目錄

第一部分部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明

九、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

1.實(shí)施中小學(xué)基礎教育，促進(jìn)基礎教育發(fā)展。主要業(yè)務(wù)為初中學(xué)歷教育。執行事業(yè)單位會(huì )計制度-中小學(xué)校會(huì )計制度，屬財政預算全額撥款。

2.貫徹執行國家、自治區和烏魯木齊市有關(guān)教育工作的方針、政策和法律、法規。

二、機構設置及人員情況

新疆烏魯木齊市第五十六中學(xué)單位2019年度，實(shí)有人數168人，其中：在職人員168人，離休人員0人，退休人員0人。

從部門(mén)決算單位構成看，新疆烏魯木齊市第五十六中學(xué)單位部門(mén)決算包括：新疆烏魯木齊市第五十六中學(xué)單位決算。

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度本年收入2,999.96萬(wàn)元，與上年相比，增加408.19萬(wàn)元，增長(cháng)15.75%，主要原因是因本年有新進(jìn)人員38人，人員經(jīng)費增加。；本年支出3,092.29萬(wàn)元，與上年相比，增加458.25萬(wàn)元，增長(cháng)17.4%，主要原因是因本年有新進(jìn)人員38人，人員經(jīng)費增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年度本年收入2,999.96萬(wàn)元，其中：財政撥款收入2,986.21萬(wàn)元，占99.54%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入13.74萬(wàn)元，占0.46%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年度本年支出3,092.29萬(wàn)元，其中，基本支出3,092.29萬(wàn)元，占100%；項目支出0萬(wàn)元,占0%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財政撥款收入2,986.21萬(wàn)元，與上年相比，增加406.49萬(wàn)元，增長(cháng)15.76%，主要原因是因本年有新進(jìn)人員38人，人員經(jīng)費增加。財政撥款支出3,081.23萬(wàn)元，與上年相比，增加448.01萬(wàn)元，增長(cháng)17.01%，主要原因是因本年有新進(jìn)人員38人，人員經(jīng)費增加。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數2,362.76萬(wàn)元,決算數2,986.21萬(wàn)元，預決算差異率26.39%，主要原因是因本年有新進(jìn)人員38人，人員經(jīng)費增加。財政撥款支出年初預算數2,362.76萬(wàn)元，決算數3,081.23萬(wàn)元，預決算差異率30.41%，主要原因是因本年有新進(jìn)人員38人，人員經(jīng)費增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預算財政撥款支出3,081.23萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：

2050202小學(xué)教育1499.76萬(wàn)元；

2050203初中教育1392.8萬(wàn)元；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出188.66萬(wàn)元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出3,081.23萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費2,571.94萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保障繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金。

公用經(jīng)費509.28萬(wàn)元，包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、專(zhuān)用材料費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算數2.36萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，降低0%。主要原因是加強了公務(wù)用車(chē)管理制度，嚴格控制審批手續。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費2.36萬(wàn)元，占100%，比上年減少0萬(wàn)元，降低0%。主要原因是加強了公務(wù)用車(chē)管理制度，嚴格控制審批手續；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是無(wú)此項支出；具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú)此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費2.36萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費2.36萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括加油、保養等。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量2輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。開(kāi)支內容包括無(wú)此項支出。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數2.36萬(wàn)元，決算數2.36萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是加強了公務(wù)用車(chē)管理制度，嚴格控制審批手續。其中，因公出國（境）費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數2.36萬(wàn)元，決算數2.36萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是加強了公務(wù)用車(chē)管理制度，嚴格控制審批手續；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是無(wú)此項支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年度新疆烏魯木齊市第五十六中學(xué)單位日常公用經(jīng)費支出509.28萬(wàn)元，比上年增加154.2萬(wàn)元，增長(cháng)43.43%。主要原因是本年有新進(jìn)人員38人，導致相關(guān)辦公經(jīng)費增加。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額28.88萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出28.88萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額28.88萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額16.06萬(wàn)元，占政府采購支出總額的55.62%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日，單位共有房屋4,100平方米，價(jià)值689.09萬(wàn)元。車(chē)輛2輛，價(jià)值29.36萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)2輛，其他用車(chē)主要是：日常辦公用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

