2018年度高新區（新市區）科協(xié)部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
2018年度高新區（新市區）科協(xié)決算公開(kāi)說(shuō)明
目錄
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
二、部門(mén)財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明
（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明
（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
三、部門(mén)結轉結余情況
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
六、政府采購情況
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預算財政撥款支出決算表》
《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
1、履行全區全民科學(xué)素質(zhì)綱要領(lǐng)導小組辦公室的職能，抓好《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計劃綱要》工作的部署與實(shí)施。
2、做好全區科學(xué)普及“去極端化”宣傳教育工作。
3、抓好提升四大重點(diǎn)人群科學(xué)素質(zhì)，服務(wù)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展工作。
4、抓好大力弘揚科學(xué)精神，培育良好科學(xué)文化工作。
5、抓好科普信息化工作，促進(jìn)新型科普資源的開(kāi)放共享。
6、團結引領(lǐng)廣大科技工作者開(kāi)展創(chuàng )新?tīng)幭然顒?dòng)，促進(jìn)科學(xué)普及和推廣。
二、機構設置情況
從決算單位構成看，高新區（新市區）科協(xié)部門(mén)決算包括：高新區（新市區）科協(xié)部門(mén)本級決算,無(wú)下屬單位決算。
納入高新區（新市區）科協(xié)2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
| 序號 |
單位名稱(chēng) |
備注 |
| 1 |
高新區（新市區）科協(xié) |
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入221.56萬(wàn)元,與上年相比，增加108.29萬(wàn)元，增長(cháng)95.6%，增減變化主要原因是：雇員增加1人，工資、社保、公積金增加；支出123.63萬(wàn)元，與上年相比，減少 2.64萬(wàn)元，降低2.09%，增減變化主要原因是：辦公經(jīng)費縮減；結余103.48萬(wàn)元，與上年相比，增加97.93萬(wàn)元，增長(cháng)1764.50%。增減變化主要原因是：今年收入較上年增加，所以結轉結余增加。
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計221.56萬(wàn)元，其中：財政撥款收入221.47萬(wàn)元，占99.96%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入0.09萬(wàn)元，占0.04%。
與年初預算數相比情況：本年收入年初預算數112.57萬(wàn)元，決算數221.56萬(wàn)元，預決算差異率96.82%，差異主要原因:雇員增加1人，工資、社保、公積金增加。
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計123.63萬(wàn)元，其中：基本支出66.68萬(wàn)元，占53.94%；項目支出56.95萬(wàn)元，占46.06%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
與年初預算數相比情況：本年支出年初預算數112.57萬(wàn)元，決算數123.63萬(wàn)元，預決算差異率9.82%，差異主要原因:雇員增加1人，工資、社保、公積金增加。
二、部門(mén)財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明
2018年度財政撥款收入221.47萬(wàn)元，與上年相比，增加108.2萬(wàn)元，增長(cháng)95.52%。增減變化的主要原因是：雇員增加1人，工資、社保、公積金增加。財政撥款支出123.63萬(wàn)元，與上年相比，減少2.64萬(wàn)元，降低2.09%，增減變化的主要原因是：雇員增加1人，工資、社保、公積金增加。其中：基本支出66.68萬(wàn)元，項目支出56.95萬(wàn)元。財政撥款結轉結余103.39萬(wàn)元，與上年相比，增加97.84萬(wàn)元，增長(cháng)1762.88%。增減變化的主要原因是：今年收入較上年增加，所以結轉結余增加。
與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數112.57萬(wàn)元，決算數221.47萬(wàn)元，預決算差異率96.73%，差異主要原因：雇員增加1人，工資、社保、公積金增加。財政撥款支出年初預算數112.57萬(wàn)元，決算數123.63萬(wàn)元，預決算差異率9.82%，差異主要原因：雇員增加1人，工資、社保、公積金增加。
