2018年度高新區（新市區）園林局決算公開(kāi)說(shuō)明
2018年度高新區（新市區）林業(yè)園林管理局決算公開(kāi)說(shuō)明
目錄
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
二、部門(mén)財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明
（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明
（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
三、部門(mén)結轉結余情況
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
六、政府采購情況
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預算財政撥款支出決算表》
《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
管理轄區園林綠地，美化城市環(huán)境，城市園林綠地建設，城市園林管理。
二、機構設置情況
從決算單位構成看，高新區（新市區）林業(yè)園林管理局部門(mén)決算包括：高新區（新市區）林業(yè)園林管理局部門(mén)本級決算、無(wú)下屬單位決算。
納入園林局（單位）2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
| 序號 |
單位名稱(chēng) |
備注 |
| 1 |
高新區（新市區）林業(yè)園林管理局 |
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入11183.98萬(wàn)元,與上年相比，增加3991.51萬(wàn)元，增長(cháng)55.50%，增減變化主要原因是：新建綠化項目增加，綠地養護面積增加。支出11125.57萬(wàn)元，與上年相比，增加4020.63萬(wàn)元，增長(cháng)56.59%，增減變化主要原因是：新建綠化項目增加，綠地養護面積增加；結余157.65萬(wàn)元。與去年相比，增加58.42萬(wàn)元，增長(cháng)58.87%。增減變化主要原因是：2018年退耕還林面積在核實(shí)中，此筆款暫留我單位。
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計11183.98萬(wàn)元，其中：財政撥款收入11181.85萬(wàn)元，占99.98%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入2萬(wàn)元，占0.02%。
與年初預算數相比情況：本年收入年初預算數10614.04萬(wàn)元，決算數11183.98萬(wàn)元，預決算差異率5.37%，差異主要原因：年初預算估值太保守。
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計11125.57萬(wàn)元，其中：基本支出233.85萬(wàn)元，占2.10%；項目支出10891.72萬(wàn)元，占97.90%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
與年初預算數相比情況：本年支出年初預算數10614.04萬(wàn)元，決算數11125.57萬(wàn)元，預決算差異率4.82%，差異主要原因：年初預算估值保守。
二、部門(mén)財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明
2018年度財政撥款收入11181.85萬(wàn)元，與上年相比，增加3990.89萬(wàn)元，增長(cháng)55.50%。增減變化的主要原因是：新建綠化項目增加，綠地養護面積增加。財政撥款支出11125.55萬(wàn)元，與上年相比，增加4020.61萬(wàn)元，增長(cháng)56.59%，增減變化的主要原因是：新建綠化項目增加，綠地養護面積增加：其中：基本支出233.83萬(wàn)元，項目支出10696.72萬(wàn)元。財政撥款結轉結余154.02萬(wàn)元。與去年相比，增加56.3萬(wàn)元，增長(cháng)57.61%。增減變化主要原因是：2018年退耕還林面積在核實(shí)中，此筆款暫留我單位。
與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數10614.04萬(wàn)元，決算數11181.55萬(wàn)元，預決算差異率5.35%，差異主要原因：年初預算估值保守。財政撥款支出年初預算數10614.04萬(wàn)元，決算數1125.55萬(wàn)元，預決算差異率4.82%，差異主要原因：初預算估值保守。
（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預算財政撥款10986.85萬(wàn)元。與上年相比，增加3876.09萬(wàn)元，增長(cháng)54.51%。增減變化的主要原因是：2018年度新建綠化工程項目增加，養護面積增大。一般公共預算財政撥款支出10930.55萬(wàn)元。與上年相比，增加3905.81萬(wàn)元，增長(cháng)55.60%。增減變化的主要原因是：2018年度新建綠化工程項目增加，養護面積增大。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），208社會(huì )保障和就業(yè)支出7.23萬(wàn)元，213農林水支出10754.14萬(wàn)元，212城鄉社區支出169.18萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），301工資福利支出140.56萬(wàn)元，302商品和服務(wù)支出2196.07萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助2.67萬(wàn)元，資本性支出8591.25萬(wàn)元。
與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數10614.04萬(wàn)元，決算數10986.85萬(wàn)元，預決算差異率3.51%，差異主要原因：年初預算估值太高，部分項目未實(shí)施。一般公共預算財政撥款支出年初預算數10614.04萬(wàn)元，決算數10930.55萬(wàn)元，預決算差異率2.98%，差異主要原因：年初預算估值太高，部分項目未實(shí)施。。
（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
2018年度政府性基金預算財政撥款收入195萬(wàn)元，與上年相比，增加114.8萬(wàn)元，增長(cháng)143.14%。增減變化的主要原因是：政府性基金項目增加。政府性基金預算支出195萬(wàn)元。與上年相比，增加114.8萬(wàn)元，增長(cháng)143.14%。增減變化的主要原因是：政府性基金項目增加：其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），城鄉社區支出195萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)）資本性支出195萬(wàn)元。
