第一部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）二工衛生院?jiǎn)挝桓攀?/strong>

一、部門(mén)基本情況

（一）主要職能

本院及四個(gè)村衛生室（三工村一隊、三工村四隊、三工村六隊、百園路新村衛生室）覆蓋三工村和百園路新村24117人。湖州路東社區覆蓋6513人。主要負責居民的新農合醫療、國家基本藥物及15項基本公共衛生（健康檔案、健康教育、預防接種、兒童保健、孕產(chǎn)婦保健、老年人保健、高血壓患者、糖尿病患者、精神病患者、傳染病及突發(fā)公共衛生事件處理、衛生監督協(xié)管、中醫保健、結核病管理、全科醫師契約式服務(wù)）的建檔工作。

1、承擔居民健康檔案的建立、管理及服務(wù)。對進(jìn)行信息采集、體格檢查、歸檔保管、配備電子信息卡、入戶(hù)服務(wù)、隨訪(fǎng)更新。

2、普及衛生健康常識，在重點(diǎn)人群、重點(diǎn)場(chǎng)所定期開(kāi)展健康教育活動(dòng)，幫助居民形成有利于增進(jìn)健康的行為方式。發(fā)放健康教育折頁(yè)、健康教育處方和健康手冊，并播放和宣傳音像資料。

3、及時(shí)發(fā)現、登記并報告本區內發(fā)現的傳染病病例和疑似病例。加強農村疾病預防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農村突發(fā)公共衛生事件報告工作。

4、認真執行兒童計劃免疫。為適齡兒童建立兒童檔案，并為其接種各類(lèi)疫苗。開(kāi)展新生兒訪(fǎng)視及兒童保健系統管理，進(jìn)行體格檢查和生長(cháng)發(fā)育監測及評價(jià)，開(kāi)展健康指導。

5、開(kāi)展孕產(chǎn)婦保健系統管理和產(chǎn)后訪(fǎng)視，進(jìn)行一般體格檢查和孕期營(yíng)養、心理等健康指導。

6、對65歲及以上的老年人進(jìn)行每年一次健康管理服務(wù)，進(jìn)行健康危險因素調查和一般體格檢查。提供免費的體檢、和老年人自我保健及傷害預防、自救等健康指導，并建立和管理老年人檔案。

7、做好重性精神病患者的隨訪(fǎng)工作。對其病情進(jìn)行評估，督促服藥，健康教育和康復指導。并定期對其進(jìn)行體檢。

8、對糖尿病、高血壓等慢性病高危人群進(jìn)行指導。對確診糖尿病、高血壓等慢性病病例進(jìn)行登記管理、定期隨訪(fǎng)和健康指導。

9、對轄區內的適齡兒童和65歲以上老人進(jìn)行中醫藥健康指導，并提供相關(guān)服務(wù)。

10、開(kāi)展愛(ài)國衛生運動(dòng)，普及疾病預防和衛生保健知識，指導群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛生條件，引導和幫助農民建立良好的衛生習慣。

11、負責本區內突發(fā)公共衛生事件的報告并協(xié)助處理。

12、做好上級部門(mén)規定的其他公共衛生服務(wù)。

（二）機構設置

根據職責，納入新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）二工衛生院?jiǎn)挝?017年部門(mén)決算編制范圍的有關(guān)機關(guān)內下設7個(gè)處室及四個(gè)村衛生室，分別是：院長(cháng)辦公室、辦公室、財務(wù)室、計免規劃室、門(mén)診部、公衛科、中醫民族醫管、三工村一隊衛生室、三工村四隊衛生室、三工村六隊衛生室、百園路村衛生室。0個(gè)行政單位，0個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，0個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

（三）人員編制、實(shí)有人數

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）二工衛生院?jiǎn)挝痪幹迫藬?0人，其中：行政人員編制0人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員編制0人，全額撥款事業(yè)單位人員編制20人。新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）二工衛生院?jiǎn)挝粚?shí)有在職人數25人，其中：行政在職人員0人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人員0人，全額撥款事業(yè)單位在職人員25人。離退休人員0人，其中：離休人員0人，退休人員0人。

第二部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）二工衛生院2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

(一)部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度收入856.63萬(wàn)元，與上年相比，增加388.82萬(wàn)元，增長(cháng)83.12%，增減變化主要原因是增加醫院和中心基本公共衛生資金的收入；支出724.55萬(wàn)元，與上年相比，增加196.13萬(wàn)元，增長(cháng)37.12%，增減變化主要原因是八家戶(hù)中心基本公共衛生資金支出119.52萬(wàn)元，上年無(wú)。結余143.68萬(wàn)元，與上年相比，增加132.07萬(wàn)元，增長(cháng)1，137.41%，增減變化主要原因是包含醫院和中心131.37萬(wàn)元的公衛資金結余。

與預算相比情況：2017年度預算收入419.99萬(wàn)元，本年收入與預算相比，增加436.64萬(wàn)元，增長(cháng)103.96%；預算支出419.99萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加304.56萬(wàn)元，增長(cháng)72.52%。

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計856.63萬(wàn)元，其中：財政撥款收入456.96萬(wàn)元，占53.34%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入399.67萬(wàn)元，占46.66%。本年收入增減變化主要原因是增加增加醫院和中心基本公共衛生資金的收入。

與預算相比情況：2017年度預算收入419.99萬(wàn)元，本年收入與預算相比，增加436.64萬(wàn)元，增長(cháng)103.96%。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計724.55萬(wàn)元，其中，基本支出487.36萬(wàn)元，占67.26%；項目支出237.19萬(wàn)元，占32.74%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%；增減變化主要原因是八家戶(hù)中心基本公共衛生資金支出119.52萬(wàn)元，上年無(wú)此項支出。

