第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

本院及四個(gè)村衛生室主要擔任全鄉的預防保健和醫療保健工作。衛生院設有兒科、計劃免疫、婦兒保健、慢病管理、健康教育等5個(gè)科室，擁有B超、心電圖、及常規醫學(xué)檢驗等輔助設施設備。

（二）2015年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2015年門(mén)診接診病人18286萬(wàn)人次，居民健康體檢人次1014人，2015年12月底，共計建立健康檔案6094人份。管理高血壓病人532人，管理糖尿病人196人，建立重性精神病管理9人，并全部完善個(gè)人信息補充表及相關(guān)紙質(zhì)檔案且及時(shí)錄入國家精衛系統。2015年產(chǎn)婦108人，活產(chǎn)109人，按時(shí)進(jìn)行產(chǎn)后訪(fǎng)視并督導產(chǎn)后42天醫院復查等工作。建立0-6歲以下兒童健康檔案，全鄉0-6歲兒童414人。2015年9月開(kāi)始，新版本的簽約開(kāi)展以來(lái)，職工及村醫與轄區群眾簽約，截止2015年，共簽約1026戶(hù)，簽約人數3014人簽約工作還在繼續中。

衛生院2015年備有172種國家、省基本藥物品種，大廳宣傳版面公開(kāi)所有藥品的信息、價(jià)格，主動(dòng)接受社會(huì )監督。實(shí)實(shí)在在地降低了老百姓醫療費用負擔，同時(shí)又促進(jìn)了醫療業(yè)務(wù)發(fā)展，真正做到了“政府得民心，百姓得實(shí)惠，機構得發(fā)展”。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構成

納入2015年部門(mén)決算編報的單位共1個(gè)，其中事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）四十戶(hù)衛生院，核定事業(yè)編制8名，經(jīng)費形式為全額預算管理。

2015年底在職人數4人，其中領(lǐng)導職數1人，管理崗位1人、專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位3人、工勤崗位0人。

離休人員0人，退休人員1人，退職1人。

車(chē)輛編制數0輛，實(shí)有車(chē)輛數0輛

第二部分 2015年度部門(mén)決算表

（見(jiàn)2015年部門(mén)決算報表）

第三部分 2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

2015年度收入194.45萬(wàn)元。其中財政撥款收入121.76萬(wàn)元，占總收入的63%；其他收入72.70萬(wàn)元，占總收入的37%。其他收入中利息收入0.14萬(wàn)元。

二、支出決算情況說(shuō)明

2015年度支出192.25萬(wàn)元。其中基本支出192.25萬(wàn)元，占總支出的100%。

（一）基本支出情況。

基本支出中工資福利支出64.88萬(wàn)元,占基本支出的34%、商品和服務(wù)支出114.52萬(wàn)元，占基本支出的60%、對個(gè)人和家庭的補助支出12.84萬(wàn)元，占基本支出的7%。

（二）年度收支增減變動(dòng)情況

收入較上年增加的原因是公共衛生經(jīng)費標準增加，是非財政補助收入。

支出較上年增加32.96萬(wàn)元，增加的主要原因是公共衛生資金支出增加。

三、結轉結余情況說(shuō)明

基本支出結轉2.21萬(wàn)元，提取職工福利基金0.88萬(wàn)元，轉入事業(yè)基金1.33萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費決算情況說(shuō)明

2015年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總數0萬(wàn)元（含政府性基金），其中：因公出國經(jīng)費決算0萬(wàn)元，主要用于：說(shuō)明出國事由、團組數及人數（無(wú)）；公務(wù)用車(chē)0元。公務(wù)接待經(jīng)費決算0萬(wàn)元。

“三公”經(jīng)費預決算差異說(shuō)明，以及其他需要說(shuō)明事項。（無(wú)）

表格：見(jiàn)2015年部門(mén)決算報表

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

無(wú)

(二)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2015年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，省部級領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設備0臺。

（三）相關(guān)口徑說(shuō)明

基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出。

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區

（烏魯木齊市新市區）四十戶(hù)衛生院

二0一六年八月十五日