烏魯木齊市第五十二中學(xué)

2020年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

 

目  錄

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

1、實(shí)施初中義務(wù)教育、初中學(xué)歷教育（相關(guān)社會(huì )服務(wù)）。認真貫徹執行黨的教育方針、各項政策和法規，接受上級黨組織和教育行政部門(mén)的領(lǐng)導并執行其決議，遵循教育規律，堅持以教學(xué)為主，全面安排學(xué)校的各項工作。為提高民族素質(zhì)、多出人才、出好人才而努力工作。

2、促進(jìn)基礎教育發(fā)展。認真執行黨的知識分子政策，團結和依靠廣大教職工，聽(tīng)取合理化建議和意見(jiàn)，充分調動(dòng)廣大教職工的積極性和創(chuàng )造性，努力完成學(xué)校的教育教學(xué)任務(wù)。學(xué)習學(xué)校管理理論，不斷提高管理水平，勇于改革創(chuàng )新，大膽試驗探索，使學(xué)校的管理不斷邁上新臺階。制定學(xué)校的長(cháng)遠規劃和近期的奮斗目標，制定學(xué)年、學(xué)期工作計劃，并組織實(shí)施，定期檢查、總結執行情況，并向上級主管部門(mén)或學(xué)校教代會(huì )報告。貫徹黨的群眾路線(xiàn)，接受黨組織、教代會(huì )和教職工的監督和評議。抓好師資隊伍的建設，造就和培養一支德才兼備、積極向上、忠誠教育事業(yè)、有強烈事業(yè)心、高度責任感、良好師德修養的教師隊伍。熟悉教職員工的教學(xué)業(yè)務(wù)水平和工作特長(cháng)，合理安排和使用每一位教職工。

 

二、機構設置及人員情況

烏魯木齊市第五十二中學(xué)2020年度，實(shí)有人數129人，其中：在職人員74人，離休人員0人，退休人員55人。

從部門(mén)決算單位構成看，烏魯木齊市第五十二中學(xué)部門(mén)決算包括：烏魯木齊市第五十二中學(xué)決算。單位無(wú)下屬預算單位，下設7個(gè)科室，分別是：工會(huì )、黨政辦公室、教務(wù)處、教研室、總務(wù)處、德育處、安?？?/span>。

 

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度本年收入1,407.28萬(wàn)元，與上年相比，增加26.78萬(wàn)元，增長(cháng)1.94%，主要原因是:在職人員增資、新冠疫情補助金、死亡撫恤金等增加，故收入增加。本年支出1,385.86萬(wàn)元，與上年相比，增加2.60萬(wàn)元，增長(cháng)0.19%，主要原因是:在職人員增資、疫情防控支出增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年度本年收入1,407.28萬(wàn)元，其中：財政撥款收入1,402.15萬(wàn)元，占99.64%；上級補助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入5.13萬(wàn)元，占0.36%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2020年度本年支出1,385.86萬(wàn)元，其中：基本支出1,318.71萬(wàn)元，占95.15%；項目支出67.15萬(wàn)元，占4.85%；上繳上級支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財政撥款收入1,402.15萬(wàn)元，與上年相比，增加28.36萬(wàn)元，增長(cháng)2.06%，主要原因是：在職人員增資、新冠疫情補助金、死亡撫恤金等增加，故收入增加。財政撥款支出1,378.71萬(wàn)元，與上年相比，增加4.24萬(wàn)元，增長(cháng)0.31%，主要原因是：在職人員增資、疫情防控支出增加。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數1,364.44萬(wàn)元，決算數1,402.15萬(wàn)元，預決算差異率2.76%，主要原因是：撥付了疫情防控補助金、死亡撫恤金以及2019年獎金。財政撥款支出年初預算數1,364.44萬(wàn)元，決算數1,378.71萬(wàn)元，預決算差異率1.05%，主要原因是:疫情防控補助金、死亡撫恤金未在年初預算中。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

 2020年度一般公共預算財政撥款支出1,378.71萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：

2050203初中教育1,276.33萬(wàn)元；

2050299其他普通教育支出7.57萬(wàn)元；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出94.81萬(wàn)元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1,311.56萬(wàn)元，其中：注意標點(diǎn)符號

 人員經(jīng)費1,200.65萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、其他對個(gè)人和家庭的補助。