與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬(wàn)元，決算數195萬(wàn)元，預決算差異率100%，差異主要原：因工作前瞻性不足。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數195萬(wàn)元，預決算差異率100%，差異主要原因：工作前瞻性不足。
三、部門(mén)結轉結余情況
年末結轉結余157.65萬(wàn)元。與去年相比，增加58.42萬(wàn)元，增長(cháng)58.87%。
其中財政撥款結轉結余154.02萬(wàn)元。與去年相比，增加56.3萬(wàn)元，增長(cháng)57.61%。
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置支出及運行維護費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬(wàn)元。2018單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。開(kāi)支內容包括：無(wú)此項收支。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。主要用于公務(wù)車(chē)輛維護和保養等。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為29輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，主要：無(wú)此項收支。2018年高新區（新市區）林業(yè)園林管理局國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數5.2元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率-100%，差異主要原因：年初預算5.2萬(wàn)元，本年無(wú)支出。其中：因公出國（境）費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數5.2萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率-100%，差異主要原因：年初預算5.2萬(wàn)元，本年無(wú)支出；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年度（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加主要原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。
2018年度林業(yè)園林管理局（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費90.59萬(wàn)元，比上年增加32.74萬(wàn)元，增長(cháng)55.01%，增加主要原因是：新增雇員7人，人數增加人員經(jīng)費增加。
六、政府采購情況
2018年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2018年12月31日，單位共有車(chē)輛29輛，價(jià)值372萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)1輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)28輛，其他用車(chē)主要是：其他用車(chē)主要是：水車(chē)10輛，裝卸車(chē)3輛 ，皮卡車(chē)15輛，修枝車(chē)1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明
1.2018安全生產(chǎn)獎績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為90分。項目全年預算數1萬(wàn)元，執行數為1萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是增加我局干部安全意識。發(fā)現的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （2018年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
安全生產(chǎn)獎 |
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| 預算單位 |
高新區（新市區）林業(yè)園林管理局 |
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| 預算 |
預算數： |
1萬(wàn)元 |
執行數： |
1萬(wàn)元 |
||
| 其中：財政撥款 |
1萬(wàn)元 |
其中：財政撥款 |
1萬(wàn)元 |
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| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 預計按照區委區政府指示發(fā)放安全生產(chǎn)獎 1萬(wàn)元 |
計按照區委區政府指示發(fā)放安全生產(chǎn)獎 1萬(wàn)元 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
按規定發(fā)放安全生產(chǎn)目標考核獎勵 |
按規定發(fā)放安全生產(chǎn)目標考核獎勵1萬(wàn)元 |
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| 指標2： |
全局按規定標準發(fā)放 |
按照規定時(shí)間，發(fā)放到人 |
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| 指標3： |
按照比例制表發(fā)放，符合會(huì )計制度 |
按照比例制表發(fā)放，符合會(huì )計制度 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
預計按照資金管理制度管理資金 |
實(shí)際按照資金管理制度管理資金 |
|||
| 指標2： |
預計按照發(fā)放資金的規章制度發(fā)放資金 |
實(shí)際按照發(fā)放資金的規章制度發(fā)放資金 |
||||
| 指標3： |
預計按照預算計劃進(jìn)度執行該筆資金 |
實(shí)際按照預算計劃進(jìn)度執行該筆資金 |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
每星期進(jìn)行檢查，當場(chǎng)整改 |
不定期檢查，安全隱患當場(chǎng)整改 |
|||
| 指標2： |
促銷(xiāo)備案，加大檢查力度 |
促銷(xiāo)備案，加大檢查力度，現場(chǎng)整改 |
||||
| 指標3： |
節前仔細檢查 |
節前安全責任檢查，現場(chǎng)整改 |
||||
| 成本指標 |
指標1： |
每星期檢查 |
無(wú)實(shí)施計劃費用 |
|||
| 指標2： |
促銷(xiāo)活動(dòng)現場(chǎng)檢查 |
無(wú)實(shí)施計劃費用 |
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| 指標3： |
