新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì )2019年度部門(mén)

決算公開(kāi)說(shuō)明

目 錄

第一部分部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明

九、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

1、履行全區全民科學(xué)素質(zhì)綱要領(lǐng)導小組辦公室的職能，抓好《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計劃綱要》工作的部署與實(shí)施。

2、做好全區科學(xué)普及“去極端化”宣傳教育工作。

3、抓好提升四大重點(diǎn)人群科學(xué)素質(zhì)，服務(wù)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展工作。

4、抓好大力弘揚科學(xué)精神，培育良好科學(xué)文化工作。

5、抓好科普信息化工作，促進(jìn)新型科普資源的開(kāi)放共享。

6、團結引領(lǐng)廣大科技工作者開(kāi)展創(chuàng )新?tīng)幭然顒?dòng)，促進(jìn)科學(xué)普及和推廣。

二、機構設置及人員情況

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì )單位2019年度，實(shí)有人數4人，其中：在職人員4人，離休人員0人，退休人員0人。

從部門(mén)決算單位構成看，新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì )單位部門(mén)決算包括：新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì )單位決算。

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度本年收入217.6萬(wàn)元，與上年相比，減少3.96萬(wàn)元，降低1.79%，主要原因是：本年減少“極客空間科普體驗館”項目經(jīng)費；本年支出272.27萬(wàn)元，與上年相比，增加148.64萬(wàn)元，增長(cháng)120.23%，主要原因是：“極客空間科普體驗館”項目支出增加，使用了2018年結轉額度；新增人員調入，工資福利增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年度本年收入217.6萬(wàn)元，其中：財政撥款收入174.61萬(wàn)元，占80.24%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入42.99萬(wàn)元，占19.76%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年度本年支出272.27萬(wàn)元，其中，基本支出84.02萬(wàn)元，占30.86%；項目支出188.26萬(wàn)元,占69.14%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財政撥款收入174.61萬(wàn)元，與上年相比，減少47.07萬(wàn)元，降低21.25%，主要原因是：極客空間站科普體驗場(chǎng)項目資金減少預算。財政撥款支出224.4萬(wàn)元，與上年相比，增加100.77萬(wàn)元，增加81.51%，主要原因是：使用財政應返還額度完成北區政府采購項目99.7萬(wàn)元極客空間站建設支出 。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數138.94萬(wàn)元,決算數174.61萬(wàn)元，預決算差異率25.67%，主要原因是：當年新增副縣級人員1人，工資、社保、公積金等各項人員經(jīng)費有所增加。財政撥款支出年初預算數138.94萬(wàn)元，決算數224.4萬(wàn)元，預決算差異率61.51%，主要原因是：使用上年財政應返還額度資金支付項目經(jīng)費。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預算財政撥款支出224.4萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：

2049901其他公共安全支出9.44萬(wàn)元；

2060101行政運行63.4萬(wàn)元；

2060702科普活動(dòng)65.71萬(wàn)元；

2060799其他科學(xué)技術(shù)普及支出81.36萬(wàn)元；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出4.49萬(wàn)元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出77.33萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費74.22萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保障繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費3.1萬(wàn)元，包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、培訓費、專(zhuān)用材料費、專(zhuān)用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算數0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是無(wú)三公經(jīng)費。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是無(wú)公出國（境）費；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是單位公務(wù)用車(chē)由區機關(guān)服務(wù)中心統一管理；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是無(wú)公務(wù)接待費用；具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú) 。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括：無(wú)。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量0輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú)。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：無(wú)公務(wù)接待。其中，因公出國（境）費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是無(wú)因公出國（境）費；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費；公務(wù)用車(chē)運行維護費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：?jiǎn)挝还珓?wù)用車(chē)由區機關(guān)服務(wù)中心統一管理；公務(wù)接待費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：無(wú)公務(wù)接待。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì )單位機關(guān)運行經(jīng)費支出3.1萬(wàn)元，比上年減少2.14萬(wàn)元，降低40.87%。主要原因是：本年壓縮運行經(jīng)費支出，節約資金 。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額119.66萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出119.66萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額119.32萬(wàn)元，占政府采購支出總金額的99.71%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日，單位共有房屋0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元。共有車(chē)輛1輛，價(jià)值24.46萬(wàn)元，其中：副部（?。┘夘I(lǐng)導干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是用于科普工作科普大篷車(chē)一輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

