烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì )

2020年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目 錄

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)區科協(xié)）是全區各族科學(xué)技術(shù)工作者的群眾組織，是區委領(lǐng)導下的人民團體，是黨和政府聯(lián)系科學(xué)技術(shù)工作者的橋梁和紐帶，是推動(dòng)科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展的重要社會(huì )力量。具體職能：

（一）團結和組織全區廣大科技工作者以經(jīng)濟建設為中心，開(kāi)展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)的創(chuàng )新與發(fā)展。

（二）按照國家、自治區和烏魯木齊市有關(guān)科普工作的方針、規劃，擬定科協(xié)系統科普工作的目標、規劃和計劃并組織實(shí)施；充分發(fā)揮科學(xué)技術(shù)普及主力軍的作用，動(dòng)員社會(huì )各方面的力量，開(kāi)展科普活動(dòng)和青少年科技教育活動(dòng)，推廣先進(jìn)技術(shù)；指導科普設施、場(chǎng)所的規劃、管理及科普工作隊伍的建設工作。

（三）全心全意為科技工作者服務(wù)，反映科技工作者的意見(jiàn)和要求，維護科技工作者的合法權益。

（四）引導科技工作者在社會(huì )事務(wù)中發(fā)揮作用，組織科技工作者參與科學(xué)技術(shù)政策、法規擬定和政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監督工作，促進(jìn)決策科學(xué)化、民主化。

（五）表彰、宣傳優(yōu)秀科技工作者、農村科普帶頭人，推薦優(yōu)秀科技人才；開(kāi)展科技工作者的繼續教育和培訓工作。

（六）負責指導有關(guān)社會(huì )團體工作。

（七）承辦區委、區政府交辦的其他事項。

二、機構設置及人員情況

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì )2020年度，實(shí)有人數3人，其中：在職人員3人，離休人員0人，退休人員0人。

從部門(mén)決算單位構成看，烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì )部門(mén)決算包括：烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì )決算。下設1個(gè)處室，分別是：辦公室。

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度本年收入102.12萬(wàn)元，與上年相比，減少115.48萬(wàn)元，降低53.07%，主要原因是:財政提高資金使用效率壓縮開(kāi)支減少項目預算支出撥款。本年支出100.33萬(wàn)元，與上年相比，減少171.94萬(wàn)元，降低63.15%，主要原因是:疫情原因壓縮項目活動(dòng)經(jīng)費開(kāi)支。

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年度本年收入102.12萬(wàn)元，其中：財政撥款收入102.12萬(wàn)元，占100.00%；上級補助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2020年度本年支出100.33萬(wàn)元，其中：基本支出88.34萬(wàn)元，占88.05%；項目支出12.00萬(wàn)元，占11.95%；上繳上級支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財政撥款收入102.12萬(wàn)元，與上年相比，減少72.49萬(wàn)元，降低41.52%，主要原因是：財政提高資金使用效率壓縮開(kāi)支,減少項目預算支出撥款。財政撥款支出98.53萬(wàn)元，與上年相比，減少125.87萬(wàn)元，降低56.09%，主要原因是：疫情原因壓縮項目活動(dòng)經(jīng)費開(kāi)支。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數146.86萬(wàn)元，決算數102.12萬(wàn)元，預決算差異率-30.46%，主要原因是：財政提高資金使用效率壓縮開(kāi)支,減少項目預算支出撥款。財政撥款支出年初預算數146.86萬(wàn)元，決算數98.53萬(wàn)元，預決算差異率-32.91%，主要原因是:疫情原因壓縮項目活動(dòng)經(jīng)費開(kāi)支。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算財政撥款支出98.53萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：

2049901其他公共安全支出8.08萬(wàn)元；

2060101行政運行69.67萬(wàn)元；

2060102一般行政管理事務(wù)0.84萬(wàn)元；

2060702科普活動(dòng)9.35萬(wàn)元；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出5.27萬(wàn)元；

2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出5.31萬(wàn)元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出88.34萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費85.48萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助。

公用經(jīng)費2.86萬(wàn)元，包括：辦公費、手續費、郵電費、專(zhuān)用材料費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0.00萬(wàn)元，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：?jiǎn)挝粺o(wú)此項內容。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0.00萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括單位無(wú)此項內容。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量0輛。

公務(wù)接待費0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：?jiǎn)挝粺o(wú)此項內容。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“三公”經(jīng)費預算。其中：因公出國（境）費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“因公出國（境）”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)用車(chē)購置”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)用車(chē)運行”經(jīng)費預算；公務(wù)接待費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)接待”經(jīng)費預算。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年度烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì )單位機關(guān)運行經(jīng)費支出2.86萬(wàn)元，比上年減少0.24萬(wàn)元，降低7.74%，主要原因是財政提高資金使用效率壓縮開(kāi)支。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2020年12月31日，單位共有房屋0.00（平方米），價(jià)值0.00萬(wàn)元。車(chē)輛1輛，價(jià)值24.46萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是：用于科普宣傳工作專(zhuān)用科普大篷車(chē)一輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

