烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）四十戶(hù)衛生院2020年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）四十戶(hù)衛生院
2020年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
四十戶(hù)衛生院是一所集醫療、預防、保健、公共衛生服務(wù)為一體的綜合性衛生院，主要承擔轄區內7615人口的基本公共衛生服務(wù)和基本醫療服務(wù)。我院位于高新區四十戶(hù)鄉，于1992年07月正式掛牌成立，現有業(yè)務(wù)用房600平方米。
衛生院以公共衛生服務(wù)為主，綜合提供預防、保健和基本醫療等服務(wù)。
1、建立和管理的居民檔案，進(jìn)行信息采集、體格檢查、歸檔保管、配備電子信息卡、入戶(hù)服務(wù)、隨訪(fǎng)更新。
2、定期開(kāi)展健康教育活動(dòng)。發(fā)放健康教育折頁(yè)、健康教育處方和健康手冊，并播放和宣傳音像資料。開(kāi)展宣傳教育的效果。
3、加強農村疾病預防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農村突發(fā)公共衛生事件報告工作，重點(diǎn)控制嚴重危害農民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲(chóng)病等重大疾病。
4、認真執行兒童計劃免疫。為適齡兒童建立兒童檔案，并為其接種各類(lèi)疫苗。積極開(kāi)展慢性非傳染性疾病的防治工作。
5、做好農村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營(yíng)養狀況。提供孕婦營(yíng)養、心理等健康指導。對兒童進(jìn)行體格檢查，生長(cháng)發(fā)育的評估，口腔檢查和保健咨詢(xún)。
6、積極做好新型農村合作醫療的服務(wù)、計劃生育技術(shù)指導、康復等工作。
7、開(kāi)展愛(ài)國衛生運動(dòng)，普及疾病預防和衛生保健知識，指導群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛生條件，引導和幫助農民建立良好的衛生習慣。
8、對65歲及以上的老年人進(jìn)行每年一次健康管理服務(wù)。提供免費的體檢、和老年人自我保健及傷害預防、自救等健康指導，并建立老年人檔案，且管理。
9、做好重性精神病患者的隨訪(fǎng)工作。對其病情進(jìn)行評估，督促服藥，健康教育和康復指導。并定期對其進(jìn)行體檢。
10、對糖尿病高危人群、高血壓高危人群的登記管理工作。提供健康檢查、用藥指導、病情監測、行為干涉等工作。
11、對轄區內的適齡兒童和65歲以上老人進(jìn)行中醫藥健康指導，并提供相關(guān)服務(wù)。
二、機構設置及人員情況
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）四十戶(hù)衛生院?jiǎn)挝?/span>2020年度，實(shí)有人數8人，其中：在職人員6人，離休人員0人，退休人員2人。
從部門(mén)決算單位構成看，新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）四十戶(hù)衛生院部門(mén)決算包括：新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）四十戶(hù)衛生院決算。單位無(wú)下屬預算單位，下設3個(gè)科室，分別是：綜合門(mén)診、婦幼科、預防控制科。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度本年收入197.18萬(wàn)元，與上年相比，減少10.74萬(wàn)元，降低5.17%，主要原因是:2020年沒(méi)有開(kāi)展全民體檢工作。本年支出207.41萬(wàn)元，與上年相比，減少4.12萬(wàn)元，降低1.95%，主要原因是:2020年沒(méi)有全民體檢經(jīng)費支出。
二、收入決算情況說(shuō)明
2020年度本年收入197.18萬(wàn)元，其中：財政撥款收入149.41萬(wàn)元，占75.77%；上級補助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入47.77萬(wàn)元，占24.23%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2020年度本年支出207.41萬(wàn)元，其中：基本支出164.58萬(wàn)元，占79.35%；項目支出42.83萬(wàn)元，占20.65%；上繳上級支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財政撥款收入149.41萬(wàn)元，與上年相比，增加6.02萬(wàn)元，增長(cháng)4.20%，主要原因是：2020年受疫情影響，防疫費用增加，相應收入增加。財政撥款支出140.41萬(wàn)元，與上年相比，減少2.98萬(wàn)元，降低2.08%，主要原因是：2020年沒(méi)有全民體檢經(jīng)費支出。
與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數145.48萬(wàn)元，決算數149.41萬(wàn)元，預決算差異率2.70%，主要原因是：2020年中追加防疫項目預算，收入增加。財政撥款支出年初預算數145.48萬(wàn)元，決算數140.41萬(wàn)元，預決算差異率-3.49%，主要原因是:2020年沒(méi)有全民體檢經(jīng)費支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預算財政撥款支出140.41萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出7.64萬(wàn)元；
2100302鄉鎮衛生院132.77萬(wàn)元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出97.58萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費91.94萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、退休費。
公用經(jīng)費5.64萬(wàn)元，包括：辦公費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、培訓費。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0.00萬(wàn)元，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是：本年無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0.00萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括本年無(wú)此項支出。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量0輛。
