高新區（新市區）烏魯木齊市第五十四中學(xué)

2015年度部門(mén)決算公開(kāi)

第一部分 單位概況

（一）主要職能：

1、實(shí)施初中、高中教育

2、促進(jìn)基礎教育發(fā)展

3、初中、高中學(xué)歷教育（相關(guān)社會(huì )服務(wù)）

（二）2015年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2015年，我校按照區委、區政府、區教育局的整體要求和部署，主要做了以下幾個(gè)方面的工作： 1、我校堅持和完善黨支部領(lǐng)導下的校長(cháng)責任制，建立與領(lǐng)導體制相適應的運行機制和民主科學(xué)的決策程序。建立健全黨支部的監督機制，落實(shí)教代會(huì )制度，充分發(fā)揮民主監督、決策作用。校領(lǐng)導班子嚴格履行職責，全面負責學(xué)校的教育教學(xué)和行政工作，帶領(lǐng)全體教職工貫徹執行黨的教育方針和各項法律、法規，依法治校，規范辦學(xué)。不斷加強制度建設，實(shí)施精細化管理，積極推行校務(wù)公開(kāi)制度。 2、接受區、市、自治區教育工作目標、常規管理、教育科研的各種檢查驗收達多次，各級各類(lèi)檢查組的領(lǐng)導及成員對我校的工作給予了充分的肯定，認為我校無(wú)論是領(lǐng)導的意識、中層的作風(fēng)、老師的素質(zhì)還是材料的整理歸檔等方面都給予了充分的肯定。 3、我校堅持德育為首位、教學(xué)為中心的辦學(xué)理念，切實(shí)把德育工作擺在學(xué)校工作的首要地位，繼續加強學(xué)校德育工作的針對性和實(shí)效性，針對學(xué)生道德教育、理想信念教育、行為習慣養成教育、誠信教育、心理健康教育和法制教育等開(kāi)展了一系列的活動(dòng)，把德育工作貫徹于學(xué)校教育教學(xué)的全過(guò)程，在學(xué)生的自主管理方面和德育科研方面進(jìn)一步細化制度，強化管理，深入實(shí)施德育改革，努力探索學(xué)校德育工作新思路。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構成

納入2015年部門(mén)決算編報的單位共1個(gè)，其中事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

烏魯木齊市第五十四中學(xué)為全額撥款的事業(yè)單位，核定事業(yè)編制191個(gè)。

2015年底實(shí)有人數為：在職人數166人，退休人員77人。

車(chē)輛編制數1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分 2015年度部門(mén)決算表

（見(jiàn)2015年部門(mén)決算報表）

第三部門(mén) 2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收支決算情況說(shuō)明

本年總收入2976.38萬(wàn)元。財政撥款2975.35萬(wàn)元、其他收入1.03萬(wàn)元.

二、支出決算情況說(shuō)明

2015年實(shí)際支出為2944.68萬(wàn)元，其中：基本支出2787.04萬(wàn)元，主要為人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出；項目支出157.64萬(wàn)元，主要用于商品和服務(wù)業(yè)務(wù)支出。

1、基本支出決算2787.04萬(wàn)元，包括：工資福利支出1834.93萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出296.17萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出644.43萬(wàn)元.，其他資本性支出：11.51萬(wàn)元。

2、項目支出決算157.64萬(wàn)元，包括：商品和服務(wù)支出54.15萬(wàn)元，其他資本性支出：103.49萬(wàn)元。

3、年度收支增減變動(dòng)情況

2015年度收入較上年增加了4330762.12元。其中財政撥款收入較上年增加了4330762.12元、其他收入較上年增加了148.42元。

2015年度支出較上年增加了4250872.86元。其中基本支出較上年增加了3658472.86元、項目支出較上年增加了592400元。

收入支出較上年增加的主要原因：當年人員工資調整撥款增加，高中學(xué)費收入返還補助經(jīng)費轉為項目支出

三、結轉結余情況說(shuō)明

基本支出結轉2321714.04元，用于支付在職職工2015年30%基礎性績(jì)效工資、聘用人員2015年12月工資和2015年部分維修費欠款。

四、“三公”經(jīng)費決算情況說(shuō)明

2015年烏魯木齊市第五十四中學(xué)“三公”經(jīng)費預算安排車(chē)輛運行費為2.69萬(wàn)元。

（一）2015年學(xué)校無(wú)因公出國（境）費用未安排預算支出。

（二）2015年學(xué)校無(wú)公務(wù)接待費。

（三）2015年學(xué)校公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費預算安排2.69萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)運行維護費2.69萬(wàn)元，實(shí)際支出2.69萬(wàn)元。主要用于公務(wù)用車(chē)日常運轉等方面的燃料費、修理費、保險費、過(guò)橋過(guò)路費、通行費等支出。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

無(wú)

(二)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2015年12月31日，本單位共有車(chē)輛1輛，其中，省部級領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設備0臺（套）。房屋10245.21平方米，5603428.6元：其中辦公用房7112.94平方米，2457768.06元、其他用房3132.27平方米，3145660.54元。

（三）相關(guān)口徑說(shuō)明

基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。項目支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出。

烏魯木齊市第五十四中學(xué)

2016年8月17日