一、部門(mén)基本情況

（一）主要職能

實(shí)施中小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎教育發(fā)展。

（二）機構及人員編制

我校為全額撥款事業(yè)單位，獨立核算，單獨編制部門(mén)預決算。編制人數132人，其中：事業(yè)編制132人。實(shí)有在職人數127人，離退休人員125人。

二、2017年部門(mén)預算安排情況

（一）收支總體情況

2017年，我校收入預算為2290.9萬(wàn)元。其中，公共預算財政撥款2290.9萬(wàn)元。 按照收支平衡的原則，2017年，學(xué)校支出預算為2290.9萬(wàn)元，基本支出：2039.83萬(wàn)元,項目支出251.07萬(wàn)元

（二）預算支出主要內容

基本支出預算2039.83萬(wàn)元，包括：工資福利支出1551.89萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出190.12萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出297.82萬(wàn)元。

三、2017年“三公”經(jīng)費支出預算

2016年，我?！叭苯?jīng)費預算總額2.46萬(wàn)元。

（一）因公出國（境）費用未安排預算支出。

（二）公務(wù)接待費預算未安排。

（三）公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費預算安排2.46萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)運行維護費2.46萬(wàn)元，主要用于履行日常工作職責、開(kāi)展特定業(yè)務(wù)、機構日常運轉等方面公務(wù)用車(chē)的燃料費、修理費、保險費、通行費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費未安排預算支出。

附件：1.單位基礎信息表

2.收入預算總表

3.支出預算總表

4.單位支出明細表—資金來(lái)源

5.單位支出明細表—經(jīng)濟科目

6.“三公”經(jīng)費支出預算表

烏魯木齊市第四十七中學(xué)

二〇一七年一月二十日