公用經(jīng)費110.91萬(wàn)元，包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、專(zhuān)用材料費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算2.24萬(wàn)元，比上年增加0.59萬(wàn)元，增長(cháng)35.76%，主要原因是車(chē)輛燃油費增加、車(chē)輛老化維修費增加。其中，因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出2.24萬(wàn)元，占100.00%，比上年增加0.59萬(wàn)元，增長(cháng)35.76%，主要原因是車(chē)輛燃油費增加、車(chē)輛老化維修費增加；公務(wù)接待費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費2.24萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費2.24萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括公務(wù)用車(chē)燃油費、保險費、過(guò)路費等。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量1輛。

公務(wù)接待費0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數2.24萬(wàn)元，決算數2.24萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：嚴格按照預算執行。其中：因公出國（境）費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“因公出國（境）”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)用車(chē)購置”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)運行費預算數2.24萬(wàn)元，決算數2.24萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：嚴格按照預算執行；公務(wù)接待費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)接待”經(jīng)費預算。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年度烏魯木齊市第五十二中學(xué)單位日常公用經(jīng)費 110.91萬(wàn)元，比上年減少69.36萬(wàn)元，降低38.48%，主要原因是受疫情影響培訓費、差旅費、辦公費、勞務(wù)費等支出減少、部分維修未實(shí)施或支付。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額6.89萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出6.89萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額6.89萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額6.89萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100.00%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2020年12月31日，單位共有房屋6,751.98（平方米），價(jià)值1,112.54萬(wàn)元。車(chē)輛1輛，價(jià)值12.15萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是：日常辦公用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