節前大力度檢查 |
無(wú)實(shí)施計劃費用 |
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| …… |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
單位10個(gè)得到獎勵 |
單位10人得到獎勵 |
||
| 指標2： |
安全生產(chǎn)專(zhuān)干一名 |
安全生產(chǎn)專(zhuān)干一名 |
||||
| …… |
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| 社會(huì )效益 |
指標1： |
排除周邊安全隱患 |
排除周邊安全隱患 |
|||
| 指標2： |
排除密集人口坐在地損失 |
排除密集人口坐在地損失 |
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| 指標3： |
對易燃易爆物品加大管理 |
對易燃易爆物品加大管理 |
||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
對周邊環(huán)境不造成任何污染 |
對周邊環(huán)境不造成任何污染 |
|||
| 指標2： |
對周邊市民沒(méi)有造成任何不好的影響 |
對周邊市民沒(méi)有造成任何不好的影響 |
||||
| 指標3： |
對易燃易爆物品管理更規范 |
對易燃易爆物品管理更規范 |
||||
| 可持續影響 |
指標1： |
行業(yè)管理條例規范可持續 |
1行業(yè)管理條例規范可持續00% |
|||
| 指標2： |
危爆物品管理規范可持續性 |
危爆物品管理規范可持續性 |
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| 指標3 |
排除隱患可持續性 |
排除隱患可持續性 |
||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
安全生產(chǎn)專(zhuān)干滿(mǎn)意 |
安全生產(chǎn)專(zhuān)干滿(mǎn)意100% |
||
| 指標2： |
部門(mén)領(lǐng)導滿(mǎn)意 |
部門(mén)領(lǐng)導滿(mǎn)意 |
||||
| 指標3： |
區政府領(lǐng)導滿(mǎn)意 |
區政府領(lǐng)導滿(mǎn)意 |
||||
| …… |
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2.2018城市建設支出績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為90分。項目全年預算數195萬(wàn)元，執行數為195萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：改善宜居環(huán)境，提高居民幸福感。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （ 2018 年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
城市建設 |
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| 預算單位 |
烏魯木齊高新區（新市區）林業(yè)園林管理局 |
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| 預算 |
預算數： |
195萬(wàn) |
執行數： |
195萬(wàn) |
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| 其中：財政撥款 |
195萬(wàn) |
其中：財政撥款 |
195萬(wàn) |
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| 其他資金 |
其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 預計完成公共綠地及綠化設施管護 |
實(shí)際完成公共綠地及綠化設施管護195萬(wàn)，無(wú)結余 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
預計完成 公共綠地養護 |
實(shí)際完成公共綠地養護 |
||
| 指標2： |
預計完成綠華設施 |
市級完成綠化設施 |
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| 指標3： |
預計節約用水量 |
實(shí)際節約用水量 |
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| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
預計按照資金管理制度管理資金 |
實(shí)際按照資金管理制度管理資金 |
|||
| 指標2： |
預計按照發(fā)放資金的規章制度發(fā)放資金 |
實(shí)際按照發(fā)放資金的規章制度發(fā)放資金 |
||||
| 指標3： |
預計按照預算計劃進(jìn)度執行該筆資金 |
實(shí)際按照預算計劃進(jìn)度執行該筆資金 |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
預計公共綠地任務(wù)于2018年1月1日實(shí)施 |
實(shí)際公共綠地任務(wù)于2018年1月1日實(shí)施 |
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| 指標2： |
預計按每個(gè)季度完成 |
實(shí)際按每個(gè)季度完成 |
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| 指標3： |
預計綠化設施管護于2018年1月1日實(shí)施 |
實(shí)際綠化設施管護于2018年1月1日實(shí)施 |
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| 成本指標 |
指標1： |
預計養護款100萬(wàn)元 |
實(shí)際養護款100萬(wàn)元 |
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| 指標2： |
預計綠化設施管護45萬(wàn)元 |
實(shí)際綠化設施管54萬(wàn)元 |
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| 指標3： |
預計綠地養護費用50萬(wàn)元 |
實(shí)際綠地養護費用50萬(wàn)元 |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
達到預期效果 |
達到預期效果 |
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| 指標2： |
||||||
| …… |
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| 社會(huì )效益 |
指標1： |
預計增加城市幸福感10% |
預計增加城市幸福感10% |
