一、部門(mén)基本情況

（一、 部門(mén)基本情況

（一）主要職能：

1、實(shí)施初中、高中教育

2、促進(jìn)基礎教育發(fā)展

3、初中、高中學(xué)歷教育（相關(guān)社會(huì )服務(wù)）

（二）內設機構：烏市第五十四中學(xué)中學(xué)為全額撥款的事業(yè)單位，獨立核算，單獨編制部門(mén)預決算。

（三）人員編制：學(xué)校編制人數191人，其中：事業(yè)編制191人。實(shí)有在職人數182人,機關(guān)事業(yè)單位養老保險改革前社保發(fā)放工資人數：89人。在校學(xué)生人數：2068人，初中739人，高中1329人。

二、2017年部門(mén)預算預算安排情況

（一）收支總體情況：

根據《關(guān)于做好2017年高新（新市區）預算編制工作的通知》，高新區（新市區）財政安排學(xué)收入預算為3439.13萬(wàn)元，其中：公共預算財政撥款3439.13萬(wàn)元。按照收支平衡的原則，2017年學(xué)校支出預算總額為3439.13萬(wàn)元，其中：基本支出預算3056.33萬(wàn)元，主要為人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出；項目支出預算382.8萬(wàn)元，主要用于基本建設支出、設備購置等。

（二）預算支出主要內容：

基本支出預算3056.33萬(wàn)元，包括：工資福利支出2125.15萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出274.06萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出657.12萬(wàn)元。項目支出預算382.8萬(wàn)元，包括：高中基本建設支出：260萬(wàn)元，初中雜費補助122.8萬(wàn)元。

三、2017年”三公”經(jīng)費支出預算

2017年烏魯木齊市第五十四中學(xué)機關(guān)“三公”經(jīng)費預算安排總額為2.46萬(wàn)元。

（一）因公出國（境）費用未安排預算支出。

（二）公務(wù)接待費未安排。

（三）公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費預算安排2.46萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)運行維護費2.46萬(wàn)元，主要用學(xué)校公務(wù)用車(chē)的日常運轉等方面公務(wù)用車(chē)的燃料費、修理費、保險費、過(guò)橋過(guò)路費、通行費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費未安排預算支出。

附件：1.單位基礎信息表

2.收入預算總表

3.支出預算總表

4.單位支出明細表—資金來(lái)源

5.單位支出明細表—經(jīng)濟科目

6.“三公”經(jīng)費支出預算表

烏魯木齊市第五十四中學(xué)

二〇一七年一月二十日