公務(wù)接待費0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“三公”經(jīng)費預算。其中：因公出國（境）費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“因公出國（境）”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)用車(chē)購置”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)用車(chē)運行”經(jīng)費預算；公務(wù)接待費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)接待”經(jīng)費預算。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2020年度烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）四十戶(hù)衛生院?jiǎn)挝蝗粘９媒?jīng)費 5.64萬(wàn)元，比上年減少0.84萬(wàn)元，降低12.96%，主要原因是干部培訓支出減少，節約辦公用品支出。
（二）政府采購情況
2020年度政府采購支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日，單位共有房屋601.68（平方米），價(jià)值71.86萬(wàn)元。車(chē)輛0輛，價(jià)值0.00萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是：單位無(wú)其他用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
根據預算績(jì)效管理要求，我單位2020年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目9個(gè)，共涉及資金371.28萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是管理制度完善、責任落實(shí)到位，跟蹤考核機制完善且運行有效；二是在項目實(shí)施過(guò)程對項目的事前、事中、事后全方位、全過(guò)程進(jìn)行分析、掌握，注重評價(jià)過(guò)程的記錄和檔案整理，為下一年度工作提供依據。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是對各項指標和指標值要進(jìn)一步優(yōu)化、完善，主要在細化、量化上改進(jìn)；二是自評價(jià)工作還存在自我審定的局限性，會(huì )影響評價(jià)質(zhì)量，容易造成問(wèn)題的疏漏，在客觀(guān)性和公正性上說(shuō)服力不強。下一步改進(jìn)措施:一是項目建設的程序進(jìn)一步規范，項目前期做好可行性研究報告，更加細化實(shí)施方案，嚴格執行資金管理辦法和財政資金管理制度，嚴格按照項目實(shí)施方案、招投標管理辦法等穩步推進(jìn)工作；二是項目評價(jià)資料有待進(jìn)一步完善項目啟動(dòng)時(shí)同步做好檔案的歸納與整理，及時(shí)整理、收集、匯總，健全檔案資料。具體項目自評情況附項目支出績(jì)效自評表。
項目支出績(jì)效自評表 | |||||||||||
（ 2020 年度） | |||||||||||
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項目名稱(chēng) | 黨員四老金經(jīng)費 | ||||||||||
主管部門(mén) |
| 實(shí)施單位 | 中國共產(chǎn)黨（烏魯木齊新市區）委員會(huì )組織部 | ||||||||
項目資金 |
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| 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | |||
（萬(wàn)元） | 年度資金總額 | 420.00 | 279.11 | 279.11 | 10 | 100.00% | 10 | ||||
| 其中：當年財政撥款 | 420.00 | 279.11 | 279.11 | — | — | — | ||||
| 上年結轉資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | ||||
| 其他資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | ||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實(shí)際完成情況 | |||||||||
保證資金按時(shí)足額到付，提高“四老”人員幸福度滿(mǎn)意度 | 已完成的指標:發(fā)放人數(跟蹤目標值：=263人，實(shí)際值：263人) | ||||||||||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||
年度績(jì)效指標完成情況 | 產(chǎn)出指標 | 數量指標 | 發(fā)放人數 | =263人 | 263人 | 7.14 | 7.14 |
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發(fā)放頻率 | =12次 | 12次 | 7.14 | 7.14 |
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質(zhì)量指標 | 資金（補助）到位率 | =100% | 100% | 7.14 | 7.14 |
| |||||
資金（補助）發(fā)放率 | =100% | 100% | 7.14 | 7.14 |
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時(shí)效指標 | 資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 | =100% | 100% | 7.14 | 7.14 |
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項目完成時(shí)限 | ≤12個(gè)月 | 12個(gè)月 | 7.14 | 7.14 |
| ||||||
成本指標 | 項目總成本 | ≤279.11萬(wàn)元 | 279.11萬(wàn)元 | 7.16 | 7.16 |
