烏魯木齊市第七十九小學(xué)

2020年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目  錄

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

 1、貫徹執行黨和國家有關(guān)教育的法律、法規和方針、政策。

2、實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎教育均衡發(fā)展。

3、按上級要求進(jìn)行教育改革、組織小學(xué)教育科學(xué)研究，推廣小學(xué)教育科學(xué)研究成果，促進(jìn)教育質(zhì)量提高。探索課程設置、教學(xué)內容，教學(xué)方法和手段改革和創(chuàng )新的方法，為區教育行政部門(mén)的科學(xué)決策提供依據。

4、負責教師資格和專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)的認定、評審資料報送工作，做好師資培養工作，提高教師素質(zhì)，加強教師隊伍建設。

5、按要求嚴格編制學(xué)校經(jīng)費的預決算，加強學(xué)校各項經(jīng)費的使用管理，負責學(xué)校教育設施及資產(chǎn)的管理,提高教育投資效益。

6、按上級要求組織本校的招生、考試工作。

7、加強對學(xué)生的德育教育，配合有關(guān)部門(mén)，開(kāi)展各類(lèi)專(zhuān)題

教育和校園周邊環(huán)境整治，保障中小學(xué)生的合法權益，保護小學(xué)生健康成長(cháng)。 

8、執行政府會(huì )計制度。

二、機構設置及人員情況

烏魯木齊市第七十九小學(xué)2020年度，實(shí)有人數204人，其中：在職人員117人，離休人員0人，退休人員87人。

從部門(mén)決算單位構成看，烏魯木齊市第七十九小學(xué)部門(mén)決算包括：烏魯木齊市第七十九小學(xué)決算。單位無(wú)下屬預算單位，下設8個(gè)科室，分別是：黨政辦公室、工會(huì )、教務(wù)處、教研室、德育室、總務(wù)處、安?？?、財務(wù)室。

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度本年收入2,154.32萬(wàn)元，與上年相比，減少312.54萬(wàn)元，降低12.67%，主要原因是:本年度未發(fā)放精神文明獎，公用取暖費未支付被收回，義務(wù)教育保障機制資金未執行被收回。本年支出2,318.06萬(wàn)元，與上年相比，減少261.31萬(wàn)元，降低10.13%，主要原因是:本年度未發(fā)放精神文明獎，公用取暖費未支付被收回，義務(wù)教育保障機制資金未執行被收回。

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年度本年收入2,154.32萬(wàn)元，其中：財政撥款收入2,145.85萬(wàn)元，占99.61%；上級補助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入8.47萬(wàn)元，占0.39%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2020年度本年支出2,318.06萬(wàn)元，其中：基本支出2,272.14萬(wàn)元，占98.02%；項目支出45.92萬(wàn)元，占1.98%；上繳上級支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財政撥款收入2,145.85萬(wàn)元，與上年相比，減少308.98萬(wàn)元，降低12.59%，主要原因是：本年度未發(fā)放精神文明獎，公用取暖費未支付被收回，義務(wù)教育保障機制資金未執行被收回。財政撥款支出2,307.30萬(wàn)元，與上年相比，減少260.04萬(wàn)元，降低10.13%，主要原因是：本年度未發(fā)放精神文明獎，公用取暖費未支付被收回，義務(wù)教育保障機制資金未執行被收回。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數2,248.28萬(wàn)元，決算數2,145.85萬(wàn)元，預決算差異率-4.56%，主要原因是：本年度未發(fā)放精神文明獎，公用取暖費未支付被收回，義務(wù)教育保障機制資金未執行完被收回。財政撥款支出年初預算數2,248.28萬(wàn)元，決算數2,307.30萬(wàn)元，預決算差異率2.63%，主要原因是:非在編教師待遇大幅提升，為進(jìn)一步提升教學(xué)質(zhì)量，做到非在編教師與在職在編教師同工同酬。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

 2020年度一般公共預算財政撥款支出2,307.30萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：

2050202小學(xué)教育2146.10萬(wàn)元；

2050299其他普通教育支出8.67萬(wàn)元；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出152.53萬(wàn)元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出2,261.38萬(wàn)元，其中：

 人員經(jīng)費2,021.48萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助。

公用經(jīng)費239.90萬(wàn)元，包括：辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、維修（護）費、租賃費、培訓費、專(zhuān)用材料費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算1.55萬(wàn)元，比上年減少0.09萬(wàn)元，降低5.49%，主要原因是本年度車(chē)輛維修費減少。其中，因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出1.55萬(wàn)元，占100.00%，比上年減少0.09萬(wàn)元，降低5.49%，主要原因是本年度車(chē)輛維修費減少；公務(wù)接待費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費1.55萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費1.55萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括公務(wù)用車(chē)燃油費、保險費、過(guò)路費等。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量1輛。

公務(wù)接待費0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數2.24萬(wàn)元，決算數1.55萬(wàn)元，預決算差異率-30.80%，主要原因是：本年度車(chē)輛維修費減少。其中：因公出國（境）費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“因公出國（境）”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)用車(chē)購置”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)運行費預算數2.24萬(wàn)元，決算數1.55萬(wàn)元，預決算差異率-30.80%，主要原因是：本年度車(chē)輛維修費減少；公務(wù)接待費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)接待”經(jīng)費預算。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年度烏魯木齊市第七十九小學(xué)單位日常公用經(jīng)費 239.90萬(wàn)元，比上年減少181.74萬(wàn)元，降低43.10%，主要原因是公用取暖費未支付被收回，義務(wù)教育保障機制資金未執行完被收回。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，單位共有房屋9,741.56（平方米），價(jià)值1,374.08萬(wàn)元。車(chē)輛1輛，價(jià)值14.98萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是：學(xué)校日常辦公用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

根據預算績(jì)效管理要求，我單位2020年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目3個(gè)，共涉及資金45.93萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是預算績(jì)效管理工作得以積極推進(jìn)，預算績(jì)效管理工作的質(zhì)量和水平得到提高；二是優(yōu)化資源配置，提高財政資金使用績(jì)效和科學(xué)精細化管理水平，提升政府執行力和公信力。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是對各項指標和指標值需要進(jìn)一步優(yōu)化、完善，主要在細化、量化上改進(jìn)；二是自評價(jià)工作還存在自我審定的局限性，會(huì )影響評價(jià)質(zhì)量，容易造成問(wèn)題的疏漏，在客觀(guān)性和公正性上說(shuō)服力不強。下一步改進(jìn)措施: 一是要繼續加強對績(jì)效監控工作重要性的宣傳。要充分利用政府門(mén)戶(hù)站、財政相關(guān)會(huì )議和各類(lèi)財政培訓，加強績(jì)效監控工作的宣傳力度，倡導預算績(jì)效管理理念；二是有效引導各部門(mén)人員了解支持預算績(jì)效管理、監督績(jì)效結果應用，共同營(yíng)造“講績(jì)效、重績(jì)效、用績(jì)效”的良好氛圍。具體項目自評情況附項目支出績(jì)效自評表。

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》