根據預算績(jì)效管理要求，我單位2019年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目5個(gè)，共涉及資金188.25萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是通過(guò)各項科普活動(dòng)及各類(lèi)宣傳渠道，充分發(fā)揮科學(xué)普及在提高公眾科學(xué)文化素質(zhì)中的基礎性作用，創(chuàng )新科學(xué)普及方式方法，建設適應時(shí)代發(fā)展、群眾喜愛(ài)的科普傳播平臺，團結引領(lǐng)我區各級科協(xié)組織和各族科技工作者，為轄區社會(huì )發(fā)展貢獻力量，目標任務(wù)已達成。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是對各項指標和指標值要進(jìn)一步優(yōu)化、完善，主要在細化、量化上改進(jìn)；二是自評價(jià)工作還存在自我審定的局限性，會(huì )影響評價(jià)質(zhì)量，容易造成問(wèn)題的疏漏。下一步改進(jìn)措施：一是同級財政部門(mén)應加強對項目實(shí)施單位的指導和培訓作；二是要求項目單位進(jìn)一步完善設置相關(guān)工作績(jì)效指標，確保項目達到預期的效益；三是完善項目管理制度，加強項目過(guò)程控制。

項目支出績(jì)效目標自評表
（2019年度）
項目名稱(chēng)	1.科普活動(dòng)專(zhuān)項經(jīng)費
主管部門(mén)	高新區（新市區）科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì )			實(shí)施單位	高新區（新市區）科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì )
項目資金 （萬(wàn)元）			年初預算數	全年預算數/元	全年執行數/元	分值	執行率	得分
	年度資金總額			3.39	3.36	10	99.19%	10.00
	其中：當年財政撥款			-	-
	上年結轉資金			3.39	3.36
	其他資金			-	-
年度 總體 目標	預期目標				實(shí)際完成目標
	堅持以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，圍繞貫徹落實(shí)黨的十九大精神、十九屆二中、三中、四中全會(huì )精神和2020年決勝全面建成小康社會(huì )目標，創(chuàng )新科學(xué)普及方式方法，建設適應時(shí)代發(fā)展、群眾喜愛(ài)的科普傳播平臺，團結引領(lǐng)我區各級科協(xié)組織和各族科技工作者，為轄區社會(huì )發(fā)展貢獻力量。				提升領(lǐng)導干部和公務(wù)員的科學(xué)素質(zhì)水平，深入開(kāi)展“習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想和黨的十九大精神進(jìn)萬(wàn)家”系列活動(dòng)等。
年度 績(jì)效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標	年度指標值	實(shí)際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
	項目完成指標	數量指標	科普進(jìn)單位	3個(gè)	3個(gè)	4	4
		數量指標	科普宣傳手冊	2200冊	2200冊	4	4
		數量指標	科普圖書(shū)	1800冊	1800冊	4	4
		數量指標	科普圖書(shū)角	20個(gè)	20個(gè)	5	5
		數量指標	宣傳覆蓋群眾	5000人	5000人	5	5
		數量指標	科普大篷車(chē)	10場(chǎng)	10場(chǎng)	2	2
		數量指標	活動(dòng)場(chǎng)次	50場(chǎng)	48場(chǎng)	6	5
		質(zhì)量指標	資金到位率	100%	100%	10	10
		時(shí)效指標	項目工作完成及時(shí)率	100%	100%	5	5
		成本指標	經(jīng)費到位率	100%	100%	5	5
	項目效果指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	提升領(lǐng)導干部和公務(wù)員的科學(xué)素質(zhì)水平	有效保障	達成	15	15
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	全民科學(xué)素質(zhì)提升	≥1年	1年	15	15
	滿(mǎn)意度 指標	滿(mǎn)意度指標	群眾滿(mǎn)意度	≥95%	95%	5	4
			工作人員滿(mǎn)意率	≥95%	95%	5	4
總分						100	97