（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預算財政撥款收入221.47萬(wàn)元。與上年相比，增加108.2萬(wàn)元，增長(cháng)95.52%。增減變化的主要原因是：雇員增加1人，工資、社保、公積金增加。一般公共預算財政撥款支出123.63萬(wàn)元。與上年相比，減少2.64萬(wàn)元，降低2.09%。增減變化的主要原因是：雇員增加1人，工資、社保、公積金增加。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），204公共安全支出7.4萬(wàn)元， 206科學(xué)技術(shù)支出109.78萬(wàn)元，208社會(huì )保障和就業(yè)支出6.45萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），工資福利支出49.64萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助11.80萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出61.76萬(wàn)元，資本性支出0.43萬(wàn)元。
與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數112.57萬(wàn)元，決算數221.47萬(wàn)元，預決算差異率96.74%，差異主要原因：雇員增加1人，工資、社保、公積金增加。一般公共預算財政撥款支出年初預算數112.57萬(wàn)元，決算數123.63萬(wàn)元，預決算差異率9.82%，差異主要原因：雇員增加1人，工資、社保、公積金增加。
（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一致，無(wú)此項收入。政府性基金預算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。
與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項收入。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出。
三、部門(mén)結轉結余情況
年末結轉結余103.48萬(wàn)元，與上年相比，增加97.93萬(wàn)元，增長(cháng)1764.50%。
其中財政撥款結轉結余103.39萬(wàn)元。與上年相比，增加97.84萬(wàn)元，增長(cháng)1762.88%。
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬(wàn)元。高新區（新市區）科協(xié)全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。開(kāi)支內容包括：無(wú)此項開(kāi)支。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。主要用于：無(wú)此項費用。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為1輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，主要是：無(wú)此項支出。高新區（新市區）科協(xié)國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出。其中：因公出國（境）費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年度高新區（新市區）科協(xié)（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出5.25萬(wàn)元，比上年增加4.69萬(wàn)元，增長(cháng)837.5%，主要原因是：增加了1個(gè)雇員。
高新區（新市區）科協(xié)（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。
六、政府采購情況
2018年度政府采購支出總額20萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出20萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2018年12月31日，單位共有車(chē)輛1輛，價(jià)值24.45萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是：科普大篷車(chē)（宣傳車(chē)）；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明
2018年度，本部門(mén)單位預算績(jì)效自評情況：自述有關(guān)預算績(jì)效管理和績(jì)效自評開(kāi)展情況。
1、高新區（新市區）科協(xié)科普活動(dòng)項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，科普活動(dòng)自評得分為91.62分。項目全年預算數為40.33萬(wàn)元，執行數為36.95萬(wàn)元，完成預算的91.6%。主要產(chǎn)出和效果：一是通過(guò)開(kāi)展各類(lèi)科普活動(dòng)，創(chuàng )新科學(xué)普及方式方法，建設適應時(shí)代發(fā)展、群眾喜愛(ài)的科普傳播平臺，團結引領(lǐng)我區各級科協(xié)組織和各族科技工作者，為轄區社會(huì )長(cháng)治久安貢獻力量；二是通過(guò)多項活動(dòng)的開(kāi)展營(yíng)造了尊重知識、尊重人才的良好社會(huì )氛圍，讓科技工作者更好地服務(wù)社會(huì )、服務(wù)人民。發(fā)現的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：創(chuàng )新科普宣傳內容，繼續開(kāi)展各項科普活動(dòng)。
|
高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
科普活動(dòng) |
|||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì ) |
|||||
| 預算 |
預算數： |
執行數： |
||||
| 其中：財政撥款 |
40.33 |
其中：財政撥款 |