與預算相比情況：預算支出419.99萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加304.56萬(wàn)元，增長(cháng)72.52%。

二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

2017年度財政撥款收入456.96萬(wàn)元，與上年相比，增加70.01萬(wàn)元，增長(cháng)18.09%，增減變化主要原因是2016年年終績(jì)效獎金在2017年發(fā)放。財政撥款支出456.96萬(wàn)元，與上年相比，增加70.01萬(wàn)元，增長(cháng)18.09%。其中：基本支出456.96萬(wàn)元，項目支出0萬(wàn)元。增減變化主要原因是2016年年終績(jì)效獎金在2017年發(fā)放。財政撥款結轉結余0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

與預算相比情況：2017年度預算財政撥款收入419.99萬(wàn)元，本年收入與預算相比，增加36.97萬(wàn)元，增長(cháng)8.8%；預算財政撥款支出419.99萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加36.97萬(wàn)元，增長(cháng)8.8%。

（二）一般公共預算支出決算情況說(shuō)明

2017年度一般公共預算財政撥款支出456.96萬(wàn)元，與上年相比，增加70.01萬(wàn)元，增長(cháng)18.09%。增減變化主要原因是2016年年終績(jì)效獎金在2017年發(fā)放。其中：按功能分類(lèi)科目，2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出43.95萬(wàn)元，2100302鄉鎮衛生院支出413.01萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目，工資福利支出353.96萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出29.33萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助73.67萬(wàn)元，對企事業(yè)單位的補貼0萬(wàn)元，債務(wù)利息支出0萬(wàn)元，基本建設支出0萬(wàn)元，其他資本性支出0萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。

與預算相比情況：2017年度預算一般公共預算財政撥款支出419.99萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加36.97萬(wàn)元，增長(cháng)8.8%。

（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2017年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

與預算相比情況：2017年度預算政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，本年收入與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%；預算政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

（四）政府性基金預算支出決算情況說(shuō)明

2017年度政府性基金預算支出0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。按經(jīng)濟分類(lèi)科目，工資福利支出0萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助0萬(wàn)元，對企事業(yè)單位的補貼0萬(wàn)元，債務(wù)利息支出0萬(wàn)元，基本建設支出0萬(wàn)元，其他資本性支出0萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。

與預算相比情況：2017年度預算政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

三、部門(mén)結轉結余情況

年末結轉結余143.68萬(wàn)元。與上年相比，增加132.07萬(wàn)元，增長(cháng)1，137.41%。

其中財政撥款結轉結余0萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是醫院和中心131.37萬(wàn)元的公衛資金結余。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2017年度，一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）二工衛生院?jiǎn)挝蝗晔褂靡话愎差A算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累積0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。2017年，單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為4輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）二工衛生院?jiǎn)挝粐鴥裙珓?wù)接待0批次，0人次。

與預算相比情況：2017年度因公出國（境）費支出預算0萬(wàn)元，與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出預算0萬(wàn)元，與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%；公務(wù)接待費支出預算0萬(wàn)元，與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）二工衛生院?jiǎn)挝粰C關(guān)運行經(jīng)費支出29.33萬(wàn)元，比上年增加4.01萬(wàn)元，增長(cháng)15.84%。主要原因是2017年支付退休人員喪葬費及工資。

六、政府采購情況

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）二工衛生院?jiǎn)挝徽少徲媱?萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元；實(shí)際采購0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計495.92萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)173.87萬(wàn)元，固定資產(chǎn)322.05萬(wàn)元，其中：房屋1，974（平方米），價(jià)值86.21萬(wàn)元，共有車(chē)輛4輛，價(jià)值140.89萬(wàn)元，其中：省部級領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)4輛，（其他用車(chē)主要是救護車(chē)3輛、母嬰快車(chē)1輛）：?jiǎn)挝粌r(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價(jià)值94.95萬(wàn)元。

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明

截至2017年12月31日，新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）二工衛生院?jiǎn)挝毁Y產(chǎn)有償使用收入合計0萬(wàn)元，資產(chǎn)處置收入合計0萬(wàn)元。其中：已繳國庫0萬(wàn)元，已繳財政專(zhuān)戶(hù)0萬(wàn)元，應繳未繳0萬(wàn)元，單位留用0萬(wàn)元。

（三）部門(mén)項目支出情況和項目績(jì)效評價(jià)情況說(shuō)明

2017年度，本部門(mén)單位實(shí)行績(jì)效管理的項目0個(gè)，涉及預算0萬(wàn)元，項目支出決算0萬(wàn)元。

第三部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）二工衛生院專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1．財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

2．上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支扣抵后按國家規定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8．上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件未執行完畢，結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

9．結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

10．年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

11.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

13.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

14.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

15.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

17.本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。

208類(lèi)05款05項機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出★指反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

210類(lèi)03款02項鄉鎮衛生院：指反映用于鄉鎮衛生院的支出。

第四部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）二工衛生院?jiǎn)挝?017年度部門(mén)決算報表

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類(lèi)項目收入支出決算表》

八、《基本建設類(lèi)項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細表》

十、《基本支出決算明細表》

十一、《項目支出決算明細表》

十二、《財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表》

十三、《財政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》

十六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》

十七、《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》

十八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》

二十、《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》

二十一、《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》。

二十二、《資產(chǎn)負債簡(jiǎn)表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數字表》

二十六、《機構人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門(mén)決算相關(guān)信息統計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》