根據預算績(jì)效管理要求，我單位2020年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目4個(gè)，共涉及資金12萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效一是對各項指標和指標值要進(jìn)一步優(yōu)化、完善，主要在細化、量化上改進(jìn)。二是自評價(jià)工作還存在自我審定的局限性，會(huì )影響評價(jià)質(zhì)量，容易造成問(wèn)題的疏漏。對各項指標和指標值需要進(jìn)一步優(yōu)化、完善，主要在細化、量化上改進(jìn)。三是缺少帶著(zhù)問(wèn)題去評價(jià)的意識，在資產(chǎn)管理工作方面也有待加強。避免因為業(yè)務(wù)不熟練影響評價(jià)質(zhì)量，容易造成問(wèn)題等疏漏。下一步改進(jìn)措施：一是要求項目單位進(jìn)一步完善設置相關(guān)工作績(jì)效指標，確保項目達到預期的效益。二是完善項目管理制度，加強項目過(guò)程控制。具體項目自評情況附項目支出績(jì)效自評表。三是加強人員培訓，完善績(jì)效評價(jià)監控的人員崗前培訓及落實(shí)，不斷提高績(jì)效監控工作人員對預算績(jì)效管理的思想認識和業(yè)務(wù)能力，進(jìn)一步改進(jìn)工作方式，提升工作水平和工作效率。具體項目自評情況附項目支出績(jì)效自評表。

項目名稱(chēng)			1.2019年科普工作經(jīng)費
主管部門(mén)			烏魯木齊市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì )					實(shí)施單位		烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì )
項目資金					年初預算數	全年預算數		全年執行數		分值		執行率		得分
（萬(wàn)元）			年度資金總額		3.95	3.95		3.95		10		100.00%		10
			其中：當年財政撥款		0.00	0.00		0.00		—		—		—
			上年結轉資金			3.95		3.95		—		—		—
			其他資金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度總體目標	預期目標							實(shí)際完成情況
	面向基層、服務(wù)民生，繼承創(chuàng )新、拓展提升，開(kāi)放協(xié)同、普惠共享，精準發(fā)力、加快發(fā)展，推動(dòng)科技教育、傳播與普及等公共服務(wù)的公平普惠。							按照大聯(lián)合大協(xié)作的工作機制，已面向基層服務(wù)民生，推動(dòng)科技教育、傳播與普及等公共服務(wù)的公平普惠，扎實(shí)推進(jìn)全民科學(xué)素質(zhì)工作，不斷提高各族群眾全民科學(xué)素質(zhì)。
	一級指標	二級指標		三級指標			年度指標值	實(shí)際完成值	分值		得分		偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況	產(chǎn)出指標	數量指標		科普大學(xué)數量			2	2	7.14		7.14
				科普活動(dòng)數量			10	10	7.14		7.14
				科普示范基地數量			1	1	7.14		7.14
				農村科普示范點(diǎn)數量			1	1	7.14		7.14
		質(zhì)量指標		資金支付合規率			100%	100%	7.14		7.14
		時(shí)效指標		資金及時(shí)撥付率			100%	100%	7.14		7.14
		成本指標		科普宣傳費用			3.95	3.95	7.16		7.16
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標		提升全民科學(xué)素質(zhì)			有效保障	達成	15		15.0
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標		項目影響期限			1	1	15		15.0
	滿(mǎn)意度指標	服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標		群眾滿(mǎn)意度			95%	95%	10		10.0
總分									100		100

項目名稱(chēng)		2.2019年市級撥款科技經(jīng)費
主管部門(mén)		烏魯木齊市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì )					實(shí)施單位		烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì )
項目資金				年初預算數	全年預算數		全年執行數		分值		執行率		得分
（萬(wàn)元）		年度資金總額		1.81	1.81		1.81		10		100.00%		10
		其中：當年財政撥款		0.00	0.00		0.00		—		—		—
		上年結轉資金			0.00		0.00		—		—		—
		其他資金		1.81	1.81		1.81		—		—		—
年度總體目標	預期目標						實(shí)際完成情況
	面向基層、服務(wù)民生，繼承創(chuàng )新、拓展提升，開(kāi)放協(xié)同、普惠共享，精準發(fā)力、加快發(fā)展，推動(dòng)科技教育、傳播與普及等公共服務(wù)的公平普惠。						按照大聯(lián)合大協(xié)作的工作機制，已面向基層服務(wù)民生，推動(dòng)科技教育、傳播與普及等公共服務(wù)的公平普惠，扎實(shí)推進(jìn)全民科學(xué)素質(zhì)工作，不斷提高各族群眾全民科學(xué)素質(zhì)。
	一級指標	二級指標	三級指標			年度指標值	實(shí)際完成值	分值		得分		偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況	產(chǎn)出指標	數量指標	科普大學(xué)數量			2	2	7.14		7.14
			科普活動(dòng)數量			10	10	7.14		7.14
			科普示范基地數量			1	1	7.14		7.14
			農村科普示范點(diǎn)數量			1	1	7.14		7.14
		質(zhì)量指標	資金支付合規率			100%	100%	7.14		7.14
		時(shí)效指標	資金及時(shí)撥付率			100%	100%	7.14		7.14
		成本指標	科普宣傳費用			1.81	1.81	7.16		7.16
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	提升全民科學(xué)素質(zhì)			有效保障	達成	15		15.0
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	項目影響期限			1	1	15		15.0
	滿(mǎn)意度指標	服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標	群眾滿(mǎn)意度			95%	95%	10		10.0
總分								100		100

