一、部門(mén)基本情況

（一）主要職能：

我單位實(shí)施初中、小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎教育發(fā)展,主要業(yè)務(wù)為初中、小學(xué)學(xué)歷教育（相關(guān)社會(huì )服務(wù)）,執行事業(yè)單位會(huì )計制度為中小學(xué)校會(huì )計制度，屬財政預算全額撥款單位。

（二）機構及人員編制：

烏魯木齊市第七十八中學(xué)為全額撥款的事業(yè)單位，獨立核算，單獨編制部門(mén)預決算。

烏魯木齊市第七十八中學(xué)編制人數118人，其中：事業(yè)編制118人。實(shí)有在職人數113人，其中，事業(yè)編制113人。離退休人員62人，其中退休人員62人。

二、2016年部門(mén)預算預算安排情況

根據烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊新市區）財政局烏高（新）區財[2016]67號《關(guān)于做好2016年高新區（新市區）預算編制工作的通知》，2016年烏魯木齊市第七十八中學(xué)收入預算為1679.25萬(wàn)元。其中，公共預算財政撥款1679.25萬(wàn)元。

（一）收支總體情況

按照收支平衡的原則，2016年烏魯木齊市第七十八中學(xué)支出預算為1679.25萬(wàn)元，其中基本支1679.25萬(wàn)元，主要為人員工資福利支出和公用經(jīng)費支出。

（二）預算支出主要內容:

基本支出預算為1679.25萬(wàn)元，具體包括：工資福利支出929.51萬(wàn)元；商品服務(wù)支出259.47萬(wàn)元；對個(gè)人和家庭補助490.27萬(wàn)元.

三、2016年三公經(jīng)費支出預算

2016年烏魯木齊市第七十八中學(xué) “三公”經(jīng)費預算總額為2.69萬(wàn)元。其中：

（一）因公出國（境）費用0萬(wàn)元；

（二）公務(wù)接待費用0萬(wàn)元；

（三）公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費2.69萬(wàn)元。主要用于學(xué)校公務(wù)用車(chē)的燃料費、修理費、保險費、過(guò)橋過(guò)路費、通行費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費未安排預算支出。

附件：1.單位基礎信息表

2.收入預算總表

3.支出預算總表

4.單位支出明細表—資金來(lái)源

5.單位支出明細表—經(jīng)濟科目

6.“三公”經(jīng)費支出預算表

烏魯木齊市第七十八中學(xué)

二〇一六年三月二十一日