新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）園林管理局2019年度部門(mén)

決算公開(kāi)說(shuō)明

目 錄

第一部分部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明

九、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

1.貫徹執行市委、區委有關(guān)城市綠化管理的方針政策和法律法規及發(fā)展規劃、計劃；擬定城市綠化管理的地方性政策及具體辦法，并監督實(shí)施；擬定城市綠化發(fā)展戰略、中長(cháng)期發(fā)展規劃和年度計劃并組織實(shí)施。

2.組織開(kāi)展植樹(shù)造林工作;組織指導以植樹(shù)種草等生物防治水土流失和石漠化治理工作；審査造林綠化施工設計；組織年度造林綠化驗收。

3.組織編制區天然林保護工程、退耕還林工程、長(cháng)防林工程等林業(yè)生態(tài)工程規劃及年度計劃；指導監督工程項目實(shí)施、竣工驗收、工程報賬制度等管理工作。

4.負責城市綠化詳細規劃的編制和報批，并負責監督實(shí)施;參與城市重點(diǎn)建設項目設計方案中的園林綠化比例和分布的審核認定；負責園林綠化工程質(zhì)量管理。

5.負責城市公園規劃設計方案的審批報批；負責公共綠地、新建、改建居住區和大型公共建筑的附屬綠地等綠化工程的規劃設計方案的審批工作。

6.承辦區委、區政府和上級業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦的其他事項。

二、機構設置及人員情況

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）園林管理局單位2019年度，實(shí)有人數8人，其中：在職人員8人，離休人員0人，退休人員0人。

從部門(mén)決算單位構成看，新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）園林管理局單位部門(mén)決算包括：新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）園林管理局單位決算。

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度本年收入7,646.92萬(wàn)元，與上年相比，減少3,537.07萬(wàn)元，降低31.63%，主要原因：是減少綠化項目，減少城市建設支出；本年支出7,443萬(wàn)元，與上年相比，減少3,682.57萬(wàn)元，降低33.1%，主要原因是：減少綠化項目，減少城市建設支出。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年度本年收入7,646.92萬(wàn)元，其中：財政撥款收入7,645.48萬(wàn)元，占99.98%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入1.44萬(wàn)元，占0.02%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年度本年支出7,443萬(wàn)元，其中，基本支出276.6萬(wàn)元，占3.72%；項目支出7,166.4萬(wàn)元,占96.28%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財政撥款收入7,645.48萬(wàn)元，與上年相比，減少3,536.37萬(wàn)元，降低31.63%，主要原因是：減少綠化項目，減少城市建設支出。財政撥款支出7,443萬(wàn)元，與上年相比，減少3,682.55萬(wàn)元，降低33.1%，主要原因是：減少綠化項目，減少城市建設支出 。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數19,320.23萬(wàn)元,決算數7,645.48萬(wàn)元，預決算差異率-60.43%，主要原因是：減少綠化項目，減少城市建設支出。財政撥款支出年初預算數19,320.23萬(wàn)元，決算數7,443萬(wàn)元，預決算差異率-61.48%，主要原因是：減少綠化項目，減少城市建設支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預算財政撥款支出7,443萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：

2049901其他公共安全支出24.78萬(wàn)元；

2059999其他教育支出159.57萬(wàn)元；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出8.69萬(wàn)元；

2110602退耕現金4.3萬(wàn)元；

2120399其他城鄉社區公共設施支出161.33萬(wàn)元；

2120501城鄉社區環(huán)境衛生6234.62萬(wàn)元；

2130201行政運行243.13萬(wàn)元；

2130205森林培育125萬(wàn)元；

2130209森林生態(tài)效益補償22.24萬(wàn)元；

2130227貸款貼息283.5萬(wàn)元；

2130299其他林業(yè)和草原支出161.33萬(wàn)元；

2299901其他支出14.52萬(wàn)元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出276.6萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費212.02萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費64.58萬(wàn)元，包括：辦公費、工會(huì )經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算數0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是：無(wú)“三公”經(jīng)費支出。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是：無(wú)公出國（境）費支出 ；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是：無(wú)公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是：無(wú)公務(wù)接待費；具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú)，單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括：無(wú)。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量0輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。開(kāi)支內容包括無(wú)。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數5.23萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率-100%，主要原因是：本年無(wú)“三公”經(jīng)費支出。其中，因公出國（境）費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：無(wú)因公出國（境）；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：無(wú)公務(wù)用車(chē)購置；公務(wù)用車(chē)運行費預算數5.23萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率-100%，主要原因是：無(wú)公務(wù)用車(chē)運行維護費；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：無(wú)公務(wù)接待。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明