項目名稱(chēng)			3.訪(fǎng)惠聚人員補助經(jīng)費
主管部門(mén)			中國共產(chǎn)黨（烏魯木齊新市區）委員會(huì )組織部						實(shí)施單位			烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì )
項目資金						年初預算數	全年預算數		全年執行數			分值		執行率		得分
（萬(wàn)元）			年度資金總額			0.84	0.84		0.84			10		100.00%		10
			其中：當年財政撥款			0.84	0.84		0.84			—		—		—
			上年結轉資金			0	0.00		0.00			—		—		—
			其他資金			0.00	0.00		0.00			—		—		—
年度總體目標	預期目標								實(shí)際完成情況
	1、保障訪(fǎng)惠聚工作隊隊員無(wú)生活上的顧慮和困難； 2、激勵訪(fǎng)惠聚工作隊隊員完成工作任務(wù)，和社區干部共擔重擔； 3、通過(guò)訪(fǎng)惠聚工作，保障派駐轄區的安寧，有效解決轄區居民的困難。								已完成每月資金保障計劃，保障訪(fǎng)惠聚工作隊員安心投入工作，完成工作任務(wù)，和社區干部共擔重任。
	一級指標	二級指標			三級指標			年度指標值		實(shí)際完成值	分值		得分		偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況	產(chǎn)出指標	數量指標			隊員數量			2		2	8.33		8.33
					下派社區			1		1	8.33		8.33
		質(zhì)量指標			工作完成合格率			100%		100%	8.33		8.33
		時(shí)效指標			資金及時(shí)撥付率			100%		100%	8.33		8.33
		成本指標			訪(fǎng)惠聚隊員每月補助標準			1800		1800	8.33		8.33
					經(jīng)費總額			0.84		0.84	8.35		8.35
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標			訪(fǎng)民情，惠民生，聚民心，解決苦難群眾問(wèn)題			有效		達成	15		15.0
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標			項目影響期限			1		1	15		15.0
	滿(mǎn)意度指標	服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標			群眾滿(mǎn)意度			95%		95%	10		10.0
總分											100		100

項目名稱(chēng)		4.科學(xué)技術(shù)研究專(zhuān)項資金
主管部門(mén)		烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì )					實(shí)施單位		烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì )
項目資金				年初預算數	全年預算數		全年執行數		分值		執行率		得分
（萬(wàn)元）		年度資金總額		5.40	5.40		5.40		10		100.00%		10
		其中：當年財政撥款		5.40	5.40		5.40		—		—		—
		上年結轉資金			0.00		0.00		—		—		—
		其他資金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度總體目標	預期目標						實(shí)際完成情況
	照大聯(lián)合大協(xié)作的工作機制，面向基層、服務(wù)民生，繼承創(chuàng )新、拓展提升，開(kāi)放協(xié)同、普惠共享，精準發(fā)力、加快發(fā)展，推動(dòng)科技教育、傳播與普及等公共服務(wù)的公平普惠，扎實(shí)推進(jìn)全民科學(xué)素質(zhì)工作，激發(fā)大眾創(chuàng )業(yè)創(chuàng )新的熱情，不斷提高各族群眾全民科學(xué)素質(zhì)。						通過(guò)各類(lèi)科普活動(dòng)及宣傳渠道，發(fā)揮科普社區e站、社區科普大學(xué)、科學(xué)大講堂、科普圖書(shū)室、電子科普畫(huà)廊、科普觸控屏等科普陣地（科普設施）作用，重點(diǎn)圍繞社會(huì )長(cháng)治久安總目標，開(kāi)展各類(lèi)科學(xué)普及活動(dòng)，深入推進(jìn)科學(xué)普及去極端化科普宣傳活動(dòng)，提升公眾科學(xué)素質(zhì)。
	一級指標	二級指標	三級指標			年度指標值	實(shí)際完成值	分值		得分		偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況	產(chǎn)出指標	數量指標	科普大學(xué)數量			2	2	7.14		7.14
			科普活動(dòng)數量			10	10	7.14		7.14
			科普示范基地數量			1	1	7.14		7.14
			農村科普示范點(diǎn)數量			1	1	7.14		7.14
		質(zhì)量指標	資金支付合規率			100%	100%	7.14		7.14
		時(shí)效指標	資金及時(shí)撥付率			100%	100%	7.14		7.14
		成本指標	科普宣傳費用			5.4	5.4	7.16		7.16
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	提升全民科學(xué)素質(zhì)			有效保障	達成	15		15.0
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	項目影響期限			1	1	15		15.0
	滿(mǎn)意度指標	服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標	群眾滿(mǎn)意度			95%	95%	10		10.0
總分								100		100

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》