?、市級“依法治校示范?！币约案咝聟^（新市區）義務(wù)教育均衡發(fā)展綜合督導驗收，并創(chuàng )建高新區（新市區）民族團結示范校、新市區級家庭教育示范校并獲得群眾滿(mǎn)意好班子稱(chēng)號。

二、基本情況

（一）烏魯木齊市第八十一中學(xué)決算單位構成

2015年部門(mén)決算編報的單位共1個(gè)，全額撥款事業(yè)單位獨立核算，單獨編制部門(mén)決算。

（二）人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

1、2015年編制人數103人。年末實(shí)有在職教職工93人，退休教職工138人。2014年年末在職教職工為84人，退休教職工為134人。人員變動(dòng)原因為公開(kāi)招聘教師有11人，區內調入有6人，區內調出有3人，退休有5人，退休死亡有1人。

2、學(xué)校車(chē)輛編制數1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分烏魯木齊市第八十一中學(xué)2015年度部門(mén)決算報表

詳見(jiàn)附件。

第三部分烏魯木齊市第八十一中學(xué)2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收入情況說(shuō)明

烏魯木齊市第八十一中學(xué)2015年決算總收入為2,301.39萬(wàn)元，其中財政補助收入2,301.18萬(wàn)元，占總收入比重99.99%；利息收入0.21萬(wàn)元，占總收入比重0.01%。

二、部門(mén)支出情況說(shuō)明

烏魯木齊市第八十一中學(xué)2015年決算總支出為2,283.53萬(wàn)元。其中基本支出為2,283.53萬(wàn)元，占總支出的100%。

（一）基本支出情況

烏魯木齊市第八十一中學(xué)2015年基本支出為2,283.32萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費支出2,014.99萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費268.33萬(wàn)元。

(二)項目支出情況

烏魯木齊市第八十一中學(xué)2015年項目支出未安排預算支出。

三、部門(mén)結轉結余情況說(shuō)明

2015年初結轉及結余為23.65萬(wàn)元，其中基本支出結轉為23.65萬(wàn)元。2015年收入為2,301.39萬(wàn)元，支出為2,283.53萬(wàn)元。2015年末結轉及結余為41.50萬(wàn)元，其中基本支出結轉為41.50萬(wàn)元。結余資金主要用于發(fā)放2015年績(jì)效考核工資以及支付30%公用采暖費。

四、部門(mén)“三公”經(jīng)費決算情況說(shuō)明

烏魯木齊市第八十一中學(xué)2015年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額2.53萬(wàn)元，其中：因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出2.53萬(wàn)元，公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費用未安排預算支出。因公出國（境）嚴格按照市委、市政府統一安排和外事、組織等部門(mén)有關(guān)要求開(kāi)展，并由市財政根據實(shí)際因公出國（境）工作任務(wù)按規定程序進(jìn)行預算追加和安排支出。

（二）公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費

2015年財政預算安排公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費為2.69萬(wàn)元，實(shí)際支出為2.53萬(wàn)元，上年公務(wù)用車(chē)運行維護費2.59萬(wàn)元，較上年減少0.06萬(wàn)元。因本年度學(xué)校加大對校車(chē)的管理，盡量提高使用效率，因此費用較上年減少。

（三）公務(wù)接待費未預算安排支出。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

無(wú)

（二)部門(mén)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2015年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預算管理有關(guān)規定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費，指單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機動(dòng)車(chē)輛，包括省部級干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執法執勤用車(chē)；公務(wù)接待費，指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

烏魯木齊市第八十一中學(xué)

二〇一六年八月十六日