一、部門(mén)基本情況

（一）主要職能

實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎教育發(fā)展。執行事業(yè)單位會(huì )計制度-中小學(xué)校會(huì )計制度。

（二）機構及人員編制

我校為全額撥款事業(yè)單位，獨立核算，單獨編制部門(mén)預決算。編制人數97人，其中：事業(yè)編制97人。實(shí)有在職人數88人，其中，事業(yè)編制88人，離退休人員55人，其中：退休人員55人。

小學(xué)學(xué)生人數1564人。

二、2016年部門(mén)預算安排情況

（一）收支總體情況

2016年，我校收入預算為1312.39萬(wàn)元。其中，公共預算財政撥款1312.39萬(wàn)元。 按照收支平衡的原則，2016年，學(xué)校支出預算為1312.39元，其中基本支出1312.39萬(wàn)元，主要為人員工資福利支出和公用經(jīng)費支出。

（二）支出預算主要內容

基本支出1312.39萬(wàn)元，具體包括：工資福利支出724.99萬(wàn)元；商品服務(wù)支出175.76萬(wàn)元；對個(gè)人和家庭補助411.64萬(wàn)元。

三、2016年三公經(jīng)費支出預算

2016年，我?！叭苯?jīng)費預算總額2.69萬(wàn)元。其中，因公出國（境）費用0萬(wàn)元；公務(wù)接待費用0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費2.69萬(wàn)元。

烏魯木齊市第三十五小學(xué)

二〇一六年三月二十一日

附件：1.單位基礎信息表

2.收入預算總表

3.支出預算總表

4.單位支出明細表—資金來(lái)源

5.單位支出明細表—經(jīng)濟科目

6.“三公”經(jīng)費支出預算表