新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）二工衛生院2019年度部門(mén)

決算公開(kāi)說(shuō)明

目 錄

第一部分部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明

九、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

主要負責居民的新農合醫療、國家基本藥物及15項基本公共衛生（健康檔案、健康教育、預防接種、兒童保健、孕產(chǎn)婦保健、老年人保健、高血壓患者、糖尿病患者、精神病患者、傳染病及突發(fā)公共衛生事件處理、衛生監督協(xié)管、中醫保健、結核病管理、全科醫師契約式服務(wù)）的建檔工作。

1、承擔居民健康檔案的建立、管理及服務(wù)。對進(jìn)行信息采集、體格檢查、歸檔保管、配備電子信息卡、入戶(hù)服務(wù)、隨訪(fǎng)更新。

2、普及衛生健康常識，在重點(diǎn)人群、重點(diǎn)場(chǎng)所定期開(kāi)展健康教育活動(dòng)，幫助居民形成有利于增進(jìn)健康的行為方式。發(fā)放健康教育折頁(yè)、健康教育處方和健康手冊，并播放和宣傳音像資料。

3、及時(shí)發(fā)現、登記并報告本區內發(fā)現的傳染病病例和疑似病例。加強農村疾病預防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農村突發(fā)性公共衛生事件報告工作。
4、認真執行兒童計劃免疫。為適齡兒童建立兒童檔案，并為其接種各類(lèi)疫苗。開(kāi)展新生兒訪(fǎng)視及兒童保健系統管理，進(jìn)行體格檢查和生長(cháng)發(fā)育監測及評價(jià)，開(kāi)展健康指導。

5、開(kāi)展孕產(chǎn)婦保健系統管理和產(chǎn)后訪(fǎng)視，進(jìn)行一般體格檢查和孕期營(yíng)養、心理等健康指導。

6、對65歲及以上的老年人進(jìn)行每年一次健康管理服務(wù)，進(jìn)行健康危險因素調查和一般體格檢查。提供免費的體檢、和老年人自我保健及傷害預防、自救等健康指導，并建立和管理老年人檔案。

7、做好重性精神病患者的隨訪(fǎng)工作。對其病情進(jìn)行評估，督促服藥，健康教育和康復指導。并定期對其進(jìn)行體檢。

8、對糖尿病、高血壓等慢性病高危人群進(jìn)行指導。對確診糖尿病、高血壓等慢性病病例進(jìn)行登記管理、定期隨訪(fǎng)和健康指導。

9、對轄區內的適齡兒童和65歲以上老人進(jìn)行中醫藥健康指導，并提供相關(guān)服務(wù)。

10、開(kāi)展愛(ài)國衛生運動(dòng)，普及疾病預防和衛生保健知識，指導群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛生條件，引導和幫助農民建立良好的衛生習慣。

11、負責本區內突發(fā)公共衛生事件的報告并協(xié)助處理。

12、做好上級部門(mén)規定的其他公共衛生服務(wù)。

二、機構設置及人員情況

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）二工衛生院?jiǎn)挝?019年度，實(shí)有人數21人，其中：在職人員21人，離休人員0人，退休人員0人。

從部門(mén)決算單位構成看，新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）二工衛生院?jiǎn)挝徊块T(mén)決算包括：新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）二工衛生院?jiǎn)挝粵Q算。

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度本年收入673.24萬(wàn)元，與上年相比，減少60.97萬(wàn)元，降低8.3%，主要原因是：本年基本公共衛生資金較上年減少；本年支出618.58萬(wàn)元，與上年相比，增加64.62萬(wàn)元，增長(cháng)11.67%，主要原因是：本年基本公共衛生支出較上年增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年度本年收入673.24萬(wàn)元，其中：財政撥款收入351.65萬(wàn)元，占52.23%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入321.59萬(wàn)元，占47.77%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年度本年支出618.58萬(wàn)元，其中，基本支出386.27萬(wàn)元，占62.44%；項目支出232.31萬(wàn)元,占37.56%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財政撥款收入351.65萬(wàn)元，與上年相比，增加15.21萬(wàn)元，增長(cháng)4.52%，主要原因是：公用經(jīng)費較上年度增加。財政撥款支出351.65萬(wàn)元，與上年相比，增加15.21萬(wàn)元，增長(cháng)4.52%，主要原因是：公用經(jīng)費較上年度增加 。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數412.69萬(wàn)元,決算數351.65萬(wàn)元，預決算差異率-14.79%，主要原因是：年初預算項目支出中預防接種工程款63萬(wàn)元未支付。財政撥款支出年初預算數412.69萬(wàn)元，決算數351.65萬(wàn)元，預決算差異率-14.79%，主要原因是：年初預算項目支出中預防接種工程款63萬(wàn)元未支付。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預算財政撥款支出351.65萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出27.66萬(wàn)元；