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效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 |
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社會(huì )效益指標 | 有效保障“三老”人員及“四老”人員生活 | 有效 | 達成 | 15 | 15.0 |
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生態(tài)效益指標 |
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可持續影響指標 | 項目持續發(fā)揮效益年限 | ≥1年 | 1年 | 15 | 15.0 |
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滿(mǎn)意度指標 | 服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 | 受益對象滿(mǎn)意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10.0 |
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總分 | 100 | 100 |
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項目支出績(jì)效自評表 | |||||||||||
（ 2020 年度） | |||||||||||
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項目名稱(chēng) | 干部培訓費 | ||||||||||
主管部門(mén) |
| 實(shí)施單位 | 中國共產(chǎn)黨（烏魯木齊新市區）委員會(huì )組織部 | ||||||||
項目資金 |
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| 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | |||
（萬(wàn)元） | 年度資金總額 | 100.00 | 5.00 | 5.00 | 10 | 100.00% | 10 | ||||
| 其中：當年財政撥款 | 100.00 | 5.00 | 5.00 | — | — | — | ||||
| 上年結轉資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | ||||
| 其他資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | ||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實(shí)際完成情況 | |||||||||
培訓得到廣大黨員干部的認可與滿(mǎn)意，讓參訓黨員干部有收獲，有思考 | 已完成的指標:新興組織黨組織書(shū)記培訓班(跟蹤目標值：=2期，實(shí)際值：2期) | ||||||||||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||
年度績(jì)效指標完成情況 | 產(chǎn)出指標 | 數量指標 | 新興組織黨組織書(shū)記培訓班 | =2期 | 2期 | 7.14 | 7.14 |
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遠程站點(diǎn)操作員培訓 | =400人 | 400人 | 7.14 | 7.14 |
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質(zhì)量指標 | 資金（補助）到位率 | =100% | 100% | 7.14 | 7.14 |
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資金（補助）發(fā)放率 | =100% | 100% | 7.14 | 7.14 |
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時(shí)效指標 | 資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 | =100% | 100% | 7.14 | 7.14 |
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項目完成時(shí)限 | ≤12個(gè)月 | 12個(gè)月 | 7.14 | 7.14 |
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成本指標 | 項目總成本 | ≤5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 7.16 | 7.16 |
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效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 |
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社會(huì )效益指標 | 保障黨員干部業(yè)務(wù)水平逐步提高 | 有效 | 達成 | 15 | 15.0 |
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生態(tài)效益指標 |
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可持續影響指標 | 項目持續發(fā)揮效益年限 | ≥1年 | 1年 | 15 | 15.0 |
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滿(mǎn)意度指標 | 服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 | 受益對象滿(mǎn)意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10.0 |
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總分 | 100 | 100 |
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項目支出績(jì)效自評表 | |||||||||||
（ 2020 年度） | |||||||||||
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項目名稱(chēng) | “訪(fǎng)惠聚”工作經(jīng)費 | ||||||||||
主管部門(mén) |
| 實(shí)施單位 | 中國共產(chǎn)黨（烏魯木齊新市區）委員會(huì )組織部 | ||||||||