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| 指標2： |
預計為居民提供休閑、娛樂(lè )、科普、教育等方面的水平 |
實(shí)際為居民提供休閑、娛樂(lè )、科普、教育等方面的水平 |
||||
| 指標3： |
預計為群眾帶來(lái)生活滿(mǎn)足感增加10% |
實(shí)際為群眾帶來(lái)生活滿(mǎn)足感增加10% |
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| 生態(tài)效益 |
指標1： |
預計改善城市衛生條件，有效地防治或減輕污染 |
實(shí)際改善城市衛生條件，有效地防治或減輕污染 |
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| 指標2： |
預計城市綠化有文化，教育的功能 |
預計城市綠化有文化，教育的功能 |
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| 指標3： |
預計城市綠化可以增加城市建筑的藝術(shù)效果 |
完成城市綠化可以增加城市建筑的藝術(shù)效果 |
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| 可持續影響 |
指標1： |
預計組織機構對本項目可持續性 |
實(shí)際組織機構對本項目可持續性 |
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| 指標2： |
預計管理制度對本項目可持續性 |
實(shí)際管理制度對本項目可持續性 |
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| 指標3： |
預計項目本身具有可持續性 |
實(shí)際項目本身具有可持續性 |
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| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
預計轄區居民滿(mǎn)意度99% |
實(shí)際轄區居民滿(mǎn)意度99% |
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| 指標2： |
預計本級領(lǐng)導的滿(mǎn)意度達到98% |
實(shí)際本級領(lǐng)導的滿(mǎn)意度達到98% |
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| 指標3： |
預計上級級領(lǐng)導的滿(mǎn)意度達到98% |
實(shí)際上級級領(lǐng)導的滿(mǎn)意度達到98% |
||||
3.2018城鄉環(huán)境衛生支出支出績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為90分。項目全年預算數169.18萬(wàn)元，執行數為169.18萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：美化環(huán)境，降塵除燥。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
城鄉環(huán)境衛生 |
|||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）林業(yè)園林管理局 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
169.18萬(wàn)元 |
執行數： |
169.18萬(wàn)元 |
||
| 其中：財政撥款 |
169.18萬(wàn)元 |
其中：財政撥款 |
169.18萬(wàn)元 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 按區委只是預計撥付苗木移植費169.18萬(wàn)元 |
按區委指示實(shí)際撥付苗木移植費169.18萬(wàn)元 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
預計一次性撥付該筆資金 |
實(shí)際一次性撥付完成 |
||
| 指標2： |
預計驗收合格撥付 |
實(shí)際驗收合格撥付 |
||||
| 指標3： |
預計由一人管理此資金 |
實(shí)際由一人管理此資金 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
預計按照資金管理制度管理資金 |
實(shí)際按照資金管理制度管理資金 |
|||
| 指標2： |
預計按照發(fā)放資金的規章制度發(fā)放資金 |
實(shí)際按照發(fā)放資金的規章制度發(fā)放資金 |
||||
| 指標3： |
預計按照預算計劃進(jìn)度執行該筆資金 |
實(shí)際按照預算計劃進(jìn)度執行該筆資金 |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
預計每季度進(jìn)行一次驗收評價(jià) |
實(shí)際每季度進(jìn)行一次驗收評價(jià) |
|||
| 指標2： |
預計2018年12月前撥付此資金 |
實(shí)際12月前撥付撥付此資金 |
||||
| 指標3： |
預計2018年12月31日前撥付完該筆資金 |
預計2018年12月31日前撥付完該筆資金 |
||||
| 成本指標 |
指標1： |
預計苗木移植費169.18萬(wàn)元 |
實(shí)際苗木移植費169.18萬(wàn)元 |
|||
| 指標2： |
||||||
| 指標3： |
||||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
預期創(chuàng )建良好投資環(huán)境 |
實(shí)際創(chuàng )建良好的投資環(huán)境 |
||
| 指標2： |
||||||
| 指標3： |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
預計增加城市幸福感10% |
預計增加城市幸福感10% |
|||
| 指標2： |
預計為居民提供休閑、娛樂(lè )、科普、教育等方面的水平 |
實(shí)際為居民提供休閑、娛樂(lè )、科普、教育等方面的水平 |
||||
| 指標3： |
預計為群眾帶來(lái)生活滿(mǎn)足感增加10% |
實(shí)際為群眾帶來(lái)生活滿(mǎn)足感增加10% |
||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
預計改善城市衛生條件，有效地防治或減輕污染 |
實(shí)際改善城市衛生條件，有效地防治或減輕污染 |
|||
| 指標2： |
預計城市綠化有文化，教育的功能 |
預計城市綠化有文化，教育的功能 |
||||
| 指標3： |
預計城市綠化可以增加城市建筑的藝術(shù)效果 |
完成城市綠化可以增加城市建筑的藝術(shù)效果 |
||||
| 可持續影響 |
指標1： |
預計組織機構對項目本身可持續 |
實(shí)際組織機構對項目本身可持續 |
|||
| 指標2： |
預計管理制度對項目本身可持續 |
實(shí)際管理制度對項目本身可持續 |
||||
| 指標3： |
預計該項目本身可持續 |
實(shí)際該項目本身可持續 |
||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
