一、部門(mén)基本情況

（一）主要職能

實(shí)施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎教育發(fā)展。執行事業(yè)單位會(huì )計制度-中小學(xué)校會(huì )計制度。

（二）機構及人員編制

我校為全額撥款事業(yè)單位，獨立核算，單獨編制部門(mén)預決算。編制人數86人，其中：事業(yè)編制84人。實(shí)有在職人數84人，其中，事業(yè)編制84人，離退休人員111人，其中：退休人員111人。

學(xué)生人數1626人，其中小學(xué)1118人，初中學(xué)生508人。

二、2017年部門(mén)預算安排情況

（一）收支總體情況

2017年，我校收入預算為1796.03萬(wàn)元。其中，公共預算財政撥款1796.03萬(wàn)元。 按照收支平衡的原則，2017年，學(xué)校支出預算為1796.03萬(wàn)元，其中：教育支出1668.59萬(wàn)元，主要為人員工資福利支出和公用經(jīng)費支出。社會(huì )保障和就業(yè)支出127.44萬(wàn)元。

（二）支出預算主要內容

1預算總支出1796.03，其中（1）基本支出1633.84萬(wàn)元，具體包括：工資福利支出1035.17萬(wàn)元；商品服務(wù)支出133.45萬(wàn)元；對個(gè)人和家庭補助465.22萬(wàn)元。（2）項目支出162.19萬(wàn)元。

三、2017年三公經(jīng)費支出預算

2017年，我?！叭苯?jīng)費預算總額2.64萬(wàn)元。其中，因公出國（境）費用0萬(wàn)元；公務(wù)接待費用0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費2.64萬(wàn)元。

校長(cháng)：

烏魯木齊市第七十七中學(xué)

二〇一七年一月二十日

附件：1.單位基礎信息表

2.收入預算總表

3.支出預算總表

4.單位支出明細表—資金來(lái)源

5.單位支出明細表—經(jīng)濟科目

6.“三公”經(jīng)費支出預算表