2019年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，減少195萬(wàn)元，降低100%，主要原因是：減少城市建設支出。政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元，與上年相比，減少195萬(wàn)元，降低100%，主要原因是：減少城市建設支出。

九、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）園林管理局單位日常公用經(jīng)費支出64.58萬(wàn)元，比上年減少26.01萬(wàn)元，降低28.71%，主要原因是：壓縮公用經(jīng)費，節省財政支出 。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額1.3萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出1.3萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額1.3萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日，單位共有房屋0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元。車(chē)輛27輛，價(jià)值372.03萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)27輛，其他用車(chē)主要是：?jiǎn)挝粯I(yè)務(wù)用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

根據預算績(jì)效管理要求，我單位2019年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目6個(gè)，涉及預算金額7166.4萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是依據各制度及實(shí)施方案要求，對項目績(jì)效監測執行情況進(jìn)行跟蹤監督和糾偏，保障項目按進(jìn)度保質(zhì)保量執行、資金按期進(jìn)行支付，確保項目如期按要求完成；二是績(jì)效管理理念和績(jì)效管理方法貫穿于預算編制、執行、監督、評價(jià)全過(guò)程，強化了政府預算為民服務(wù)理念，提高了預算支出的責任和效率。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是評價(jià)結果運用不充分，推動(dòng)作用有局限；二是相關(guān)制度仍需進(jìn)一步完善，推進(jìn)制度落實(shí)。下一步改進(jìn)措施：一是完善項目管理制度，加強項目過(guò)程控制，注重評價(jià)的結果導向；二是完善項目管理制度，加強項目過(guò)程控制。

項目支出績(jì)效目標自評表

（2019年度）

項目名稱(chēng)

2019年全區綠地養護施肥

主管部門(mén)

高新區（新市區）

實(shí)施單位

高新區（新市區）林業(yè)園林管理局

項目資金 （萬(wàn)元）

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

年度資金總額

200.00

170.46

170.46

10

100.00%

10.00

其中：當年財政撥款

200.00

170.46

170.46

-

上年結轉資金

其他資金

年度 總體 目標

預期目標

實(shí)際完成目標

對轄區內的養護區域進(jìn)行施肥，改善土壤性質(zhì),確保苗木健康茁壯成長(cháng)

1.完成轄區內綠化面積約173000畝； 2.按時(shí)按月對養護單位工作進(jìn)度進(jìn)行檢查； 3.合理范圍內壓縮成本；

年度 績(jì)效 指標 完成 情況

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

項目完成指標

數量指標

我轄區內綠化的養護

面積為17393畝

≥17000畝

10

10

質(zhì)量指標

資金到位率

資金到位率100%

100%

10

10

資金執行率

資金執行率100%

100%

10

10

時(shí)效指標

資金及時(shí)支付率

100%

100%

10

10

成本指標

在完成工作的基礎上盡量縮小成本

累計全年花費不超過(guò)200萬(wàn)元

≤200萬(wàn)元

10

10

經(jīng)濟效益指標

項目效果指標

社會(huì )效益指標

向17393畝綠化植物提供養料壯苗提高景觀(guān)

有效改善

達成

10

10

生態(tài)效益指標

改善綠地土壤

有效改善

達成

10

10

可持續影響指標

良好的園林景觀(guān)效果會(huì )使轄區內居民心情愉悅，改善城區大環(huán)境，完善招商引資軟環(huán)境

≥1年

1年

10

9

偏差原因：對城區景觀(guān)的改善以及美化投資環(huán)境的作用受限； 改進(jìn)措施：進(jìn)一步提高綠化項目對城區的美化作用；

滿(mǎn)意度 指標

滿(mǎn)意度指標

確保市民不會(huì )因為施肥工作影響居民正常生產(chǎn)生活

≥95%

95%

10

10

總分

100

99

單位負責人：韓春紅

經(jīng)辦人：劉麗

聯(lián)系方式：3705226

項目支出績(jì)效目標自評表

（2019年度）

項目名稱(chēng)