36.95 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 預期開(kāi)展各類(lèi)科普活動(dòng)年度目標完成：40.33萬(wàn) |
實(shí)際開(kāi)展各類(lèi)科普活動(dòng)完成目標：36.95萬(wàn)，年末結轉和結余3.38萬(wàn) |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：支付次數 |
開(kāi)展各類(lèi)科普活動(dòng)預期支付23次 |
實(shí)際開(kāi)展各類(lèi)科普活動(dòng)完成支付23次 |
||
| 指標2：管理人員 |
開(kāi)展各類(lèi)科普活動(dòng)預期管理組織活動(dòng)人員3人 |
實(shí)際管理組織活動(dòng)人員2人 |
||||
| 指標3：參與人員 |
開(kāi)展各類(lèi)科普活動(dòng)預期參加活動(dòng)人員全年5500人 |
實(shí)際參加活動(dòng)人員全年5200人 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1：管理人員 |
預期管理人員3人 |
實(shí)際管理人員2人 |
|||
| 指標2：管理資金 |
預期管理資金安排40.33萬(wàn) |
實(shí)際完成36.95萬(wàn) |
||||
| 指標3：發(fā)放流程 |
活動(dòng)中發(fā)放各類(lèi)宣傳冊5500余冊 |
活動(dòng)中發(fā)放各類(lèi)科普宣傳用品5000余份 |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1：科普宣傳活動(dòng) |
按照各鄉街、片區（管委會(huì )）要求時(shí)間開(kāi)展活動(dòng)63場(chǎng) |
按照計劃進(jìn)度安排完成活動(dòng)63場(chǎng) |
|||
| 指標2：科普講座活動(dòng) |
按照各鄉街、片區（管委會(huì )）要求時(shí)間開(kāi)展活動(dòng)87場(chǎng) |
按照計劃進(jìn)度安排完成活動(dòng)87場(chǎng) |
||||
| …… |
||||||
| 成本指標 |
指標1：科普宣傳活動(dòng) |
預期每場(chǎng)活動(dòng)項目實(shí)施計劃費用消耗（發(fā)放各類(lèi)科普宣傳用品、物料、宣傳資料等）1800元 |
實(shí)際開(kāi)展活動(dòng)實(shí)施費用消耗（發(fā)放各類(lèi)科普宣傳用品、物料、宣傳資料等）1800余元 |
|||
| 指標2：科普講座活動(dòng) |
預期每場(chǎng)活動(dòng)項目實(shí)施計劃費用消耗（發(fā)放各類(lèi)科普宣傳用品、物料、宣傳資料等）2100元 |
實(shí)際開(kāi)展活動(dòng)實(shí)施費用消耗（發(fā)放各類(lèi)科普宣傳用品、物料、宣傳資料等）2100余元 |
||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1：科普宣傳活動(dòng) |
使居民在參與活動(dòng)的同時(shí)，學(xué)到更多科普知識 |
使居民在參與活動(dòng)的同時(shí)，學(xué)到更多科普知識 |
|||
| 指標2：科普講座活動(dòng) |
使居民在參與活動(dòng)的同時(shí)，了解和運用科普常識 |
使居民在參與活動(dòng)的同時(shí)，了解和運用科普常識 |
||||
| …… |
||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持續影響 |
指標1：管理制度 |
具有可持續性 |
具有可持續性 |
|||
| 指標2：組織機構 |
具有可持續性 |
具有可持續性 |
||||
| 指標3：活動(dòng)項目 |
具有可持續性 |
具有可持續性 |
||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：居民 |
預期滿(mǎn)意度100% |
實(shí)際滿(mǎn)意度100% |
||
| 指標2：上級領(lǐng)導 |
預期滿(mǎn)意度100% |
實(shí)際滿(mǎn)意度100% |
||||
| 指標3：政府 |
預期滿(mǎn)意度100% |
實(shí)際滿(mǎn)意度100% |
||||
2、高新區（新市區）科協(xié)學(xué)術(shù)交流活動(dòng)項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，高新區（新市區）科協(xié)學(xué)術(shù)交流活動(dòng)項目全年預算數為5萬(wàn)元，執行數為5萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：通過(guò)開(kāi)展學(xué)術(shù)交流活動(dòng)，傳播科學(xué)理念，幫助廣大群眾養成科學(xué)健康文明的生產(chǎn)生活方式。發(fā)現的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：創(chuàng )新科學(xué)普及方式方法，建設適應時(shí)代發(fā)展、群眾喜愛(ài)的科普傳播平臺，團結引領(lǐng)我區各級科協(xié)組織和各族科技工作者，為轄區社會(huì )長(cháng)治久安貢獻力量。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
學(xué)術(shù)交流活動(dòng) |
|||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì ) |
|||||
| 預算 |
預算數： |
執行數： |
||||
| 其中：財政撥款 |
5 |
其中：財政撥款 |
