第一部分部門(mén)單位概述

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)職能

1.弘揚科學(xué)精神，普及科學(xué)知識，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法。捍衛科學(xué)尊嚴，推廣先進(jìn)技術(shù)，開(kāi)展青少年科學(xué)技術(shù)教育活動(dòng)，提高全民科學(xué)文化素質(zhì)。

2.開(kāi)展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)科學(xué)發(fā)展。

3.反映科學(xué)技術(shù)工作者的意見(jiàn)和要求，維護科學(xué)技術(shù)工作者的合法權益。組織科學(xué)技術(shù)工作者參與本區科學(xué)技術(shù)政策、法規制定和政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監督。

4.表彰獎勵優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者，推薦人才。

5.開(kāi)展科學(xué)論證、咨詢(xún)服務(wù)，提出政策建議，促進(jìn)科學(xué)急事成果的轉化，接受委托承擔項目評估、成果鑒定、專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)資格評審等任務(wù)。

6.開(kāi)展民間國際科學(xué)技術(shù)交流活動(dòng)，發(fā)展同國外的科學(xué)技術(shù)團體科科學(xué)技術(shù)工作者的友好交往。

7.開(kāi)展繼續教育和培訓工作。

8.興辦符合新市區科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì )宗旨的社會(huì )公益性事業(yè)。

（二）機構設置

根據職責，納入烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì )單位2016年部門(mén)決算編制范圍有1 內設機構.

（三）人員編制

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì )單位編制人數3 人，其中：參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員編制3 人，實(shí)有在職人數3 人，其中：參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人員3 人。

第二部分烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì )2016年度部門(mén)決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類(lèi)項目收入支出決算表

十一、基本建設類(lèi)項目收入支出決算表

十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負債簡(jiǎn)表

二十二、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出表及說(shuō)明

第三部分烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì )2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì )2016 年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì )2016年度收入159.03 萬(wàn)元，支出總計157.18 萬(wàn)元。收入較上年增長(cháng)了31.29%，主要是補交22個(gè)月醫療保險金撥款收入；支出減少22.27萬(wàn)元，主要原因是財政核減科普經(jīng)費。

二、部門(mén)收入情況說(shuō)明

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì )2016年收入159.03萬(wàn)元，全部為財政撥款。

三、部門(mén)支出情況說(shuō)明

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì )支出決算為157.18萬(wàn)元，其中，基本支出決算43.45萬(wàn)元，項目支出決算113.73萬(wàn)元。

四、部門(mén)結轉和結余情況說(shuō)明

2016年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì )結余18.55萬(wàn)元，其中上年結余16.70萬(wàn)元。本年結余主要原因：一是財政撥入職工養老金、職業(yè)年金、醫療保險金等尚未匯繳至社保統籌。

五、部門(mén)“三公”經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2016年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì )“三公”經(jīng)費決算支出總額為0萬(wàn)元。

六、部門(mén)預算執行情況分析說(shuō)明

2016 年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì )財政撥款支出年初預算為94.97萬(wàn)元，支出決算為157.18萬(wàn)元，超出預算的65%。調整預算的主要原因人員經(jīng)費養老并軌撥入代扣個(gè)人部分及單位應繳納2014.10月至2017.07月。

七、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì )機關(guān)運行經(jīng)費支出0.93萬(wàn)元，較上年增長(cháng)0.27萬(wàn)元，增長(cháng)40.88%。主要原因:開(kāi)展各類(lèi)科普宣傳費用增加。

（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1 輛，系科普大篷車(chē)。

八、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。
2.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
3.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
4.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位開(kāi)展財政立法、資產(chǎn)產(chǎn)權管理等未單獨設置項級科目的專(zhuān)門(mén)性財政管理工作的項目支出。
5.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：指財政廳用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的項目支出。
6.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）信息化建設（項）：指財政廳用于“金財工程”等信息化建設方面的項目支出。
7.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：
指財政廳信息網(wǎng)絡(luò )中心、財政廳科研所、財政廳會(huì )計事務(wù)服務(wù)中心用于保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
8.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：指財政廳除上述項目外，開(kāi)展其他財政事務(wù)方面專(zhuān)門(mén)性工作任務(wù)的項目支出。
9.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。
10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費：納入自治區財政預決算管理的“三公”
經(jīng)費，是指自治區部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公
務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。