烏魯木齊市第五十四中學(xué)

2020年度部門(mén)決算

公開(kāi)說(shuō)明

目 錄

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

（一）貫徹執行黨和國家的教育方針、政策和法律、法規，根據我區教育局基礎教育教學(xué)管理理念與要求，履行教育思想，教學(xué)理論，實(shí)施課程設置、教學(xué)內容，教學(xué)方法和手段改革和創(chuàng )新的方法，貫徹執行區教育局的行政規章制度。

（二）配合區教育局制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規以及結合本校實(shí)際的教育發(fā)展規劃和學(xué)校布局調整規劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。圍繞提升我校教師的專(zhuān)業(yè)化水平與課程實(shí)施能力，組織開(kāi)展多種形式的教學(xué)研究活動(dòng)，結合我?；A教育現狀，積極推進(jìn)實(shí)施教育教學(xué)改革，組織教師開(kāi)展教改實(shí)驗，總結推廣新老教師先進(jìn)的教改經(jīng)驗。

（三）貫徹和執行區教育局、區教研室要求實(shí)施課程方案，并根據上級教育行政部門(mén)的規定，執行課程方案和教學(xué)用書(shū)。

（四）建立健全學(xué)生學(xué)籍管理制度，按教育部頒布的規定管理學(xué)生學(xué)籍，建立學(xué)生檔案。

（五）在上級部門(mén)和教育行政部門(mén)的領(lǐng)導下，認真按要求組織實(shí)施學(xué)生營(yíng)養改善計劃，讓廣大學(xué)生享受到國家的惠民政策。

（六）負責本校財務(wù)和基建管理，改善辦學(xué)條件等工作，為師生提供優(yōu)美和諧的學(xué)習和工作環(huán)境。核算和發(fā)放教職工工資，維護教職工利益，保障教職工合法權益。

（七）指導、管理、檢查、評價(jià)本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益按照義務(wù)教育課程計劃，開(kāi)齊課程、開(kāi)足課時(shí)，認真實(shí)施初、高中的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

（八）按照我校教師編制及實(shí)際人數，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規章制度以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的負責本校教師認識管理、繼續教育、職稱(chēng)評定考核考評方案制度等工作。

（九）在區黨委、政府、教育局領(lǐng)導下，積極開(kāi)展學(xué)校的安全管理，不斷提高安全管理水平，努力營(yíng)造安全和諧的教育環(huán)境。

二、機構設置及人員情況

烏魯木齊市第五十四中學(xué)2020年度，實(shí)有人數296人，其中：在職人員187人，離休人員0人，退休人員109人。

從部門(mén)決算單位構成看，烏魯木齊市第五十四中學(xué)部門(mén)決算包括：烏魯木齊市第五十四中學(xué)決算。單位無(wú)下屬預算單位，下設8個(gè)科室，分別是：黨政辦、工會(huì )、德育、教研、教務(wù)、總務(wù)、安保、團委。

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度本年收入3,783.74萬(wàn)元，與上年相比，增加238.86萬(wàn)元，增長(cháng)6.74%，主要原因是:本年較以前年度，多收入疫情防控資金、分校135中增加聘用教師人員工資及社保、年中撥付的各類(lèi)教育專(zhuān)項資金。本年支出3,663.55萬(wàn)元，與上年相比，增加67.67萬(wàn)元，增長(cháng)1.88%，主要原因是:本年較以前年度，多收入疫情防控及分校135中增加聘用教師人員工資及社保、年中撥付的各類(lèi)教育專(zhuān)項資金形成支出。