項目名稱(chēng)	2.2019年開(kāi)展市級撥款資金科普活動(dòng)
主管部門(mén)	高新區（新市區）科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì )			實(shí)施單位	高新區（新市區）科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì )
項目資金 （萬(wàn)元）			年初預算數	全年預算數	全年執行數	分值	執行率	得分
	年度資金總額			42.99	41.18	10	95.79%	9
	其中：當年財政撥款
	上年結轉資金
	其他資金		-	42.99	41.18
年度 總體 目標	預期目標				實(shí)際完成目標
	科普大屏LED戶(hù)外宣傳網(wǎng)絡(luò )使用費、二工片管委會(huì )科北社區黨建加科普宣傳陣地建設、高新街片區管委會(huì )昆明路社區鴿子廣場(chǎng)科普宣傳陣地建設。				已完成科普大屏LED戶(hù)外宣傳網(wǎng)絡(luò )使用費、二工片管委會(huì )科北社區黨建加科普宣傳陣地建設、高新街片區管委會(huì )昆明路社區鴿子廣場(chǎng)科普宣傳陣地建設。
年度 績(jì)效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標	年度指標值	實(shí)際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
	項目完成指標	數量指標	科普長(cháng)廊	1個(gè)	1個(gè)	4	4
		數量指標	科普星座	1座	1座	4	4
		數量指標	科普雕塑	5人	5人	3	3
		數量指標	條形科普電子屏	1個(gè)	1個(gè)	5	5
		數量指標	“黨建+科普”宣傳陣地建設	1個(gè)	1個(gè)	5	5
		數量指標	太陽(yáng)能光電科普長(cháng)廊	1個(gè)	1個(gè)	3	3
		數量指標	融入裸眼3D展示	10000人	11000人	6	6
		質(zhì)量指標	資金到位率	100%	100%	10	10
		時(shí)效指標	項目工作完成及時(shí)率	100%	100%	5	5
		成本指標	經(jīng)費到位率	100%	100%	5	5
	項目效果指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	2019年 “基層科普行動(dòng)計劃”	有效保障	達成	15	15
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	全民科學(xué)素質(zhì)提升	≥1年	1年	15	15
	滿(mǎn)意度 指標	滿(mǎn)意度指標	群眾滿(mǎn)意度	≥95%	95%	5	5
			工作人員滿(mǎn)意率	≥95%	95%	5	5
總分						100	99