預計工作隊的滿(mǎn)意度達到98% |
實(shí)際工作隊的滿(mǎn)意度達到 98% |
||
| 指標2： |
預計本級領(lǐng)導的滿(mǎn)意度達到98% |
實(shí)際本級領(lǐng)導的滿(mǎn)意度達到98% |
||||
| 指標3： |
預計上級領(lǐng)導的滿(mǎn)意度達到98% |
實(shí)際上級領(lǐng)導的滿(mǎn)意度達到98% |
||||
| …… |
||||||
4.2018公共安全績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為90分。項目全年預算數21.93萬(wàn)元，執行數為21.93萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是增加我局干部意識，訪(fǎng)惠聚工作落實(shí)到位。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||
| （2018年度） |
|||||||
| 公共安全支出 |
項目名稱(chēng) |
||||||
| 預算單位 |
烏魯木齊高新區（新市區）林業(yè)園林管理局 |
||||||
| 預算 |
預算數： |
21.93萬(wàn) |
執行數： |
0 |
|||
| 其中：財政撥款 |
21.93萬(wàn) |
其中：財政撥款 |
0 |
||||
| 其他資金 |
其他資金 |
||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||
| 已按照規章制度進(jìn)行資金預算和資金管理，預算數為21.93萬(wàn)元。 |
執行數為0萬(wàn)元。 |
||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
預計每人每天60元 |
實(shí)際每人每天60元 |
|||
| 指標2： |
預計發(fā)放21人補助 |
實(shí)際發(fā)放21人補助 |
|||||
| 指標3： |
預計由1人管理該項資金 |
實(shí)際由1人管理該項資金 |
|||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
預計按照資金管理制度管理資金 |
實(shí)際按照資金管理制度管理資金 |
||||
| 指標2： |
預計按照發(fā)放資金的規章制度發(fā)放資金 |
實(shí)際按照發(fā)放資金的規章制度發(fā)放資金 |
|||||
| 制度3： |
預計按照預算計劃進(jìn)度執行該筆資金 |
實(shí)際按照預算計劃進(jìn)度執行該筆資金 |
|||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
預計每月6日發(fā)放工資 |
實(shí)際每月6日發(fā)放工資 |
||||
| 指標2： |
預計2018年12月31日發(fā)放完該筆資金 |
實(shí)際2018年12月31日發(fā)放完該筆資金 |
|||||
| …… |
|||||||
| 成本指標 |
指標1： |
預計每人每月1800元 |
預計每人每月1800元 |
||||
| 指標2： |
|||||||
| …… |
|||||||
| …… |
|||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
|||||||
| …… |
|||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
維護社會(huì )和服務(wù)群眾。 |
維護社會(huì )和服務(wù)群眾。 |
||||
| 指標2： |
促進(jìn)民族團結，社會(huì )和諧 |
促進(jìn)民族團結，社會(huì )和諧 |
|||||
| …… |
|||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
||||||
| 指標2： |
|||||||
| …… |
|||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
預計組織機構對項目本身可持續 |
實(shí)際組織機構對項目本身可持續 |
||||
| 指標2： |
預計管理制度對項目本身可持續 |
實(shí)際管理制度對項目本身可持續 |
|||||
| 指標3： |
預計該項目本身可持續 |
實(shí)際該項目本身可持續 |
|||||
| …… |
|||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
預計工作隊的滿(mǎn)意度達到98% |
實(shí)際工作隊的滿(mǎn)意度達到 98% |
|||
| 指標2： |
預計本級領(lǐng)導的滿(mǎn)意度達到98% |
實(shí)際本級領(lǐng)導的滿(mǎn)意度達到98% |
|||||
| 指標3： |
預計上級領(lǐng)導的滿(mǎn)意度達到98% |
實(shí)際上級領(lǐng)導的滿(mǎn)意度達到98% |
|||||
| …… |
|||||||
5.2018林業(yè)貼息貸款績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為90分。項目全年預算數325.57萬(wàn)元，執行數為萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果惠民政策落實(shí)到位，企業(yè)滿(mǎn)意度提高。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
2018年第二批中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金（林業(yè)貸款補貼） |
|||||
| 預算單位 |
烏魯木齊高新區（新市區）林業(yè)園林管理局 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
325.57萬(wàn)元 |
執行數： |
325.57萬(wàn)元 |
||
| 其中：財政撥款 |
325.57萬(wàn)元 |
其中：財政撥款 |
325.57萬(wàn)元 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 完成年林業(yè)貼息貸款補助 |
完成年林業(yè)貼息貸款補助325.57萬(wàn)元，無(wú)結余。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指1：林業(yè)貸款貼息的貸款額（萬(wàn)元） |
預計按林業(yè)貸款額325.57萬(wàn)元撥付 |
實(shí)際撥付林業(yè)貸款額325.57萬(wàn)元 |
||
| 指標2： |
預計一人管理該筆資金 |
實(shí)際一人管理該筆資金 |
||||
| 指標3： |
||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1：造林合格面積完成率 |
預計造林合格≥85% |
實(shí)際造林合格100% |
|||
| 指標2： |
預計造林面積達標 |
實(shí)際造林面積達標 |
||||
| 指標3： |
||||||
| 時(shí)效指標 |
指標1：當期任務(wù)完成率 |
預計2018年完成≥90% |