根據預算績(jì)效管理要求，我單位2019年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目2個(gè)，共涉及資金301.48萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是穩定教師隊伍，提高滿(mǎn)意度；二是改善辦學(xué)條件，提高辦學(xué)效率。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是部門(mén)預算管理不科學(xué)；二是項目檔案不完善。下一步改進(jìn)措施：一是同級財政部門(mén)應加強對項目實(shí)施單位的指導和培訓工作。

項目支出績(jì)效目標自評表
（2019年度）
項目名稱(chēng)	城鄉義務(wù)教育保障資金
主管部門(mén)	高新區（新市區）教育局			實(shí)施單位	烏魯木齊市第五十六中學(xué)
項目資金 （萬(wàn)元）			年初預算數	全年預算數	全年執行數	分值	執行率	得分
	年度資金總額		264.28	264.28	264.28	10	100%	10.00
	其中：當年財政撥款		264.28	264.28	264.28		100%
	上年結轉資金
	其他資金
年度 總體 目標	預期目標				實(shí)際完成目標
	改善辦學(xué)條件，提高辦學(xué)效率				完成操場(chǎng)維修，制作費，校園文化建設等。
年度 績(jì)效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標	年度指標值	實(shí)際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
	項目完成指標	數量指標	人數（人）	3535	3535	5	5
		質(zhì)量指標	資金到位率	≥100%	100%	10	10
		時(shí)效指標	資金支付及時(shí)率	≥100%	100%	15	15
		成本指標	小學(xué)公用經(jīng)費補助標準	600元/人/年	600元/人/年	10	10
			初中公用經(jīng)費補助標準	800元/人/年	800元/人/年	10	10
	項目效果指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	完善覆蓋國民經(jīng)濟各行業(yè)的基本單位名錄庫以及部門(mén)共建共享	有效保障	有效保障	15	15
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	推動(dòng)加快構建現代統計調查體系，為加強和改善宏觀(guān)調控、深化供給側結構性改革	≥1年	≥1年	15	15
	滿(mǎn)意度 指標	滿(mǎn)意度指標	對群眾滿(mǎn)意度	≥95%	98%	10	10
總分						100	100

單位負責人：

經(jīng)辦人：

聯(lián)系方式：

項目支出績(jì)效目標自評表

（2019年度）

項目名稱(chēng)

班主任費

主管部門(mén)

實(shí)施單位

烏魯木齊市第五十六中學(xué)

項目資金 （萬(wàn)元）

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

年度資金總額

36.41

36.41

36.41

10

100%

10.00

其中：當年財政撥款

36.41

36.41

36.41

100%

上年結轉資金

其他資金

年度 總體 目標

預期目標

實(shí)際完成目標

保障班主任待遇，順利完成班級管理工作

按月發(fā)放班主任補助，保障教師基礎待遇

年度 績(jì)效 指標 完成 情況

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

項目完成指標

數量指標

人數（人）

73

73

5

5

質(zhì)量指標

資金到位率

≥100%

100%

10

10

時(shí)效指標

資金支付及時(shí)率

≥100%

100%

15

15

成本指標

小學(xué)補助標準

482/月

482/月

10

10

中學(xué)補助標準

534/月

534/月

10

10

項目效果指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

完善覆蓋國民經(jīng)濟各行業(yè)的基本單位名錄庫以及部門(mén)共建共享

有效保障

有效保障

15

15

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

推動(dòng)加快構建現代統計調查體系，為加強和改善宏觀(guān)調控、深化供給側結構性改革

≥1年

≥1年

15

15

滿(mǎn)意度 指標

滿(mǎn)意度指標

對群眾滿(mǎn)意度

≥95%

98%

10

10

總分

100

100

第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》