項目資金 |
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| 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | |||
（萬(wàn)元） | 年度資金總額 | 34.02 | 16.87 | 16.87 | 10 | 100.00% | 10 | ||||
| 其中：當年財政撥款 | 34.02 | 16.87 | 16.87 | — | — | — | ||||
| 上年結轉資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | ||||
| 其他資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | ||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實(shí)際完成情況 | |||||||||
全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， | 已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) | ||||||||||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||
年度績(jì)效指標完成情況 | 產(chǎn)出指標 | 數量指標 | 資金（補助）發(fā)放次數 | ≥4次 | 4次 | 7.14 | 7.14 |
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“訪(fǎng)惠聚”補助人數 | =7人 | 7人 | 7.14 | 7.14 |
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質(zhì)量指標 | 考勤執行率 | =100% | 100% | 7.14 | 7.14 |
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協(xié)助社區完成工作率 | =100% | 100% | 7.14 | 7.14 |
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時(shí)效指標 | 資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 | =100% | 100% | 7.14 | 7.14 |
| |||||
項目完成時(shí)限 | ≤12個(gè)月 | 12個(gè)月 | 7.14 | 7.14 |
| ||||||
成本指標 | 項目總成本 | ≤16.87萬(wàn)元 | 16.87萬(wàn)元 | 7.16 | 7.16 |
| |||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 |
|
|
|
|
|
| ||||
社會(huì )效益指標 | 有效解決社會(huì )居民困難 | 有效 | 達成 | 15 | 15.0 |
| |||||
生態(tài)效益指標 |
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|
|
| |||||
可持續影響指標 | 項目持續發(fā)揮效益年限 | ≥1年 | 1年 | 15 | 15.0 |
| |||||
滿(mǎn)意度指標 | 服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 | 受益對象滿(mǎn)意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10.0 |
| ||||
總分 | 100 | 100 |
| ||||||||
項目支出績(jì)效自評表 | |||||||||||
（ 2020 年度） | |||||||||||
| |||||||||||
項目名稱(chēng) | 2019年訪(fǎng)惠聚第一書(shū)記為民辦實(shí)事經(jīng)費 | ||||||||||
主管部門(mén) |
| 實(shí)施單位 | 中國共產(chǎn)黨（烏魯木齊新市區）委員會(huì )組織部 | ||||||||
項目資金 |
|
| 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | |||
（萬(wàn)元） | 年度資金總額 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 10 | 100.00% | 10 | ||||
| 其中：當年財政撥款 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | — | — | — | ||||
| 上年結轉資金 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | — | — | — | ||||
| 其他資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | ||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實(shí)際完成情況 | |||||||||
全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， | 已完成的指標:第一書(shū)記為民辦實(shí)事(跟蹤目標值：=4次，實(shí)際值：4次) | ||||||||||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||
年度績(jì)效指標完成情況 | 產(chǎn)出指標 | 數量指標 | 第一書(shū)記為民辦實(shí)事 | =4次 | 4次 | 7.14 | 7.14 |
| |||
為民辦實(shí)事 | =4次 | 4次 | 7.14 | 7.14 |
| ||||||
質(zhì)量指標 | 資金（補助）到位率 | =100% | 100% | 7.14 | 7.14 |
| |||||
資金（補助）發(fā)放率 | =100% | 100% | 7.14 | 7.14 |
| ||||||
時(shí)效指標 | 資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 | =100% | 100% | 7.14 | 7.14 |
| |||||
項目完成時(shí)限 | ≤12個(gè)月 | 12個(gè)月 | 7.14 | 7.14 |
| ||||||
成本指標 | 項目總成本 | ≤2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 7.16 | 7.16 |
| |||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 |
