烏魯木齊市第四十七中學(xué)2015年度部門(mén)決算公開(kāi)

第一部分 單位概況

一、部門(mén)基本情況

（一）主要職能：

1、實(shí)施小學(xué),初中教育

2、促進(jìn)基礎教育發(fā)展

3、小學(xué),初中教育（相關(guān)社會(huì )服務(wù)）

（二）2015年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、學(xué)校實(shí)施校長(cháng)負責制，黨政工密切配合。建立與領(lǐng)導體制相適應的運行機制和民主科學(xué)的決策程序。建立健全黨支部的監督機制，落實(shí)教代會(huì )制度，充分發(fā)揮民主監督、決策作用。校領(lǐng)導班子嚴格履行職責，全面負責學(xué)校的教育教學(xué)和行政工作，帶領(lǐng)全體教職工貫徹執行黨的教育方針和各項法律、法規，依法治校，規范辦學(xué)。在分管校長(cháng)的領(lǐng)導下負責制定學(xué)校德育工作計劃，安全綜治計劃措施，開(kāi)展學(xué)生素質(zhì)教育和各項主題宣傳教育活動(dòng)。加強對學(xué)生進(jìn)行日常行為規范、安全、法制、心理健康等教育。教務(wù)處，在分管校長(cháng)的領(lǐng)導下，全面負責學(xué)校的教學(xué)管理和教育科研、教改實(shí)驗等工作，對教學(xué)工作的組織、服務(wù)、協(xié)調等保證教學(xué)工作各項制度貫徹執行，不斷提高教學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)水平，組織、開(kāi)展學(xué)校日常教學(xué)工作，使教學(xué)工作正常運轉。目前學(xué)校管理機構設置合理,職責明確,運轉正常。重視領(lǐng)導班子的作風(fēng)建設，聚集體智慧，共謀發(fā)展。學(xué)校領(lǐng)導開(kāi)明勤政，堅持以教師為本，始終相信和依賴(lài)廣大教職工的創(chuàng )造性勞動(dòng)；學(xué)校領(lǐng)導團結一心，堅持以社會(huì )效益為本，誠懇歡迎和接受家長(cháng)及社會(huì )各界的建議和監督。學(xué)校領(lǐng)導班子實(shí)施行政分組管理，層層分解目標，簽定目標責任書(shū)。定期召開(kāi)校長(cháng)辦公會(huì )和校行政會(huì )議，小結前段工作研究布置后段工作任務(wù)，鼓勵教職工積極參與學(xué)校民主管理，全面實(shí)行校務(wù)公開(kāi)。學(xué)校實(shí)行中層干部競爭上崗制，強化學(xué)校管理，提高工作效益。加強教職工隊伍建設，調動(dòng)全員工作的積極性。教職工堅持以學(xué)生為本，充分尊重和關(guān)心每一個(gè)學(xué)生，盡量為學(xué)生提供教育、教學(xué)和生活等方面的服務(wù)。學(xué)校定期組織召開(kāi)全體教職工例會(huì )，對教職工進(jìn)行思想教育以及業(yè)務(wù)的培訓，每月通報工作情況，表彰優(yōu)秀，鞭策后進(jìn)，調動(dòng)全員工作的積極性。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構成

納入2015年部門(mén)決算編報的單位共1個(gè)，其中事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

烏魯木齊市第四十七中學(xué)為全額撥款的事業(yè)單位，機構規格相當正科級，核定事業(yè)編制132名，其中領(lǐng)導職數3名（正科級1名、副科級2名），經(jīng)費形式為全額預算管理。

2015年底實(shí)有人數為：在職人數121人，退休人員122人。

車(chē)輛編制數1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分 2015年度部門(mén)決算表

（見(jiàn)2015年度部門(mén)決算報表）

第三部門(mén) 2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收支決算情況說(shuō)明

2015本年總收入2,775.21萬(wàn)元，其中，財政撥款2,774.69萬(wàn)元、占收入的99.98%；其他他收入0.52萬(wàn)元（利息收入），占收入的0.02%。

二、支出決算情況說(shuō)明

2015年實(shí)際支出為2,769.03萬(wàn)元，其中：基本支出2,734.70萬(wàn)元，主要為人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出；項目支出34.33萬(wàn)元，主要用于商品和服務(wù)業(yè)務(wù)支出。

1、基本支出決算2,734.70萬(wàn)元，包括：工資福利支出1,436.60萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出294.80萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出994.18萬(wàn)元.，其他資本性支出：9.12萬(wàn)元。

2、項目支出決算34.33萬(wàn)元，包括：商品和服務(wù)支出34.33萬(wàn)元.

3、年度收支增減變動(dòng)情況

2015年度收入較上年增加了575.85萬(wàn)元。其中財政撥款收入較上年增加了576.04萬(wàn)元.

2015年度支出較上年增加了492.72萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加了489.47萬(wàn)元、項目支出較上年增加了3.25萬(wàn)元。

收入支出較上年增加的主要原因：當年人員工資調整撥款增加.

三、結轉結余情況說(shuō)明

基本支出結轉98.67萬(wàn)元，用于支付在職職工2015年30%基礎性績(jì)效工資、聘用人員2015年12月工資.

四、“三公”經(jīng)費決算情況說(shuō)明

2015年烏魯木齊市第四十七中學(xué)“三公”經(jīng)費預算安排車(chē)輛運行費為2.69萬(wàn)元。

（一）2015年學(xué)校無(wú)因公出國（境）費用未安排預算支出。

（二）2015年學(xué)校無(wú)公務(wù)接待費。

（三）2015年學(xué)校公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費預算安排2.69萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)運行維護費0.68萬(wàn)元，實(shí)際支出0.68萬(wàn)元。主要用于公務(wù)用車(chē)日常運轉等方面的燃料費、修理費、保險費、過(guò)橋過(guò)路費、通行費等支出。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

無(wú)

(二)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2015年12月31日，本單位共有車(chē)輛1輛，其中，省部級領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設備0臺（套）。房屋255平方米.

（三）相關(guān)口徑說(shuō)明

基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。項目支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出。

烏魯木齊市第四十七中學(xué)

2016年8月17日