第一部分 二工衛生院概況

一、 部門(mén)主要職能

本院及四個(gè)村衛生室主要負責轄區內總戶(hù)數是3275戶(hù)，總人口數是10451人居民的新農合醫療、國家基本藥物及15項基本公共衛生（健康檔案、健康教育、預防接種、兒童保健、孕產(chǎn)婦保健、老年人保健、高血壓患者、糖尿病患者、精神病患者、傳染病及突發(fā)公共衛生事件處理、衛生監督協(xié)管、中醫保健、結核病管理、全科醫師契約式服務(wù)）的建檔工作。目前建檔人數11500人左右，建檔率110%.衛生院由于目前在重建中，門(mén)診暫停開(kāi)展，其余衛生室均在正常開(kāi)展以上業(yè)務(wù)。

二、 部門(mén)基本情況

1、部門(mén)決算單位構成

納入2015年部門(mén)決算編報的單位共1個(gè)，其中事業(yè)單位1個(gè)。

2、部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

二工衛生院成立于1958年，位于烏魯木齊市江蘇東路275號，院址西鄰吐哈石油大廈、東鄰蘇氏酒店，2015年年末全院職工有27人，在編人數27人，其中財務(wù)人員1人，衛生技術(shù)人員有17人。其中民族同志比例占50%。衛生院下轄四個(gè)村衛生室，具體情況如下：三工村一隊衛生室：位于長(cháng)春路三工村村委會(huì )旁，管轄范圍：三工村一隊、磚廠(chǎng)。三工村四隊衛生室：位于四工路四巷，管轄范圍：三工村三隊、四隊、五隊。三工村六隊衛生室：位于寧波街北十二巷三工村六隊清真寺旁，管轄范圍：三工村二隊、六隊、七隊和林場(chǎng)。百園新村衛生室：位于明珠路32號百園路新村村委會(huì )旁，管轄范圍百園路新村。

我院有救護車(chē)4輛。

三、2015年的重點(diǎn)工作任務(wù)、完成情況及工作成效介紹

本院及四個(gè)村衛生室繼續服務(wù)于各自轄區內居民的新農合醫療、國家基本藥物及15項基本公共衛生（健康檔案、健康教育、預防接種、兒童保健、孕產(chǎn)婦保健、老年人保健、高血壓患者、糖尿病患者、精神病患者、傳染病及突發(fā)公共衛生事件處理、衛生監督協(xié)管、中醫保健、結核病管理、全科醫師契約式服務(wù)）。結合本院的實(shí)際情況，更新公共衛生領(lǐng)導小組和績(jì)效考核領(lǐng)導小組，并確定責任狀，考核按照工作量指標、醫德服務(wù)指標、效能指標等，嚴格執行15項公衛資金的使用。衛生院財務(wù)專(zhuān)人管理保證了政府公共衛生補助經(jīng)費的合理使用。

第二部分二工衛生院2015年度部門(mén)決算表

（見(jiàn)2015年部門(mén)決算報表）

第三部門(mén) 二工衛生院2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

2015年二工衛生院決算總收入5038435.68元，其中：財政撥款收入4205006.46元，占總收入的83%。

二、支出決算情況說(shuō)明

部門(mén)決算總支出4886926.33元，其中：醫療衛生支出4886926.33元，占總支出的100％；

三、結轉結余情況說(shuō)明

2015年末結轉結余總計722327.42元，基中：基本支出結轉705461.36元，項目支出結轉結余16866.06元?；局С鼋Y轉主要為上級衛生主管單位撥付的基本公共衛生服務(wù)留存資金，項目支出結轉為我單位預留在職事業(yè)人員績(jì)效工資獎金。

四、 收入支出較上年增加的主要原因：

收入較上年增加的原因是基本公共衛生收入增加，是非財政補助收入。

項目支出較上年減少213824.76元，減少的主要原因是公共衛生資金支出減少。

五、“三公”經(jīng)費決算情況說(shuō)明

二工衛生院2015年 “三公”經(jīng)費支出總額0元， 沒(méi)有發(fā)生公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費，沒(méi)有發(fā)生公務(wù)接待費。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

二工衛生院2015年機關(guān)運行經(jīng)費支出340849.78元,主要是日常公用經(jīng)費支出。

（二）部門(mén)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

二工衛生院有救護車(chē)4輛