綠地養護款

主管部門(mén)

高新區（新市區）

實(shí)施單位

高新區（新市區）林業(yè)園林管理局

項目資金 （萬(wàn)元）

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

年度資金總額

7,000.00

2,914.15

2914.15

9

100.00%

9.00

其中：當年財政撥款

7,000.00

2,914.15

2914.15

-

上年結轉資金

其他資金

年度 總體 目標

預期目標

實(shí)際完成目標

完成區綠地養護款撥付工作

1.對養護項目進(jìn)行考核7次； 2.完成當年養護預算的82%左右； 3.一定程度上保護了生活多樣性，改善城區小氣候，增強綠地防風(fēng)固沙的作用；

年度 績(jì)效 指標 完成 情況

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

項目完成指標

數量指標

對養護項目進(jìn)行考核

4-11月共計考核養護工作7次

考核養護工作7次

10

9

偏差原因：資金不到位，項目未按計劃完成； 改進(jìn)措施：盡最大限度壓縮成本；

質(zhì)量指標

資金到位率

資金到位率100%

100%

10

10

資金執行率

資金執行率100%

100%

10

10

時(shí)效指標

資金及時(shí)支付率

100%

100%

10

10

成本指標

2019年綠地養護款撥付7000萬(wàn)元

養護單價(jià)較市上定額下浮10%

≤7000萬(wàn)元

10

10

項目效果指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

確保了公共綠地更加整潔、優(yōu)美、有序，為市民游客提供綠色生態(tài)、人與自然和諧共處的環(huán)境空間。

有效保障

達成

10

9

偏差原因：對城區景觀(guān)的改善以及美化投資環(huán)境的作用受限； 改進(jìn)措施：進(jìn)一步提高綠化項目對城區的美化作用；

生態(tài)效益指標

改善小氣候、凈化空氣、降低噪聲、凈化水體及土壤、保護生物多樣性、保持水土、防風(fēng)固沙等生態(tài)效益

有效保障

達成

10

9

可持續影響指標

保護生物多樣性；有效改善城市生活環(huán)境，有效改善城區大環(huán)境，完善招商引資軟環(huán)境

≥1年

1年

10

9

滿(mǎn)意度 指標

滿(mǎn)意度指標

群眾滿(mǎn)意度

≥95%

達成

5

5

工作人員滿(mǎn)意率

≥95%

達成

5

5

總分

100

95

單位負責人：韓春紅

經(jīng)辦人：劉麗

聯(lián)系方式：3705226

項目支出績(jì)效目標自評表
（2019年度）
項目名稱(chēng)	綠化水電費
主管部門(mén)	高新區（新市區）			實(shí)施單位	高新區（新市區）林業(yè)園林管理局
項目資金 （萬(wàn)元）			年初預算數	全年預算數	全年執行數	分值	執行率	得分
	年度資金總額		3800.00	905.10	905.10	10.00	100.00%	10.00
	其中：當年財政撥款		3800.00	905.10	905.10	0.00
	上年結轉資金
	其他資金
年度 總體 目標	預期目標				實(shí)際完成目標
	完成全年綠化水電費的繳納工作				1.保證公共綠地綠化水的正常供應； 2.對綠化水的供應按月進(jìn)行檢查，確保供水到位；
年度 績(jì)效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標	年度指標值	實(shí)際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
	項目完成指標	數量指標	根據每月水車(chē)及水井的實(shí)際產(chǎn)生量繳納費	繳納每月水車(chē)及水井實(shí)際費用，共計12次	12次	10	8	偏差原因：資金不到位，項目未按計劃完成； 改進(jìn)措施：盡最大限度壓縮成本
			根據每月水電費實(shí)際產(chǎn)生量繳納費用	每月水電費實(shí)際產(chǎn)生量繳納費用，共計12次	12次	10	8
		質(zhì)量指標	資金到位率	資金到位率100%	100%
			資金執行率	資金執行率100%	100%	10	10
		時(shí)效指標	資金及時(shí)支付率	100%	100%	10	10
		成本指標	3800萬(wàn)元繳納工作	（含水車(chē)、水井）3800萬(wàn)元繳納工作	≤3800萬(wàn)元	10	10
		經(jīng)濟效益指標
	項目效果指標	社會(huì )效益指標	確保了公共綠地更加整潔、優(yōu)美、有序，為市民游客提供綠色生態(tài)、人與自然和諧共處的環(huán)境空間。	有效保障	達成	10	9	偏差原因：對城區景觀(guān)的改善以及美化投資環(huán)境的作用有限； 改進(jìn)措施：進(jìn)一步提高綠化項目對城區的美化作用
		生態(tài)效益指標	改善小氣候、凈化空氣、降低噪聲、凈化水體及土壤、保護生物多樣性、保持水土、防風(fēng)固沙等生態(tài)效益	有效保障	達成	10	9
		可持續影響指標	保護生物多樣性；有效改善城市生活環(huán)境，改善城區大環(huán)境，完善招商引資軟環(huán)境	≥1年	1年	10	9
	滿(mǎn)意度 指標	滿(mǎn)意度指標	群眾滿(mǎn)意度	≥95%	95%	5	5
			工作人員滿(mǎn)意率	≥95%	95%	5	5
總分						100	93
	單位負責人：韓春紅			經(jīng)辦人：劉麗		聯(lián)系方式：3705226