5 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 預期開(kāi)展各類(lèi)學(xué)術(shù)交流活動(dòng)年度目標完成5萬(wàn)元 |
實(shí)際開(kāi)展各類(lèi)學(xué)術(shù)交流活動(dòng)完成目標5萬(wàn)元 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：支付次數 |
開(kāi)展各類(lèi)學(xué)術(shù)交流活動(dòng)預期支付20次 |
實(shí)際開(kāi)展學(xué)術(shù)交流活動(dòng)完成支付20次 |
||
| 指標2：管理人員 |
開(kāi)展各類(lèi)學(xué)術(shù)交流活動(dòng)預期管理組織活動(dòng)人員3人 |
實(shí)際管理組織活動(dòng)人員2人 |
||||
| 指標3：參與人員 |
開(kāi)展各類(lèi)學(xué)術(shù)交流活動(dòng)預期參加活動(dòng)人員全年10000人 |
實(shí)際參加活動(dòng)人員全年10000人 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1：管理人員 |
預期管理人員3人 |
實(shí)際管理人員2人 |
|||
| 指標2：管理資金 |
預期管理資金安排5萬(wàn) |
實(shí)際完成5萬(wàn) |
||||
| 指標3：發(fā)放流程 |
活動(dòng)中發(fā)放各類(lèi)宣傳冊10000余冊 |
活動(dòng)中發(fā)放各類(lèi)科普宣傳用品10000余份 |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1：講座類(lèi)學(xué)術(shù)交流活動(dòng) |
按照各鄉街、片區（管委會(huì )）要求時(shí)間開(kāi)展活動(dòng)87場(chǎng) |
按照計劃進(jìn)度安排完成活動(dòng)87場(chǎng) |
|||
| 指標2：參觀(guān)學(xué)習類(lèi)交流活動(dòng) |
按照各鄉街、片區（管委會(huì )）要求時(shí)間開(kāi)展活動(dòng)50場(chǎng) |
按照計劃進(jìn)度安排完成活動(dòng)50場(chǎng) |
||||
| …… |
||||||
| 成本指標 |
指標1：講座類(lèi)學(xué)術(shù)交流活動(dòng) |
預期每場(chǎng)活動(dòng)項目實(shí)施計劃費用消耗（發(fā)放各類(lèi)科普宣傳用品、物料、宣傳資料等）2100元 |
實(shí)際開(kāi)展活動(dòng)實(shí)施費用消耗（發(fā)放各類(lèi)科普宣傳用品、物料、宣傳資料等）2100元 |
|||
| 指標2：參觀(guān)學(xué)習類(lèi)交流活動(dòng) |
預期每場(chǎng)活動(dòng)項目實(shí)施計劃費用消耗（發(fā)放各類(lèi)科普宣傳用品、物料、宣傳資料等）1600元 |
實(shí)際開(kāi)展活動(dòng)實(shí)施費用消耗（發(fā)放各類(lèi)科普宣傳用品、物料、宣傳資料等）1600元 |
||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1：講座類(lèi)交流活動(dòng) |
使居民在參與活動(dòng)的同時(shí)，了解和運用科普常識 |
使居民在參與活動(dòng)的同時(shí)，了解和運用科普常識 |
|||
| 指標2：參觀(guān)學(xué)習類(lèi)交流活動(dòng) |
使居民在活動(dòng)中學(xué)到更多知識 |
使居民在活動(dòng)中學(xué)到更多知識 |
||||
| …… |
||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持續影響 |
指標1：管理制度 |
具有可持續性 |
具有可持續性 |
|||
| 指標2：組織機構 |
具有可持續性 |
具有可持續性 |
||||
| 指標3：活動(dòng)項目 |
具有可持續性 |
具有可持續性 |
||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：居民 |
預期滿(mǎn)意度100% |
實(shí)際滿(mǎn)意度100% |
||
| 指標2：上級領(lǐng)導 |
預期滿(mǎn)意度100% |
實(shí)際滿(mǎn)意度100% |
||||
| 指標3：政府 |
預期滿(mǎn)意度100% |
實(shí)際滿(mǎn)意度100% |
||||
3、高新區（新市區）科協(xié)重大科普主題活動(dòng)項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，高新區（新市區）科協(xié)重大科普主題活動(dòng)項目全年預算數為115萬(wàn)元，執行數為15萬(wàn)元，完成預算的13%。主要產(chǎn)出和效果：通過(guò)開(kāi)展科普主題活動(dòng)，創(chuàng )新科學(xué)普及方式方法，建設適應時(shí)代發(fā)展、群眾喜愛(ài)的科普傳播平臺，團結引領(lǐng)我區各級科協(xié)組織和各族科技工作者，為轄區社會(huì )長(cháng)治久安貢獻力量。
發(fā)現的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：繼續開(kāi)展重大主題活動(dòng)，營(yíng)造尊重知識、尊重人才的良好社會(huì )氛圍，讓科技工作者更好地服務(wù)社會(huì )、服務(wù)人民。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
重大科普主題活動(dòng) |
|||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì ) |
|||||
| 預算 |
預算數： |
執行數： |
||||
| 其中：財政撥款 |
115 |
其中：財政撥款 |