|
|
|
|
|
| ||||
社會(huì )效益指標 | 有效解決村民困難，加強干部村民聯(lián)系與感情 | 有效 | 達成 | 15 | 15.0 |
| |||||
生態(tài)效益指標 |
|
|
|
|
|
| |||||
可持續影響指標 | 項目持續發(fā)揮效益年限 | ≥1年 | 1年 | 15 | 15.0 |
| |||||
滿(mǎn)意度指標 | 服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 | 受益對象滿(mǎn)意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10.0 |
| ||||
總分 | 100 | 100 |
| ||||||||
項目支出績(jì)效自評表 | |||||||||||
（ 2020 年度） | |||||||||||
| |||||||||||
項目名稱(chēng) | 單位黨建經(jīng)費 | ||||||||||
主管部門(mén) |
| 實(shí)施單位 | 中國共產(chǎn)黨（烏魯木齊新市區）委員會(huì )組織部 | ||||||||
項目資金 |
|
| 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | |||
（萬(wàn)元） | 年度資金總額 | 46.10 | 46.10 | 46.10 | 10 | 100.00% | 10 | ||||
| 其中：當年財政撥款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | ||||
| 上年結轉資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | ||||
| 其他資金 | 46.10 | 46.10 | 46.10 | — | — | — | ||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實(shí)際完成情況 | |||||||||
加強新興黨組織建設，團結廣大黨員，發(fā)揮黨員在人民群眾中的作用與影響 | 已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) | ||||||||||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||
年度績(jì)效指標完成情況 | 產(chǎn)出指標 | 數量指標 | 資金（補助）發(fā)放次數 | ≥4次 | 4次 | 7.14 | 7.14 |
| |||
新增新興組織黨組織 | =160個(gè) | 160個(gè) | 7.14 | 7.14 |
| ||||||
質(zhì)量指標 | 資金（補助）到位率 | =100% | 100% | 7.14 | 7.14 |
| |||||
資金（補助）發(fā)放率 | =100% | 100% | 7.14 | 7.14 |
| ||||||
時(shí)效指標 | 資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 | =100% | 100% | 7.14 | 7.14 |
| |||||
項目完成時(shí)限 | ≤12個(gè)月 | 12個(gè)月 | 7.14 | 7.14 |
| ||||||
成本指標 | 項目總成本 | ≤46.1萬(wàn)元 | 46.1萬(wàn)元 | 7.16 | 7.16 |
| |||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 |
|
|
|
|
|
| ||||
社會(huì )效益指標 | 保障新興組織黨組織建設 | 有效 | 達成 | 15 | 15.0 |
| |||||
生態(tài)效益指標 |
|
|
|
|
|
| |||||
可持續影響指標 | 項目持續發(fā)揮效益年限 | ≥1年 | 1年 | 15 | 15.0 |
| |||||
滿(mǎn)意度指標 | 服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 | 受益對象滿(mǎn)意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10.0 |
| ||||
總分 | 100 | 100 |
| ||||||||
項目支出績(jì)效自評表 | |||||||||||
（ 2020 年度） | |||||||||||
| |||||||||||
項目名稱(chēng) | 中共市委（黨教中心）撥制片、師范站點(diǎn)補助 | ||||||||||
主管部門(mén) |
| 實(shí)施單位 | 中國共產(chǎn)黨（烏魯木齊新市區）委員會(huì )組織部 | ||||||||
項目資金 |
|
| 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | |||
（萬(wàn)元） | 年度資金總額 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 10 | 100.00% | 10 | ||||
| 其中：當年財政撥款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | ||||
| 上年結轉資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | ||||
| 其他資金 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | — | — | — | ||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實(shí)際完成情況 | |||||||||
全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， | 已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) | ||||||||||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||
年度績(jì)效指標完成情況 | 產(chǎn)出指標 | 數量指標 | 資金（補助）發(fā)放次數 | ≥4次 | 4次 | 7.14 | 7.14 |
| |||
補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 | ≥1個(gè) | 1個(gè) | 7.14 | 7.14 |
| ||||||
質(zhì)量指標 | 資金（補助）到位率 | =100% | 100% | 7.14 | 7.14 |
| |||||
資金（補助）發(fā)放率 | =100% | 100% | 7.14 | 7.14 |
| ||||||