實(shí)際2018年完成100% |
|||
| 指標2： |
預計2018年12月31日發(fā)完該筆資金 |
實(shí)際2018年12月31日發(fā)完該筆資金 |
||||
| 指標3： |
||||||
| 成本指標 |
指標1：林業(yè)貸款年貼息率 |
預計按實(shí)際成本核算 |
按實(shí)際陳本核算 |
|||
| 指標2： |
||||||
| 指標3： |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
||||||
| 指標3： |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1：帶動(dòng)就業(yè)人數（人） |
預期解決就業(yè)50人 |
實(shí)際解決就業(yè)50人 |
|||
| 指標2： |
預期惠民政策落實(shí) |
實(shí)際惠民政策落實(shí) |
||||
| 指標3： |
預計進(jìn)一步扶持國有林場(chǎng)緩解經(jīng)濟壓力 |
實(shí)際進(jìn)一步扶持國有林場(chǎng)緩解經(jīng)濟壓力 |
||||
| 生態(tài)效益 |
指標1：生態(tài)環(huán)境改善情況（是否明顯） |
預計為群眾帶來(lái)生活滿(mǎn)足感增加10% |
實(shí)際為群眾帶來(lái)生活滿(mǎn)足感增加10% |
|||
| 指標2： |
預計改善城市衛生條件，有效地防治或減輕污染 |
實(shí)際改善城市衛生條件，有效地防治或減輕污染 |
||||
| 指標3： |
預計城市綠化有文化，教育的功能 |
預計城市綠化有文化，教育的功能 |
||||
| 可持續影響 |
指標1：林業(yè)貸款補貼對本行業(yè)未來(lái)的影響（是否明顯） |
預計組織機構對項目本身可持續 |
實(shí)際組織機構對項目本身可持續 |
|||
| 指標2： |
預計管理制度對項目本身可持續 |
預計管理制度對項目本身可持續 |
||||
| 指標3： |
預計該項目本身可持續 |
實(shí)際該項目本身可持續 |
||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：林業(yè)貸款補貼政策宣傳滿(mǎn)意度 |
預計群眾的滿(mǎn)意度達到98% |
實(shí)際群眾的滿(mǎn)意度達到 98% |
||
| 指標2： |
預計本級領(lǐng)導的滿(mǎn)意度達到98% |
實(shí)際本級領(lǐng)導的滿(mǎn)意度達到98% |
||||
| 指標3： |
預計上級領(lǐng)導的滿(mǎn)意度達到98% |
實(shí)際上級領(lǐng)導的滿(mǎn)意度達到98% |
||||
6.2018年重點(diǎn)防護林工程中央基建投資全生產(chǎn)獎績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為90分。項目全年預算數142.5萬(wàn)元，執行數為72.5萬(wàn)元，完成預算的50%。主要產(chǎn)出和效果：促進(jìn)農村產(chǎn)業(yè)結構，改善農村環(huán)境。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
2018年重點(diǎn)防護林工程中央基建投資 |
|||||
| 預算單位 |
烏魯木齊高新區（新市區）林業(yè)園林管理局 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
142.5萬(wàn)元 |
執行數： |
72.5萬(wàn)元 |
||
| 其中：財政撥款 |
142.5萬(wàn)元 |
其中：財政撥款 |
72.5萬(wàn)元 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 通過(guò)人工造林，增加和恢復我區森林植被，提高森林面積，完善綠洲防護林體系，改善農村人居環(huán)境，促進(jìn)農村產(chǎn)業(yè)結構，為建設社會(huì )主義新農村建設做出重要貢獻。 |
通過(guò)人工造林，增加和恢復我區森林植被，提高森林面積，完善綠洲防護林體系，改善農村人居環(huán)境，促進(jìn)農村產(chǎn)業(yè)結構，為建設社會(huì )主義新農村建設做出重要貢獻。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：新建營(yíng)造林造林面積 |
預計新建造林≥1050畝 |
實(shí)際造林面積1050畝 |
||
| 指標2：人工造喬木林面積 |
預計人工喬木≥1050畝 |
實(shí)際人工喬木1050畝 |
||||
| 指標3： |
預期綠化面積達標40% |
實(shí)際綠化面積達標60% |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1：造林成活率 |
預計造林成活率≥70% |
實(shí)際造林成活率85% |
|||
| 指標2：能夠按照相關(guān)標準完成建設內容 |
預計按標注完成100% |
時(shí)間標準完成 100% |
||||
| 指標3：工程質(zhì)量 |
預計合格率100%以上 |
實(shí)際 100% |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1：按照投資計劃確定的時(shí)間開(kāi)工、復工和完工 |
預計按投資計劃100% |
時(shí)間投資計劃 100% |
|||
| 指標2： |
預計2018年12月30日前驗收 |
實(shí)際12月30日前驗收 |
||||
| 指標3： |
預計2018年12月31日前支付完該筆資金 |
實(shí)際2018年12月31日前支付完該筆資金 |
||||
| 成本指標 |
指標1：林中央財政補助標準（元/畝） |
預期補助500萬(wàn)元 |
實(shí)際補助500萬(wàn)元 |
|||
| 指標2： |
預計按實(shí)際成本核算 |
時(shí)間實(shí)際成本核算 |
||||
| 指標3： |
森林抑制風(fēng)沙量平均為0.95噸/公頃 |
森林抑制風(fēng)沙量平均為0.95噸/公頃 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
預計提到農民收入提高14% |
實(shí)際提高農民收入提高14% |
||
| 指標2： |
||||||
| 指標3： |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
預計助推鄉村振興戰略 |
實(shí)際助推鄉村振興戰 |
|||
| 指標2： |
預計城市綠化有文化，教育的功能 |
預計城市綠化有文化，教育的功能 |
||||
| 指標3： |
預計城市綠化可以增加城市建筑的藝術(shù)效果 |
完成城市綠化可以增加城市建筑的藝術(shù)效果 |
||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
預計防風(fēng)固沙效果增加10% |
實(shí)際防風(fēng)固沙效果增加10% |
|||
| 指標2： |
預計城市綠化有文化，教育的功能 |
預計城市綠化有文化，教育的功能 |
||||
| 指標3： |
預計城市綠化可以增加城市建筑的藝術(shù)效果 |
完成城市綠化可以增加城市建筑的藝術(shù)效果 |
||||
| 可持續影響 |
指標1： |