15 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 預期開(kāi)展各類(lèi)重大科普主題活動(dòng)年度目標完成115萬(wàn)元 |
實(shí)際開(kāi)展各類(lèi)重大科普主題活動(dòng)目標完成15萬(wàn)元 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：支付次數 |
開(kāi)展各類(lèi)重大科普主題活動(dòng)預期支付20次 |
實(shí)際開(kāi)展重大科普主題活動(dòng)支付20次 |
||
| 指標2：管理人員 |
開(kāi)展各類(lèi)重大科普主題活動(dòng)預期管理組織活動(dòng)人員3人 |
實(shí)際管理組織活動(dòng)人員2人 |
||||
| 指標3：參與人員 |
開(kāi)展各類(lèi)重大科普主題活動(dòng)預期參加活動(dòng)人員全年8000人 |
實(shí)際參加活動(dòng)人員全年8000人 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1：管理人員 |
預期管理人員3人 |
實(shí)際管理人員2人 |
|||
| 指標2：管理資金 |
預期管理資金安排115萬(wàn) |
實(shí)際完成15萬(wàn) |
||||
| 指標3：發(fā)放流程 |
活動(dòng)中發(fā)放各類(lèi)宣傳冊8000余冊 |
活動(dòng)中發(fā)放各類(lèi)科普宣傳用品8000余份 |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1：“科普大篷車(chē)·民族團結基層行”主題活動(dòng) |
按照各鄉街、片區（管委會(huì )）要求時(shí)間當日開(kāi)展活動(dòng)11次 |
按照計劃進(jìn)度安排完成活動(dòng)11次 |
|||
| 指標2：“創(chuàng )新引領(lǐng)時(shí)代 智慧點(diǎn)亮生活”科普志愿者行動(dòng)主題活動(dòng) |
按照各鄉街、片區（管委會(huì )）要求時(shí)間當日開(kāi)展活動(dòng)9次 |
按照計劃進(jìn)度安排完成活動(dòng)9次 |
||||
| …… |
||||||
| 成本指標 |
指標1：“科普大篷車(chē)·民族團結基層行”主題活動(dòng) |
預期每場(chǎng)活動(dòng)項目實(shí)施計劃費用消耗（發(fā)放各類(lèi)科普宣傳用品、物料、宣傳資料等）2000元 |
實(shí)際開(kāi)展活動(dòng)實(shí)施費用消耗（發(fā)放各類(lèi)科普宣傳用品、物料、宣傳資料等）2000元 |
|||
| 指標2：“創(chuàng )新引領(lǐng)時(shí)代 智慧點(diǎn)亮生活”科普志愿者行動(dòng)主題活動(dòng) |
預期每場(chǎng)活動(dòng)項目實(shí)施計劃費用消耗（發(fā)放各類(lèi)科普宣傳用品、物料、宣傳資料等）1890元 |
實(shí)際開(kāi)展活動(dòng)實(shí)施費用消耗（發(fā)放各類(lèi)科普宣傳用品、物料、宣傳資料等）1890元 |
||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1：“科普大篷車(chē)·民族團結基層行”主題活動(dòng) |
使居民在參與活動(dòng)的同時(shí)，學(xué)到更多科普知識 |
使居民在參與活動(dòng)的同時(shí)，學(xué)到更多科普知識 |
|||
| 指標2：“創(chuàng )新引領(lǐng)時(shí)代 智慧點(diǎn)亮生活”科普志愿者行動(dòng)主題活動(dòng) |
使居民在參與活動(dòng)的同時(shí)，學(xué)到更多科普知識 |
使居民在參與活動(dòng)的同時(shí)，學(xué)到更多科普知識 |
||||
| …… |
||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持續影響 |
指標1：管理制度 |
具有可持續性 |
具有可持續性 |
|||
| 指標2：組織機構 |
具有可持續性 |
具有可持續性 |
||||
| 指標3：活動(dòng)項目 |
具有可持續性 |
具有可持續性 |
||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：居民 |
預期滿(mǎn)意度100% |
實(shí)際滿(mǎn)意度100% |
||
| 指標2：上級領(lǐng)導 |
預期滿(mǎn)意度100% |
實(shí)際滿(mǎn)意度100% |
||||
| 指標3：政府 |
預期滿(mǎn)意度100% |
實(shí)際滿(mǎn)意度100% |
||||
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
結余分配：反映單位當年結余的分配情況。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。204（類(lèi)）99（款）01（項）：指其他公共安全支出。206（類(lèi)）01（款）01（項）：指行政運行。206（類(lèi)）07（款）02（項）：指科普活動(dòng)。206（類(lèi)）07（款）04（項）：指學(xué)術(shù)交流活動(dòng)。206（類(lèi)）07（款）99（項）：指其他科學(xué)技術(shù)普及支出。208（類(lèi)）05（款）05（項）：指機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出。208（類(lèi)）05（款）06（項）：指機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
其他有關(guān)說(shuō)明內容：無(wú)。
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
用戶(hù)登錄