2100302鄉鎮衛生院323.99萬(wàn)元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出351.65萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費327.44萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保障繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費24.21萬(wàn)元，包括：辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、郵電費、培訓費、專(zhuān)用材料費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算數0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是：無(wú)三公經(jīng)費。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是無(wú)公出國（境）費；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是：無(wú)此項支出；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是：無(wú)公務(wù)接待費用；具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú) 。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括：無(wú)。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量0輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú)。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：無(wú)公務(wù)接待。其中，因公出國（境）費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：無(wú)因公出國（境）費；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費；公務(wù)用車(chē)運行維護費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：?jiǎn)挝还珓?wù)用車(chē)由區機關(guān)服務(wù)中心統一管理；公務(wù)接待費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：無(wú)公務(wù)接待。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）二工衛生院?jiǎn)挝蝗粘９媒?jīng)費支出24.21萬(wàn)元，比上年增加13.45萬(wàn)元，增長(cháng)124.98%。主要原因是：2019年各項業(yè)務(wù)開(kāi)展較多 。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總金額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日，單位共有房屋1,974平方米，價(jià)值86.21萬(wàn)元。共有車(chē)輛4輛，價(jià)值140.89萬(wàn)元，其中：副部（?。┘夘I(lǐng)導干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)4輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是：無(wú)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

根據預算績(jì)效管理要求，我單位2019年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目1個(gè)，共涉及資金232.31萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是2019年度財政資金到位及時(shí)有保障，不存在截留、挪用、滯留等情況，不存在違規發(fā)放人員工資、違規支出資金的情況；二是年初制定的重點(diǎn)工作、工作計劃、績(jì)效目標均已完成；并實(shí)現了預期的效果。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是對各項指標和指標值要進(jìn)一步優(yōu)化、完善，主要在細化、量化上改進(jìn)，二是自評價(jià)工作還存在自我審定的局限性，會(huì )影響評價(jià)質(zhì)量，容易造成問(wèn)題的疏漏，在客觀(guān)性和公正性上說(shuō)服力不強，三是缺少帶著(zhù)問(wèn)題去評價(jià)的意識，四是現場(chǎng)評價(jià)的工作量少，后續效益評價(jià)具體措施和方法較少。下一步改進(jìn)措施：一是同級財政部門(mén)應加強對項目實(shí)施單位的指導和培訓作；二是要求項目單位進(jìn)一步完善設置相關(guān)工作績(jì)效指標，確保項目達到預期的效益。

項目支出績(jì)效目標自評表
（2019年度）
項目名稱(chēng)	基本公共衛生
主管部門(mén)	高新區（新市區）衛健委			實(shí)施單位	高新區（新市區）二工衛生院
項目資金 （萬(wàn)元）			年初預算數	全年預算數	全年執行數	分值	執行率	得分
	年度資金總額		-	232.31	232.31	10	100%	10
	其中：當年財政撥款		-	-	-
	上年結轉資金
	其他資金			232.31	232.31
年度 總體 目標	預期目標				實(shí)際完成目標
	負責居民的15項基本公共衛生的建檔工作，提高公共衛生服務(wù)和突發(fā)公共衛生事件應急處理能力。				居民電子健康檔案建檔率達到95%以上。
年度 績(jì)效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標	年度指標值	實(shí)際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
	項目完成指標	數量指標	在編人數（人）	21	21	5	5
			城鄉居民電子健康檔案建檔率	≥95%	95%	5	5
			服務(wù)轄區居民基本公共衛生項目	15項	15項	5	5
		質(zhì)量指標	資金到位率	100%	100%	10	10
			資金發(fā)放準確率	100%	100%	10	10
		時(shí)效指標	資金支付及時(shí)率	100%	100%	10	10
		成本指標	全年基本公共衛生服務(wù)補助資金撥款（萬(wàn)元）	232.31	232.31	5	5
	項目效果指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	保障工作人員正常工作	效果明顯	達成	5	4
			管理人群血糖控制率	≥80%	80%	5	5
			管理人群血壓控制率	≥80%	80%	5	5
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	醫療設備可使用年限	≥10年	10年	15	15
	滿(mǎn)意度 指標	滿(mǎn)意度指標	群眾滿(mǎn)意度	≥95%	98%	10	10
總分						100	99

第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》