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年度本年收入3,783.74萬(wàn)元，其中：財政撥款收入3,744.38萬(wàn)元，占98.96%；上級補助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入39.35萬(wàn)元，占1.04%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2020年度本年支出3,663.55萬(wàn)元，其中：基本支出3,422.92萬(wàn)元，占93.43%；項目支出240.63萬(wàn)元，占6.57%；上繳上級支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財政撥款收入3,744.38萬(wàn)元，與上年相比，增加216.79萬(wàn)元，增長(cháng)6.15%，主要原因是：本年較以前年度，多收入疫情防控資金、分校135中增加聘用教師人員工資及社保、年中撥付的各類(lèi)教育專(zhuān)項資金。財政撥款支出3,663.55萬(wàn)元，與上年相比，增加84.92萬(wàn)元，增長(cháng)2.37%，主要原因是：本年較以前年度，多收入疫情防控及分校135中增加聘用教師人員工資及社保、年中撥付的各類(lèi)教育專(zhuān)項資金形成支出。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數3,226.66萬(wàn)元，決算數3,744.38萬(wàn)元，預決算差異率16.05%，主要原因是：由于疫情影響，追加預算，增加疫情防控及分校135中增加聘用教師人員工資及社保經(jīng)費預算。財政撥款支出年初預算數3,226.66萬(wàn)元，決算數3,663.55萬(wàn)元，預決算差異率13.54%，主要原因是:由于疫情影響，追加預算，增加疫情防控及分校135中增加聘用教師人員工資及社保經(jīng)費預算。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算財政撥款支出3,663.55萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：

2050203初中教育1,679.89萬(wàn)元；

2050204高中教育1,590.03萬(wàn)元；

2050299其他普通教育支出160.00萬(wàn)元；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出233.63萬(wàn)元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出3,422.92萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費3,131.16萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、助學(xué)金、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助。

公用經(jīng)費291.76萬(wàn)元，包括：辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、專(zhuān)用材料費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算1.95萬(wàn)元，比上年減少0.41萬(wàn)元，降低17.37%，主要原因是本年因疫情車(chē)輛實(shí)際運行較上年減少時(shí)長(cháng)。其中，因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出1.95萬(wàn)元，占100.00%，比上年減少0.41萬(wàn)元，降低17.37%，主要原因是本年因疫情車(chē)輛實(shí)際運行較上年減少時(shí)長(cháng)；公務(wù)接待費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費1.95萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費1.95萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括公務(wù)用車(chē)燃油費、保險費、過(guò)路費等。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量1輛。

公務(wù)接待費0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數2.24萬(wàn)元，決算數1.95萬(wàn)元，預決算差異率-12.95%，主要原因是：本年因疫情車(chē)輛實(shí)際運行較預算減少時(shí)長(cháng),燃油費有所增加。其中：因公出國（境）費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年度未安排“因公出國（境）”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年度未安排“公務(wù)用車(chē)購置”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)運行費預算數2.24萬(wàn)元，決算數1.95萬(wàn)元，預決算差異率-12.95%，主要原因是：本年因疫情車(chē)輛實(shí)際運行較預算減少時(shí)長(cháng)；公務(wù)接待費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年度未安排“公務(wù)接待”預算。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年度烏魯木齊市第五十四中學(xué)單位日常公用經(jīng)費 291.76萬(wàn)元，比上年減少204.76萬(wàn)元，降低41.24%，主要原因是疫情原因教師未參加校外培訓、學(xué)校未開(kāi)展校園社團活動(dòng)等。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額36.76萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出36.76萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額36.76萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，單位共有房屋9,669.97（平方米），價(jià)值1,630.79萬(wàn)元。車(chē)輛1輛，價(jià)值15.23萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是：?jiǎn)挝蝗粘９珓?wù)用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備2臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

根據預算績(jì)效管理要求，我單位2020年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目4個(gè)，共涉及資金240.63萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是改善校園環(huán)境，營(yíng)造良好教學(xué)范圍；二是提升教育教學(xué)水平；三是更好的為學(xué)生提供教育教學(xué)服務(wù)；四是在疫情期間保障學(xué)校日常防疫需求，保障安全教學(xué)環(huán)境，保障師生維持正常教學(xué)秩序；五是有效創(chuàng )造良好教學(xué)環(huán)境，創(chuàng )造多元化教學(xué)模式，為師生提供技術(shù)支持，提高教學(xué)質(zhì)量，高效完成教學(xué)任務(wù)；六是按時(shí)按月發(fā)放班主任費，充分促進(jìn)發(fā)揮班主任積極性，使班主任勞有所得，有助于加強班級管理，有效保障教育教學(xué)工作發(fā)展。發(fā)現的問(wèn)題及原因：未發(fā)現相關(guān)問(wèn)題。下一步改進(jìn)措施:一是繼續嚴格執行預算績(jì)效管理。具體項目自評情況附項目支出績(jì)效自評表。

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》