預計組織機構對項目本身可持續 |
實(shí)際組織機構對項目本身可持續 |
|||
| 指標2： |
預計管理制度對項目本身可持續 |
實(shí)際管理制度對項目本身可持續 |
||||
| 指標3： |
預計該項目本身可持續 |
實(shí)際該項目本身可持續 |
||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
預計上級領(lǐng)導的滿(mǎn)意度達到98% |
實(shí)際上級領(lǐng)導的滿(mǎn)意度達到98% |
||
| 指標2： |
預計工作隊的滿(mǎn)意度達到98% |
實(shí)際工作隊的滿(mǎn)意度達到 98% |
||||
| 指標3： |
預計本級領(lǐng)導的滿(mǎn)意度達到98% |
實(shí)際本級領(lǐng)導的滿(mǎn)意度達到98% |
||||
| 7. 2018年林下經(jīng)濟績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為90分。項目全年預算數11.7萬(wàn)元，執行數為0萬(wàn)元，完成預算的0%。未完成原因為正在整改涉及征遷區域。 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
2018年第二批中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金（造林補貼-林下經(jīng)濟） |
|||||
| 預算單位 |
烏魯木齊高新區（新市區）林業(yè)園林管理局 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
11.7 |
執行數： |
0 |
||
| 其中：財政撥款 |
11.7 |
其中：財政撥款 |
0 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 退耕還林專(zhuān)項補助 |
驗收完畢，正在整改涉及征遷區域 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：退耕還林補助（萬(wàn)元） |
涉及征遷區域整改驗收完成后發(fā)放 |
|||
| 指標2： |
||||||
| 指標3： |
||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| 指標3： |
||||||
| 時(shí)效指標 |
指標1：當期任務(wù)完成率 |
≥90% |
100% |
|||
| 指標2： |
||||||
| 指標3： |
||||||
| 成本指標 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| 指標3： |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
||||||
| 指標3： |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| 指標3： |
||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1：生態(tài)環(huán)境改善情況（是否明顯） |
是 |
是 |
|||
| 指標2： |
||||||
| 指標3： |
||||||
| 可持續影響 |
指標1：退耕還林補助對本行業(yè)未來(lái)的影響（是否明顯） |
是 |
是 |
|||
| 指標2： |
||||||
| 指標3： |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：退耕還林補貼政策宣傳滿(mǎn)意度 |
≥70% |
100% |
||
| 指標2： |
||||||
| 指標3： |
||||||
| 8.2018一般行政事務(wù)績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為90分。項目全年預算數10156.31 萬(wàn)元，執行數為10156.31萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：改善城市環(huán)境，提高綠化面積，美化環(huán)境。 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
一般行政事務(wù) |
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| 預算單位 |
烏魯木齊高新區（新市區）林業(yè)園林管理局 |
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| 預算 |
預算數： |
10,156.31 |
執行數： |
10,128.47 |
||
| 其中：財政撥款 |
10,156.31 |
其中：財政撥款 |
10,128.47 |
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| 其他資金 |
其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 已按照預算資金管理，預計投資10,156.31萬(wàn)元。 |
已按照預算資金管理實(shí)際投資10,128.47 萬(wàn)元。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
預計完成新建5個(gè)游園 |
實(shí)際完成新建5個(gè)游園 |
||
| 指標2： |
預計新建綠化工程7000萬(wàn)元 |
實(shí)際綠化工程7000萬(wàn)元 |
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| 指標3： |
預計由1人管理該筆資金 |
實(shí)際由1人管理該筆資金 |
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| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
預計按照資金管理制度管理資金 |
實(shí)際按照資金管理制度管理資金 |
|||
| 指標2： |
預計按照支付資金的規章制度發(fā)放資金 |
實(shí)際按照支付資金的規章制度發(fā)放資金 |
||||
| 指標3： |
預計按照預算計劃進(jìn)度執行該筆資金 |
實(shí)際按照預算計劃進(jìn)度執行該筆資金 |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
預期 按計劃進(jìn)度完成 |
按計劃進(jìn)度完成 |
|||
| 指標2： |
預期2018年12月30日撥付該筆資金 |
實(shí)際2018年12月30日撥付該筆資金 |
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| 指標3： |
預計2018年12月31日完成該項工程 |
實(shí)際2018年12月31日完成該項工程 |
||||
| 成本指標 |
指標1： |
預計采購灌木146.5萬(wàn)株 |
實(shí)際采購灌木146.5萬(wàn)株 |
|||
| 指標2： |
預計栽植各類(lèi)喬木50.7萬(wàn)株 |
預計栽植各類(lèi)喬木50.7萬(wàn)株 |
||||
| 指標3： |
預計庭院新增綠化160畝 |
實(shí)際 庭院新增綠化160畝 |