時(shí)效指標 | 資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 | =100% | 100% | 7.14 | 7.14 |
| |||||
項目完成時(shí)限 | ≤12個(gè)月 | 12個(gè)月 | 7.14 | 7.14 |
| ||||||
成本指標 | 項目總成本 | ≤8.5萬(wàn)元 | 8.5萬(wàn)元 | 7.16 | 7.16 |
| |||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 |
|
|
|
|
|
| ||||
社會(huì )效益指標 | 有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 | 有效 | 達成 | 15 | 15.0 |
| |||||
生態(tài)效益指標 |
|
|
|
|
|
| |||||
可持續影響指標 | 項目持續發(fā)揮效益年限 | ≥1年 | 1年 | 15 | 15.0 |
| |||||
滿(mǎn)意度指標 | 服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 | 受益對象滿(mǎn)意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10.0 |
| ||||
總分 | 100 | 100 |
| ||||||||
項目支出績(jì)效自評表 | |||||||||||
（ 2020 年度） | |||||||||||
| |||||||||||
項目名稱(chēng) | 黨員教育中心撥黨員教育課件獎勵費 | ||||||||||
主管部門(mén) |
| 實(shí)施單位 | 中國共產(chǎn)黨（烏魯木齊新市區）委員會(huì )組織部 | ||||||||
項目資金 |
|
| 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | |||
（萬(wàn)元） | 年度資金總額 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 10 | 100.00% | 10 | ||||
| 其中：當年財政撥款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | ||||
| 上年結轉資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | ||||
| 其他資金 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | — | — | — | ||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實(shí)際完成情況 | |||||||||
全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， | 已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) | ||||||||||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||
年度績(jì)效指標完成情況 | 產(chǎn)出指標 | 數量指標 | 資金（補助）發(fā)放次數 | ≥4次 | 4次 | 7.14 | 7.14 |
| |||
補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 | ≥1個(gè) | 1個(gè) | 7.14 | 7.14 |
| ||||||
質(zhì)量指標 | 資金（補助）到位率 | =100% | 100% | 7.14 | 7.14 |
| |||||
資金（補助）發(fā)放率 | =100% | 100% | 7.14 | 7.14 |
| ||||||
時(shí)效指標 | 資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 | =100% | 100% | 7.14 | 7.14 |
| |||||
項目完成時(shí)限 | ≤12個(gè)月 | 12個(gè)月 | 7.14 | 7.14 |
| ||||||
成本指標 | 項目總成本 | ≤0.2萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 | 7.16 | 7.16 |
| |||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 |
|
|
|
|
|
| ||||
社會(huì )效益指標 | 有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 | 有效 | 達成 | 15 | 15.0 |
| |||||
生態(tài)效益指標 |
|
|
|
|
|
| |||||
可持續影響指標 | 項目持續發(fā)揮效益年限 | ≥1年 | 1年 | 15 | 15.0 |
| |||||
滿(mǎn)意度指標 | 服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 | 受益對象滿(mǎn)意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10.0 |
| ||||
總分 | 100 | 100 |
| ||||||||
項目支出績(jì)效自評表 | |||||||||||
（ 2020 年度） | |||||||||||
| |||||||||||
項目名稱(chēng) | 黨員教育中心撥遠程教育經(jīng)費 | ||||||||||
主管部門(mén) |
| 實(shí)施單位 | 中國共產(chǎn)黨（烏魯木齊新市區）委員會(huì )組織部 | ||||||||
項目資金 |
|
| 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | |||
（萬(wàn)元） | 年度資金總額 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 10 | 100.00% | 10 | ||||
| 其中：當年財政撥款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | ||||
| 上年結轉資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | ||||
| 其他資金 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | — | — | — | ||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實(shí)際完成情況 | |||||||||