項目名稱(chēng)	3.2019年科普活動(dòng)
主管部門(mén)	高新區（新市區）科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì )			實(shí)施單位	高新區（新市區）科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì )
項目資金 （萬(wàn)元）			年初預算數	全年預算數	全年執行數	分值	執行率	得分
	年度資金總額		74.32	70.00	62.35	10	89.08%	9
	其中：當年財政撥款		74.32	70.00	62.35
	上年結轉資金
	其他資金		-	-	-
年度 總體 目標	預期目標				實(shí)際完成目標
	堅持以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，圍繞貫徹落實(shí)黨的十九大精神、十九屆二中、三中、四中全會(huì )精神和2020年決勝全面建成小康社會(huì )目標，創(chuàng )新科學(xué)普及方式方法，建設適應時(shí)代發(fā)展、群眾喜愛(ài)的科普傳播平臺，團結引領(lǐng)我區各級科協(xié)組織和各族科技工作者，為轄區社會(huì )發(fā)展貢獻力量。				1. 提升領(lǐng)導干部和公務(wù)員的科學(xué)素質(zhì)水平，深入開(kāi)展“習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想和黨的十九大精神進(jìn)萬(wàn)家”系列活動(dòng)等。2.抓好《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計劃綱要》工作及“十三五”各項工作的安排部署。3.三是發(fā)揮區域優(yōu)勢，接長(cháng)手臂、扎根基層，團結引領(lǐng)廣大科技工作者為創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展服務(wù)。4.四是配合自治區科協(xié)、市科協(xié)承接全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計劃實(shí)施、科普信息化建設、調研觀(guān)摩等工作。
年度 績(jì)效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標	年度指標值	實(shí)際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
	項目完成指標	數量指標	調研蹲點(diǎn)	24次	24次	4	4
		數量指標	科普宣傳資料	15000冊	15000冊	4	4
		數量指標	民族團結一家親幫扶	5人	5人	3	3
		數量指標	科普圖書(shū)角	20個(gè)	20個(gè)	5	5
		數量指標	宣傳覆蓋群眾	300000人	350000人	5	5
		數量指標	新建LED大屏	2個(gè)	2個(gè)	3	3
		數量指標	活動(dòng)場(chǎng)次	50場(chǎng)	55場(chǎng)	6	6
		質(zhì)量指標	資金到位率	100%	100%	10	10
		時(shí)效指標	項目工作完成及時(shí)率	100%	100%	5	5
		成本指標	經(jīng)費到位率	100%	100%	5	5
	項目效果指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	提升領(lǐng)導干部和公務(wù)員的科學(xué)素質(zhì)水平	有效保障	達成	15	15
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	全民科學(xué)素質(zhì)提升	≥1年	1年	15	15
	滿(mǎn)意度 指標	滿(mǎn)意度指標	群眾滿(mǎn)意度	≥95%	95%	5	5
			工作人員滿(mǎn)意率	≥95%	95%	5	5
總分						100	99

項目名稱(chēng)	4.市級科普項目建設(高新區（新市區）北區工業(yè)園區打造GEEK青少年科普教育基地)
主管部門(mén)	高新區（新市區）科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì )			實(shí)施單位	高新區（新市區）科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì )
項目資金 （萬(wàn)元）			年初預算數	全年預算數	全年執行數	分值	執行率	得分
	年度資金總額			100	76.36	10	77.00%	9
	其中：當年財政撥款
	上年結轉資金			100	76.36
	其他資金		-	-	-
年度 總體 目標	預期目標				實(shí)際完成目標
	為充分發(fā)揮高新區（新市區）科技創(chuàng )新發(fā)展環(huán)境及高新人才大廈自身軟硬件優(yōu)勢，緊緊圍繞“國家創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展”戰略和《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計劃綱要》方針，為進(jìn)一步加強基層科普服務(wù)能力建設，更好地發(fā)揮提升科普示范引領(lǐng)作用，北區工業(yè)園高新人才大廈A座2樓極客空間站擬使用約250平方米場(chǎng)地打造一個(gè)以人工智能、大數據、機器人為主題的科普體驗區，通過(guò)整合利用北區工業(yè)園周邊高新技術(shù)企業(yè)資源，結合高新人才大廈黨群驛站、人才展廳、極客空間站、人才測評中心等基礎建設，可形成一條集參觀(guān)、科教、學(xué)習、體驗、實(shí)訓為一體的科普研學(xué)“科技游”路線(xiàn)。				北區工業(yè)園高新人才大廈A座2樓極客空間站擬使用約250平方米場(chǎng)地打造一個(gè)以人工智能、大數據、機器人為主題的科普體驗區，通過(guò)整合利用北區工業(yè)園周邊高新技術(shù)企業(yè)資源，結合高新人才大廈黨群驛站、人才展廳、極客空間站、人才測評中心等基礎建設，可形成一條集參觀(guān)、科教、學(xué)習、體驗、實(shí)訓為一體的科普研學(xué)“科技游”路線(xiàn)。市科協(xié)將在此掛牌“烏魯木齊市科普教育基地”。根據政府招標采購計劃，本年度計劃完成項目的75%，實(shí)際完成76%。
年度 績(jì)效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標	年度指標值	實(shí)際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
	項目完成指標	數量指標	極客空間站實(shí)驗艙	1個(gè)	1個(gè)	4	4
		數量指標	極客空間站概念艙	1個(gè)	1個(gè)	4	4
		數量指標	極客空間站體驗艙	1個(gè)	1個(gè)	4	4
		數量指標	極客空間站能量艙	1個(gè)	1個(gè)	4	4
		質(zhì)量指標	資金支付率	100%	100%	5	5
		質(zhì)量指標	資金到位率	100%	100%	5	5
		質(zhì)量指標	政府采購率	100%	100%	5	5
		時(shí)效指標	預算執行率	100%	77%	6	5	在建項目，資金按進(jìn)度支付77%
		時(shí)效指標	項目工作完成及時(shí)率	100%	100%	6	6
		成本指標	經(jīng)費到位率	100%	100%	7	7
	項目效果指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	烏魯木齊市科協(xié)關(guān)于做好2019年 “基層科普行動(dòng)計劃”實(shí)施項目推薦工作、打造特色科普示范點(diǎn)	有效保障	達成	15	15
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	全民科學(xué)素質(zhì)提升	≥1年	1年	15	15
	滿(mǎn)意度 指標	滿(mǎn)意度指標	群眾滿(mǎn)意度	≥95%	95%	5	5
			工作人員滿(mǎn)意率	≥95%	95%	5	5
總分						100	98

