烏魯木齊市第八十小學(xué)2015年度部門(mén)決算公開(kāi)

第一部分烏魯木齊市第八十小學(xué)概述

（一）主要職能：

1、實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育

2、促進(jìn)基礎教育發(fā)展

3、小學(xué)學(xué)歷教育（相關(guān)社會(huì )服務(wù)）

（二）2015年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2015年，烏魯木齊市第八十小學(xué)各項工作在區委區政府正確領(lǐng)導下，在全體教職工的共同努力下，認真貫徹“三嚴三實(shí)”要求和中央新疆工作會(huì )議精神，以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為統領(lǐng)，以建設中國特色社會(huì )主義理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導，緊緊圍繞“活動(dòng)中育人，快樂(lè )中成長(cháng)”這一育人目標，堅持德育為首，強化校園安全，深化管理，規范學(xué)校教育行為；強化師資，提高教師政治素養和教育水平；優(yōu)化質(zhì)量，加強疾病預防，促進(jìn)學(xué)生全面健康發(fā)展，努力辦好人民滿(mǎn)意的教育。學(xué)校先后榮獲群眾滿(mǎn)意好班子、烏魯木齊市文明單位、高新區（新市區）第七屆三跳運動(dòng)會(huì )團體第一名、高新區（新市區）第五屆小學(xué)生乒乓球聯(lián)賽團體第一名等榮譽(yù)。

二、基本情況

（一）烏魯木齊市第八十小學(xué)決算單位構成

2015年部門(mén)決算編報的單位共1個(gè)，全額撥款事業(yè)單位獨立核算，單獨編制部門(mén)決算。

（二）人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

1、2015年編制人數為118人。年末在職97人，退休75人。上年在職83人，退休74人。人員變動(dòng)原因為公招15人，退休1人。

2、學(xué)校車(chē)輛編制數1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分烏魯木齊市第八十小學(xué)2015年度部門(mén)決算報表

詳見(jiàn)附件。

第三部分烏魯木齊市第八十小學(xué)2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收入情況說(shuō)明

烏魯木齊市第八十小學(xué)2015年決算總收入為1,905.50萬(wàn)元，其中財政補助收入1,904.99萬(wàn)元，占總收入比重99.97%；其他收入（指銀行存款利息收入）0.51萬(wàn)元，占總收入比重0.03%。

二、部門(mén)支出情況說(shuō)明

烏魯木齊市第八十小學(xué)2015年決算總支出為1,845.82萬(wàn)元。其中基本支出為1,814.17萬(wàn)元，占總支出的98.29%，項目支出為31.65萬(wàn)元，占總支出的1.71%。

（一）基本支出情況

烏魯木齊市第八十小學(xué)2015年基本支出為1,814.17萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費支出1,561.74萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費252.43萬(wàn)元。

（二）項目支出情況

烏魯木齊市第八十小學(xué)2015年項目支出為31.65萬(wàn)元，為教學(xué)樓外墻保溫、教學(xué)樓裝修改造工程等支出。

（三）年度收支增減變動(dòng)情況

2015年收入較上年增加了371.18萬(wàn)元。其中財政撥款收入較上年增加了371.33萬(wàn)元，其他收入較上年減少了0.15萬(wàn)元。

2015年度支出較上年增加了282.32萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加了319.74萬(wàn)元，項目支出較上年減少了37.42萬(wàn)元。

收入支出較上年增加的主要原因：

收入增加的主要原因是2015年公開(kāi)招聘教職工和學(xué)生人數增加及按照義務(wù)教育均衡發(fā)展政策要求加大對基礎教育的投資力度，財政撥款相應增加。

支出較上年增加的主要原因是根據國家義務(wù)教育均衡化發(fā)展要求，美化教學(xué)環(huán)境，學(xué)校增加了校園文化建設及教學(xué)樓維修改造項目，同時(shí)不斷增加硬件投入及加大教師培訓力度。在經(jīng)費支出上，認真執行審批制度和審批權限，大項支出嚴格按照招標程序進(jìn)行采購。

三、部門(mén)結轉結余情況說(shuō)明

2015年初結轉及結余為104.56萬(wàn)元，其中基本支出結轉為104.56萬(wàn)元。2015年收入為1,905.50萬(wàn)元，支出為1,845.82萬(wàn)元，2015年末結轉及結余為164.24萬(wàn)元，其中基本支出結轉為164.24萬(wàn)元。結余資金主要為2015年績(jì)效考核工資尚未發(fā)放、學(xué)校文化建設工程項目尾款100萬(wàn)元未付以及30%公用采暖費6萬(wàn)多元未付。

四、部門(mén)“三公”經(jīng)費決算情況說(shuō)明

烏魯木齊市第八十小學(xué)2015年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額1.75萬(wàn)元，其中：因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出1.75萬(wàn)元，公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費用未安排預算支出。因公出國（境）嚴格按照市委、市政府統一安排和外事、組織等部門(mén)有關(guān)要求開(kāi)展，并由市財政根據實(shí)際因公出國（境）工作任務(wù)按規定程序進(jìn)行預算追加和安排支出。

（二）公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費

2015年財政預算安排公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費為2.69萬(wàn)元，實(shí)際支出為1.75萬(wàn)元，上年公務(wù)用車(chē)運行維護費2.43萬(wàn)元，較上年減少0.68萬(wàn)元。因本年度學(xué)校加大對校車(chē)的管理，盡量提高使用效率，因此費用較上年減少。

（三）公務(wù)接待費未預算安排支出。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

無(wú)

(二)部門(mén)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2015年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中其他用車(chē)1輛。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋、

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預算管理有關(guān)規定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費，指單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機動(dòng)車(chē)輛，包括省部級干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執法執勤用車(chē)；公務(wù)接待費，指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

烏魯木齊市第八十小學(xué)

二〇一六年八月十六日