||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
預期達到預期效果 |
實(shí)際達到預期效果 |
||
| 指標2： |
提高了全區綠化“雙率” |
提高了全區綠化“雙率” |
||||
| 指標3： |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
預計增加城市幸福感10% |
預計增加城市幸福感10% |
|||
| 指標2： |
預計為居民提供休閑、娛樂(lè )、科普、教育等方面的水平 |
實(shí)際為居民提供休閑、娛樂(lè )、科普、教育等方面的水平 |
||||
| 指標3： |
預計為群眾帶來(lái)生活滿(mǎn)足感增加10% |
實(shí)際為群眾帶來(lái)生活滿(mǎn)足感增加10% |
||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
預計改善城市衛生條件，有效地防治或減輕污染 |
實(shí)際改善城市衛生條件，有效地防治或減輕污染 |
|||
| 指標2： |
預計城市綠化有文化，教育的功能 |
預計城市綠化有文化，教育的功能 |
||||
| 指標3： |
預計城市綠化可以增加城市建筑的藝術(shù)效果 |
完成城市綠化可以增加城市建筑的藝術(shù)效果 |
||||
| 可持續影響 |
指標1： |
預計組織機構對項目本身可持續 |
實(shí)際組織機構對項目本身可持續 |
|||
| 指標2： |
預計管理制度對項目本身可持續 |
實(shí)際管理制度對項目本身可持續 |
||||
| 指標3： |
預計該項目本身可持續 |
實(shí)際該項目本身可持續 |
||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
預計轄區群眾的滿(mǎn)意度達到98% |
實(shí)際轄區群眾的滿(mǎn)意度達到 98% |
||
| 指標2： |
預計本級領(lǐng)導的滿(mǎn)意度達到98% |
實(shí)際本級領(lǐng)導的滿(mǎn)意度達到98% |
||||
| …… |
||||||
| 9.2018年第二批中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金（造林補貼-林下經(jīng)濟績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為90分。項目全年預算數10.54萬(wàn)元，執行數為0萬(wàn)元，完成預算的0%。主要原因為四鄉一鎮建設退耕還林面積正在核實(shí)中。 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （2018年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
2018年第二批中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金（造林補貼-林下經(jīng)濟） |
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| 預算單位 |
烏魯木齊高新區（新市區）林業(yè)園林管理局 |
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| 預算 |
預算數： |
10.54 |
執行數： |
0 |
||
| 其中：財政撥款 |
10.54 |
其中：財政撥款 |
0 |
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| 其他資金 |
其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 退耕還林專(zhuān)項補助 |
驗收完畢，正在整改涉及征遷區域 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：退耕還林補助（萬(wàn)元） |
10.54萬(wàn)元 |
涉及征遷區域整改驗收完成后發(fā)放 |
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| 指標2： |
||||||
| 指標3： |
||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| 指標3： |
||||||
| 時(shí)效指標 |
指標1：當期任務(wù)完成率 |
≥90% |
100% |
|||
| 指標2： |
||||||
| 指標3： |
||||||
| 成本指標 |
指標1： |
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| 指標2： |
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| 指標3： |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
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| 指標2： |
||||||
| 指標3： |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
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| 指標3： |
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| 生態(tài)效益 |
指標1：生態(tài)環(huán)境改善情況（是否明顯） |
是 |
是 |
|||
| 指標2： |
||||||
| 指標3： |
||||||
| 可持續影響 |
指標1：退耕還林補助對本行業(yè)未來(lái)的影響（是否明顯） |
是 |
是 |
|||
| 指標2： |
||||||
| 指標3： |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：退耕還林補貼政策宣傳滿(mǎn)意度 |
≥70% |
100% |
||
| 指標2： |
||||||
| 指標3： |
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第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
結余分配：反映單位當年結余的分配情況。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明
213（類(lèi)）02（款）02（項）：指一般行政管理事務(wù)。
213（類(lèi)）02（款）01項）：指其行政運行
213（類(lèi)）02（款）05（項）：指森林培育。
213（類(lèi)）02（款）07（項）：指林業(yè)貸款貼息
213（類(lèi)）02（款）99（項）：其他林業(yè)指出…
212（類(lèi))05（款）01（項）：城鄉社區環(huán)境衛生
212(類(lèi)）08（款）03（項）：指城市建設支出。
其他有關(guān)說(shuō)明內容：無(wú)。
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
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