項目支出績(jì)效目標自評表
（2019年度）
項目名稱(chēng)	2019年綠化工程
主管部門(mén)	高新區（新市區）			實(shí)施單位	高新區（新市區）林業(yè)園林管理局
項目資金 （萬(wàn)元）			年初預算數	全年預算數	全年執行數	分值	執行率	得分
	年度資金總額		3778.11	3015.11	3015.11	10	100.00%	10.00
	其中：當年財政撥款		3778.11	3015.11	3015.11	-
	上年結轉資金
	其他資金
年度 總體 目標	預期目標				實(shí)際完成目標
	完成2018年2個(gè)續建工程、2019年拆違還綠工程、創(chuàng )新廣場(chǎng)周邊綠化工程、2019年32條道路綠化工程。				1.完成2018年2個(gè)續建工程、2019年拆違還綠工程的18%左右 2.完成創(chuàng )新廣場(chǎng)周邊綠化工程、2019年32條道路綠化工程的16%左右
年度 績(jì)效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標	年度指標值	實(shí)際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
	項目完成指標	數量指標	新建項目區	3個(gè)	3個(gè)	10	8	偏差原因：資金不到位，項目未按計劃完成； 改進(jìn)措施：盡最大限度壓縮成本
			續建項目區	2個(gè)	2個(gè)	10	8
		質(zhì)量指標	資金到位率	資金到位率100%	100%	5	5
			資金執行率	資金執行率100%	100%	5	5
		時(shí)效指標	資金及時(shí)支付率	100%	100%	10	10
		成本指標	根據市場(chǎng)詢(xún)價(jià)控制設施單價(jià)	100%	≤3778.11萬(wàn)元	10	10
	項目效果指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	公共綠地更加整潔、優(yōu)美、有序，為市民游客提供綠色生態(tài)、人與自然和諧共處的環(huán)境空間	有效保障	達成	10	9	偏差原因：資金有限，選擇品種受限，對城區景觀(guān)的改善以及美化投資環(huán)境的作用有限； 改進(jìn)措施：豐富苗木品種，進(jìn)一步提高綠化項目對城區的美化作用；
		生態(tài)效益指標	改善小氣候、凈化空氣、降低噪聲、凈化水體及土壤、保護生物多樣性、保持水土、防風(fēng)固沙等生態(tài)效益	有效保障	達成	10	9
		可持續影響指標	保護生物多樣性；有效改善城市生活環(huán)境；改善城區大環(huán)境，完善招商引資軟環(huán)境	≥1年	1年	10	9
	滿(mǎn)意度 指標	滿(mǎn)意度指標	群眾滿(mǎn)意度	≥95%	95%	5	5
			工作人員滿(mǎn)意率	≥95%	95%	5	5
總分						100	93
	單位負責人：韓春紅			經(jīng)辦人：劉麗		聯(lián)系方式：3705226