保障遠程教育站點(diǎn)正常工作，站點(diǎn)操作員滿(mǎn)意度提升 | 已完成的指標:區村、社區站點(diǎn)(跟蹤目標值：=186個(gè)，實(shí)際值：186個(gè)) | ||||||||||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||
年度績(jì)效指標完成情況 | 產(chǎn)出指標 | 數量指標 | 區村、社區站點(diǎn) | =186個(gè) | 186個(gè) | 7.14 | 7.14 |
| |||
農村站點(diǎn)操作員 | =21人 | 21人 | 7.14 | 7.14 |
| ||||||
質(zhì)量指標 | 資金（補助）到位率 | =100% | 100% | 7.14 | 7.14 |
| |||||
資金（補助）發(fā)放率 | =100% | 100% | 7.14 | 7.14 |
| ||||||
時(shí)效指標 | 資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 | =100% | 100% | 7.14 | 7.14 |
| |||||
項目完成時(shí)限 | ≤12個(gè)月 | 12個(gè)月 | 7.14 | 7.14 |
| ||||||
成本指標 | 項目總成本 | ≤8.88萬(wàn)元 | 8.88萬(wàn)元 | 7.16 | 7.16 |
| |||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 |
|
|
|
|
|
| ||||
社會(huì )效益指標 | 保障遠程站點(diǎn)建設逐步成熟 | 有效 | 達成 | 15 | 15.0 |
| |||||
生態(tài)效益指標 |
|
|
|
|
|
| |||||
可持續影響指標 | 項目持續發(fā)揮效益年限 | ≥1年 | 1年 | 15 | 15.0 |
| |||||
滿(mǎn)意度指標 | 服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 | 受益對象滿(mǎn)意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10.0 |
| ||||
總分 | 100 | 100 |
| ||||||||
項目支出績(jì)效自評表 | |||||||||||
（ 2020 年度） | |||||||||||
| |||||||||||
項目名稱(chēng) | 組織活動(dòng)事務(wù)經(jīng)費 | ||||||||||
主管部門(mén) |
| 實(shí)施單位 | 中國共產(chǎn)黨（烏魯木齊新市區）委員會(huì )組織部 | ||||||||
項目資金 |
|
| 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | |||
（萬(wàn)元） | 年度資金總額 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 10 | 100.00% | 10 | ||||
| 其中：當年財政撥款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | ||||
| 上年結轉資金 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | — | — | — | ||||
| 其他資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | ||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實(shí)際完成情況 | |||||||||
全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， | 已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) | ||||||||||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||
年度績(jì)效指標完成情況 | 產(chǎn)出指標 | 數量指標 | 資金（補助）發(fā)放次數 | ≥4次 | 4次 | 7.14 | 7.14 |
| |||
補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 | ≥1個(gè) | 1個(gè) | 7.14 | 7.14 |
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質(zhì)量指標 | 資金（補助）到位率 | =100% | 100% | 7.14 | 7.14 |
| |||||
資金（補助）發(fā)放率 | =100% | 100% | 7.14 | 7.14 |
| ||||||
時(shí)效指標 | 資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 | =100% | 100% | 7.14 | 7.14 |
| |||||
項目完成時(shí)限 | ≤12個(gè)月 | 12個(gè)月 | 7.14 | 7.14 |
| ||||||
成本指標 | 項目總成本 | ≤4.62萬(wàn)元 | 4.62萬(wàn)元 | 7.16 | 7.16 |
| |||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 |
|
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| ||||
社會(huì )效益指標 | 有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 | 有效 | 達成 | 15 | 15.0 |
| |||||
生態(tài)效益指標 |
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| |||||
可持續影響指標 | 項目持續發(fā)揮效益年限 | ≥1年 | 1年 | 15 | 15.0 |
| |||||
滿(mǎn)意度指標 | 服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 | 受益對象滿(mǎn)意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10.0 |
| ||||
總分 | 100 | 100 |
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第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》
| 附件【烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）四十戶(hù)衛生院2020年度部門(mén)決算公開(kāi)報表.xls】已下載次 |
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