高新區（新市區）烏魯木齊市第三十六小學(xué)

2015年度部門(mén)決算公開(kāi)

第一部分 單位概況

一、部門(mén)基本情況

（一）主要職能：

1、實(shí)施小學(xué)、初中教育

2、促進(jìn)基礎教育發(fā)展

3、小學(xué)、初中教育教育（相關(guān)社會(huì )服務(wù)）

（二）2015年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2015年，我校按照區委、區政府、區教育局的整體要求和部署，主要做了以下幾個(gè)方面的工作： 1、我校堅持和完善黨支部領(lǐng)導下的校長(cháng)責任制，建立與領(lǐng)導體制相適應的運行機制和民主科學(xué)的決策程序。建立健全黨支部的監督機制，落實(shí)教代會(huì )制度，充分發(fā)揮民主監督、決策作用。校領(lǐng)導班子嚴格履行職責，全面負責學(xué)校的教育教學(xué)和行政工作，帶領(lǐng)全體教職工貫徹執行黨的教育方針和各項法律、法規，依法治校，規范辦學(xué)。不斷加強制度建設，實(shí)施精細化管理，積極推行校務(wù)公開(kāi)制度。 2、接受區、市、自治區教育工作目標、常規管理、教育科研的各種檢查驗收達多次，各級各類(lèi)檢查組的領(lǐng)導及成員對我校的工作給予了充分的肯定，認為我校無(wú)論是領(lǐng)導的意識、中層的作風(fēng)、老師的素質(zhì)還是材料的整理歸檔等方面都給予了充分的肯定。 3、我校堅持德育為首位、教學(xué)為中心的辦學(xué)理念，切實(shí)把德育工作擺在學(xué)校工作的首要地位，繼續加強學(xué)校德育工作的針對性和實(shí)效性，針對學(xué)生道德教育、理想信念教育、行為習慣養成教育、誠信教育、心理健康教育和法制教育等開(kāi)展了一系列的活動(dòng)，把德育工作貫徹于學(xué)校教育教學(xué)的全過(guò)程，在學(xué)生的自主管理方面和德育科研方面進(jìn)一步細化制度，強化管理，深入實(shí)施德育改革，努力探索學(xué)校德育工作新思路。 4、學(xué)校牢固樹(shù)立安全第一的思想，始終將安全工作作為學(xué)校各項工作的重中之重，予以高度關(guān)注。學(xué)校建立、健全了校園安全工作的各項管理制度。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構成

烏市第三十六小學(xué)為全額撥款的事業(yè)單位，獨立核算，單獨編制部門(mén)預決算。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

學(xué)校編制人數126人，其中：事業(yè)編制126人。實(shí)有在職人數117人，離退休人員35人，其中，退休人員35人。

第二部分 2015年度部門(mén)決算表

（見(jiàn)2015年部門(mén)決算報表）

第三部門(mén) 2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收支決算情況說(shuō)明

本年總收入1578.25萬(wàn)元。財政撥款1576.62萬(wàn)元，占總收入的99.90%；其他收入1.63萬(wàn)元，占總收入的0.10%。

二、支出決算情況說(shuō)明

2015年實(shí)際支出為1619.67萬(wàn)元，其中：基本支出1610.33萬(wàn)元，占總支出的99.42%，主要為人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出；項目支出9.34萬(wàn)元，占總支出的0.58%，主要為公用經(jīng)費支出。

1、基本支出決算1610.33萬(wàn)元，包括：工資福利支出886.29萬(wàn)元，占總基本支出的55.04%，商品和服務(wù)支出170.27萬(wàn)元，占總基本支出的10.57%，對個(gè)人和家庭的補助支出467.79萬(wàn)元. 占總基本支出的29.05%，其他資本性支出：85.98萬(wàn)元，占總基本支出的5.34%。

2、項目支出決算9.34萬(wàn)元，包括：商品和服務(wù)支出9.34萬(wàn)元。

3、年度收支增減變動(dòng)情況

2015年度收入較上年增加了1563793.53元。其中財政撥款收入較上年增加了1562427.03元、其他收入較上年增加了1366.50元。

2015年度支出較上年增加了2209054.29元。其中基本支出較上年增加了2743454.29元、項目支出較上年減少了534400.00元。

收入支出較上年增加的主要原因：

收入增加的主要原因是教職工人員增加及按照義務(wù)教育均衡化要求政策加大對基礎教育的投資力度，財政撥款相應增加。

支出較上年增加的主要原因是學(xué)校增加了校園文化建設及教學(xué)樓維修改造項目美化教學(xué)環(huán)境，增加硬件投入，加大教師培訓力度。

三、結轉結余情況說(shuō)明

基本支出虧損結轉414212.43元。

四、“三公”經(jīng)費決算情況說(shuō)明

2015年烏魯木齊市第三十六小學(xué)“三公”經(jīng)費預算安排車(chē)輛運行費為2.69萬(wàn)元。

（一）2015年學(xué)校無(wú)因公出國（境）費用未安排預算支出。

（二）2015年學(xué)校無(wú)公務(wù)接待費。

（三）2015年學(xué)校公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費預算安排2.69萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)運行維護費2.69萬(wàn)元，實(shí)際支出1.50萬(wàn)元。主要用于公務(wù)用車(chē)日常運轉等方面的燃料費、修理費、保險費、過(guò)橋過(guò)路費、通行費等支出。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

無(wú)

(二)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2015年12月31日，本單位共有車(chē)輛1輛，其中，省部級領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設備0臺（套）。房屋9573平方米，價(jià)值14460706.43元：其中業(yè)務(wù)用房9573平方米，價(jià)值14460706.43元.

（三）相關(guān)口徑說(shuō)明

基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。項目支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出。

烏魯木齊市第三十六小學(xué)

2016年8月17日