項目支出績(jì)效目標自評表
（2019年度）
項目名稱(chēng)	鐵路線(xiàn)性公園
主管部門(mén)	高新區（新市區）			實(shí)施單位	高新區（新市區）園林管理局
項目資金 （萬(wàn)元）			年初預算數	全年預算數	全年執行數	分值	執行率	得分
	年度資金總額		1,000.00	120.00	120	10	100.00%	10.00
	其中：當年財政撥款		1,000.00	120.00	120	-
	上年結轉資金
	其他資金
年度 總體 目標	預期目標				實(shí)際完成目標
	1.完成鐵路線(xiàn)性公園工程項目。				1.完成鐵路線(xiàn)性公園工程項目的15%左右
年度 績(jì)效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標	年度指標值	實(shí)際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
	項目完成指標	數量指標	新建項目區	新建項目區1個(gè)	新建項目區1個(gè)	10	7	偏差原因：資金不到位，項目未按計劃完成； 改進(jìn)措施：盡最大限度壓縮成本
		質(zhì)量指標	資金到位率	資金到位率100%	100%	10	10
			資金執行率	資金執行率100%	100%	10	10
		時(shí)效指標	資金及時(shí)支付率	100%	100%	10	10
		成本指標	根據市場(chǎng)詢(xún)價(jià)控制設施單價(jià)	100%	≤1000萬(wàn)元	10	10
		經(jīng)濟效益指標
	項目效果指標	社會(huì )效益指標	公共綠地更加整潔、優(yōu)美、有序，為市民游客提供綠色生態(tài)、人與自然和諧共處的環(huán)境空間	有效保障	達成	10	8	偏差原因：資金不到位，項目未按計劃完成； 改進(jìn)措施：盡最大限度壓縮成本，完成項目，提升社會(huì )、生態(tài)及可持續影響指標
		生態(tài)效益指標	改善小氣候、凈化空氣、降低噪聲、凈化水體及土壤、保護生物多樣性、保持水土、防風(fēng)固沙等生態(tài)效益	有效保障	達成	10	8
		可持續影響指標	保護生物多樣性；有效改善城市生活環(huán)境；改善城區大環(huán)境，完善招商引資軟環(huán)境	≥1年	1年	10	8
	滿(mǎn)意度 指標	滿(mǎn)意度指標	群眾滿(mǎn)意度	≥95%	95%	5	5
			工作人員滿(mǎn)意率	≥95%	95%	5	5
總分						100	91
	單位負責人：韓春紅			經(jīng)辦人：劉麗		聯(lián)系方式：3705226

項目支出績(jì)效目標自評表

（2019年度）
項目名稱(chēng)	工作隊人員補助
主管部門(mén)	高新區（新市區）			實(shí)施單位	高新區（新市區）園林管理局
項目資金 （萬(wàn)元）			年初預算數	全年預算數	全年執行數	分值	執行率	得分
	年度資金總額		45.36	41.58	41.58	10	100.00%	10.00
	其中：當年財政撥款		45.36	41.58	41.58	-
	上年結轉資金
	其他資金
年度 總體 目標	預期目標				實(shí)際完成目標
	1.完成“工作隊”人員補助的發(fā)放				1.按月審核“工作隊”人員的考勤 2.根據考勤，完成“工作隊”人員補助的發(fā)放 3.協(xié)助社區工作
年度 績(jì)效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標	年度指標值	實(shí)際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
	項目完成指標	數量指標	人數	21人	21人	10	10
			下派社區	3個(gè)	3個(gè)	10	10
		質(zhì)量指標	資金到位率	資金到位率100%	100%	5	5
			資金執行率	資金執行率100%	100%	5	5
		時(shí)效指標	資金及時(shí)支付率	100%	100%	10	10
		成本指標	每人一月1800元	按考勤執行	≤45.36萬(wàn)元	10	10
		經(jīng)濟效益
		生態(tài)效益
	項目效果指標	社會(huì )效益指標	助力構建和諧建設和民族團結	有效保證	達成	15	14	偏差原因：對工作隊的宣傳力度不足，造成的社會(huì )影響有限； 改進(jìn)措施：在今后的工作中注意宣傳
		可持續影響指標		≥1年	1年	15	15
	滿(mǎn)意度 指標	滿(mǎn)意度指標	群眾滿(mǎn)意度	≥98%	98%	5	5
			工作人員滿(mǎn)意率	≥98%	98%	5	5
總分						100	99
	單位負責人：韓春紅			經(jīng)辦人：		聯(lián)系方式：3705226

第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》