根據預算績(jì)效管理要求，我單位2020年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目3個(gè)，共涉及資金67.15萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是困難學(xué)生餐食得到保障，疫情期間各項防疫物資到位，阻礙疫情的傳播，有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾；二是義務(wù)教育保障機制資金的保障率及支付合規率達到100%，減輕了學(xué)生經(jīng)濟負擔，大大促進(jìn)了學(xué)?？沙掷m發(fā)展能力；三是班主任費及時(shí)發(fā)放，極大的調動(dòng)了班主任工作的積極性，有利于班級管理的加強，有效保障班主任待遇，保證了教育教學(xué)工作穩布發(fā)展。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是對各項指標和指標值要進(jìn)一步優(yōu)化、完善，主要在細化、量化上改進(jìn)；二是自評價(jià)工作還存在自我審定的局限性，會(huì )影響評價(jià)質(zhì)量，容易造成問(wèn)題的疏漏，在客觀(guān)性和公正性上說(shuō)服力不強；三是缺少帶著(zhù)問(wèn)題去評價(jià)的意識；四是現場(chǎng)評價(jià)的工作量少，后續效益評價(jià)具體措施和方法較少。下一步改進(jìn)措施:一是進(jìn)一步完善設置相關(guān)工作績(jì)效指標，確保項目達到預期的效益；二是完善項目管理制度，加強項目過(guò)程控制。具體項目自評情況附項目支出績(jì)效自評表。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目支出績(jì)效自評表
（ 2020 年度）
項目名稱(chēng)		初中學(xué)校班主任費
主管部門(mén)																				實(shí)施單位							烏魯木齊市第五十二中學(xué)
項目資金												年初預算數					全年預算數			全年執行數							分值			執行率			得分
（萬(wàn)元）		年度資金總額										9.66					7.74			7.74							10			100.00%			10
		其中：當年財政撥款										9.66					7.74			7.74							—			—			—
		上年結轉資金															0.00			0.00							—			—			—
		其他資金										0.00					0.00			0.00							—			—			—
年度總體目標	預期目標																			實(shí)際完成情況
	保障中學(xué)班主任待遇，以保證教學(xué)管理
	一級指標				二級指標		三級指標				年度指標值									實(shí)際完成值			分值			得分			偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況	產(chǎn)出指標				數量指標		班主任人數（人）				18									18			8.33			8.33
					質(zhì)量指標		資金發(fā)放準確率				100%									100%			8.33			8.33			資金發(fā)放準確率=按補貼規定范圍準確發(fā)放的補貼數/實(shí)際補貼數*100%
							資金足額支付率				100%									100%			8.33			8.33
					時(shí)效指標		資金及時(shí)撥付率				100%									100%			8.33			8.33
					成本指標		班主任費人均標準（元）				5368									5368			8.33			8.33
							項目總成本（萬(wàn)元）				7.74									7.74			8.35			8.35
	效益指標				經(jīng)濟效益指標
					社會(huì )效益指標		保障班主任待遇，改善教師隊伍，以保證教學(xué)管理				有效									達成			15			15.0
					生態(tài)效益指標
					可持續影響指標		項目持續發(fā)揮效益年限				1									1			15			15.0
	滿(mǎn)意度指標				服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標		班主任滿(mǎn)意度				95%									92.5%			5			2.5
							學(xué)生及家長(cháng)滿(mǎn)意度				95%									92.5%			5			2.5
總分																100				95
項目支出績(jì)效自評表
（   2020 年度）
項目名稱(chēng)						烏財科教（2020）5號撥付烏魯木齊市教育系統防控疫情補助資金
主管部門(mén)																		實(shí)施單位						烏魯木齊市第五十二中學(xué)
項目資金											年初預算數			全年預算數				全年執行數						分值					執行率			得分
（萬(wàn)元）						年度資金總額					10.00			7.57				7.57						10					100.00%			10
						其中：當年財政撥款					10.00			7.57				7.57						—					—			—
						上年結轉資金								0.00				0.00						—					—			—
						其他資金					0.00			0.00				0.00						—					—			—
年度總體目標				預期目標														實(shí)際完成情況
				保障疫情期間家庭經(jīng)濟困難學(xué)生午餐補助及學(xué)生防疫物資設備的購置
				一級指標		二級指標			三級指標							年度指標值		實(shí)際完成值			分值				得分				偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況				產(chǎn)出指標		數量指標
						質(zhì)量指標
						時(shí)效指標			項目完成時(shí)間							12		12			10				10.0
						成本指標			項目資金總額							7.57		7.57			10				10.0
				效益指標		經(jīng)濟效益指標
						社會(huì )效益指標			保障疫情期間學(xué)校正常運行							有效		達成			15				15.0
						生態(tài)效益指標
						可持續影響指標
				滿(mǎn)意度指標		服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標			教職工滿(mǎn)意度							95%		95%			5				5.0
									學(xué)生及家長(cháng)滿(mǎn)意度							95%		95%			5				5.0
總分																					100				100
項目支出績(jì)效自評表
（   2020 年度）
項目名稱(chēng)								中學(xué)城鄉義務(wù)教育保障機制資金
主管部門(mén)																						實(shí)施單位									烏魯木齊市第五十二中學(xué)
項目資金													年初預算數		全年預算數							全年執行數									分值			執行率	得分
（萬(wàn)元）								年度資金總額					70.39		51.84							51.84									10			100.00%	10
								其中：當年財政撥款					70.39		51.84							51.84									—			—	—
								上年結轉資金							0.00							0.00									—			—	—
								其他資金					0.00		0.00							0.00									—			—	—
年度總體目標			預期目標																			實(shí)際完成情況
			創(chuàng )造各族青少年學(xué)習在學(xué)校、生活在學(xué)校、成長(cháng)在學(xué)校的良好條件，辦學(xué)達到標準化、均衡化要求。
			一級指標					二級指標		三級指標									年度指標值			實(shí)際完成值						分值				得分		偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況			產(chǎn)出指標					數量指標		中學(xué)生人數（人）									840			840						8.33				8.33
								質(zhì)量指標		資金發(fā)放準確率									100%			100%						8.33				8.33
										資金足額支付率									100%			100%						8.33				8.33
								時(shí)效指標		資金及時(shí)撥付率									100%			100%						8.33				8.33
								成本指標		普通中學(xué)生經(jīng)費每年人均標準（元）									800			800						8.33				8.33
										項目總成本（萬(wàn)元）									51.84			51.84						8.35				8.35		年初預算70.39萬(wàn)元，后期有調整為51.84萬(wàn)元
			效益指標					經(jīng)濟效益指標
								社會(huì )效益指標		減輕學(xué)生家庭負擔									有效			達成						10				10.0
										創(chuàng )造各族青少年學(xué)習在學(xué)校，生活在學(xué)校，成長(cháng)在學(xué)校的良好條件									有效			達成						10				10.0
								生態(tài)效益指標
								可持續影響指標		項目持續發(fā)揮效益年限									1			1						10				10.0
			滿(mǎn)意度指標					服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標		學(xué)生滿(mǎn)意度									95%			95%						5				5.0
										家長(cháng)滿(mǎn)意度									95%			95%						5				5.0
總分																												100				100

 

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

 

第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》