項目名稱(chēng)	5.2019全國基層科普行動(dòng)計劃項目
主管部門(mén)	高新區（新市區）科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì )			實(shí)施單位	高新區（新市區）科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì )
項目資金 （萬(wàn)元）			年初預算數	全年預算數	全年執行數	分值	執行率	得分
	年度資金總額			27	5	10	18.52%	5
	其中：當年財政撥款			27	5
	上年結轉資金			-
	其他資金		-	-	-
年度 總體 目標	預期目標				實(shí)際完成目標
	1.加大農村農民的科學(xué)素質(zhì)提升工作； 2.打造河北西路“黨建+科普”陣地。				1.利用市級資金及自有財政撥款資金完成了青格達湖鄉農村農民科普宣傳展示廳打造；
年度 績(jì)效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標	年度指標值	實(shí)際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
	項目完成指標	數量指標	科普培訓教室	1間	1間	4	4
		數量指標	無(wú)土栽培蔬菜生態(tài)循環(huán)展示臺	1組	1組	4	4
		數量指標	科普圖書(shū)角	1個(gè)	1個(gè)	4	4
		數量指標	科普圖書(shū)	800冊	800冊	5	5
		數量指標	戶(hù)外農村豐收科普雕塑	2組	2組	5	5
		數量指標	科普講座	8場(chǎng)	8場(chǎng)	5	5
		數量指標	科普畫(huà)廊	5個(gè)	5個(gè)	3	3
		質(zhì)量指標	資金到位率	100%	100%	10	10
		時(shí)效指標	項目工作完成及時(shí)率	100%	100%	5	5
		成本指標	經(jīng)費到位率	100%	100%	5	5
	項目效果指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	烏魯木齊市科協(xié)關(guān)于做好2019年 “基層科普行動(dòng)計劃”實(shí)施項目推薦工作、打造特色科普示范點(diǎn)	有效保障	達成	15	15
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	全民科學(xué)素質(zhì)提升	≥1年	1年	15	15
	滿(mǎn)意度 指標	滿(mǎn)意度指標	群眾滿(mǎn)意度	≥95%	95%	5	5
			工作人員滿(mǎn)意率	≥95%	95%	5	5
總分						100	95

第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》