第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

2015年是“十二五”規劃的總結之年，也是“十三五”規劃的謀篇布局之年。在這一年中，按照區委、管委會(huì )、區政府關(guān)于切實(shí)完成市委、市政府下達我區的綠化目標任務(wù)，做好全年造林綠化工作的安排部署。高新區（新市區）林業(yè)園林管理局緊緊圍繞任務(wù)目標，周密部署，能夠全身心投入各項工作之中，保持了我區林業(yè)園林事業(yè)持續健康發(fā)展的良好態(tài)勢，全面完成了今年各項目標任務(wù)。

（二）2015年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、“三縱四橫”新增綠化及水源建設情況

按照高新區（新市區）區委、區政府的安排部署，根據“三縱四橫”的拆遷情況，對拆遷出的地塊及新增路口進(jìn)行綠化建設工作。緯一路、緯三路、緯五路春、秋兩季共計新增綠化面積13.6萬(wàn)平方米，共計栽植各類(lèi)喬灌木29645株，其中喬木21238株，灌木8407株。品種主要有山楂、紅葉海棠、黃金樹(shù)等。此外，通過(guò)多次協(xié)調與安寧渠鎮合用15個(gè)水源井用于綠化灌溉。投資194萬(wàn)元，對15口水源井進(jìn)行提升改造，安裝滴管管線(xiàn)約89.5萬(wàn)米，徹底解決了“三縱四橫”現有的水源供給不足的狀況。

2、游園及水面建設情況

2015年，我區游園建設主要以城北新區為重點(diǎn)，建成區空白地塊為輔助。截至目前，完成新建游園22個(gè)，水面2個(gè)，共種植喬木26萬(wàn)株、灌木294萬(wàn)株、宿根花卉30萬(wàn)墩。

其中，春季完成了北區二期清揚路11個(gè)小游園的苗木栽植工作，新增綠化面積148794平方米，栽植喬木12248株，灌木82900株，宿根花卉14.89萬(wàn)墩?？蒲锌偛炕?個(gè)游園綠化建設總投資2500萬(wàn)元，新增綠化面積38880.9平方米，共種植喬木3000株，灌木50592株，宿根花卉37944墩，建成小水面1個(gè)，水面面積588平方米。和平新東園、西園總投資300萬(wàn)元，新增綠化面積29112平方米，共栽植喬木700余株，灌木16000余株，宿根花卉40000余株。北京路北延蝶形橋（S114線(xiàn)立交橋）景觀(guān)綠化工程項目（內含四個(gè)小游園）總體建設規模25萬(wàn)平方米，總投資2639.19萬(wàn)元。共栽植喬木60032株，灌木68萬(wàn)株，宿根花卉255440墩。

秋季重點(diǎn)實(shí)施了北郊醫院東側“清心園”3個(gè)小游園、中石化東側2個(gè)游園、河北東路“暢頤園”、環(huán)園路“舒暢園”（含小水面）共計7個(gè)小游園的綠化建設工作?？偼顿Y520.4萬(wàn)元，新增綠化面積43646平方米，共計栽植喬木4153株，灌木33224株，宿根花卉62345墩。7個(gè)游園均同步配套實(shí)施了園路、桌椅、廊架、景石等，舒暢園內含景觀(guān)水面一個(gè)，截至10月30日，除部分草坪及宿根花卉外均已完工。

3、西拓園區渠道水系改線(xiàn)項目情況

根據我區北區工業(yè)園區西拓的總部署，為了更好的建設西拓園區，將原有的阜新街-冬融街污水出水渠道進(jìn)行了改線(xiàn)重建?？偼顿Y1300萬(wàn)元，改造總長(cháng)度2000米，將河東污水處理廠(chǎng)原排水明渠改造建設為景觀(guān)渠+蓋板涵的形式，在景觀(guān)渠種植水蔥、菖蒲、千屈菜等水生植物，大大改善了景觀(guān)，美化了環(huán)境。項目建成后，河東污水處理廠(chǎng)排出的中水將覆蓋東進(jìn)場(chǎng)路、阜新街西延、四平東一路等區域的綠化灌溉，節約了我區的綠化用水成本。

4、新建道路綠化工程建設情況。

結合我區環(huán)境綜合整治工作，完成了3076、3077、3078、3079、3080及盛海路6條道路的綠化工程，共種植喬木1000余株，灌木10000余墩。同時(shí)，為了配合北站公路的整體環(huán)境提升，我局在北站公路兩側行道栽植喬木行道樹(shù)，完成綠化建設11760平方米，共計栽植喬木636株。

5、機場(chǎng)征遷移植、改遷苗木工作

根據烏魯木齊市地窩堡國際機場(chǎng)的改擴建項目計劃，要對高新區（新市區）小地窩堡村、宣仁墩村和河南莊子村附近的農戶(hù)、工廠(chǎng)、企業(yè)等實(shí)施征地拆遷安置工作?？傉魇战ㄖ娣e約280余萬(wàn)平方米，涉及350多家企業(yè)和經(jīng)營(yíng)戶(hù)、1430多戶(hù)居民。8月1日征地拆遷安置工作啟動(dòng)以來(lái)，我局領(lǐng)導高度重視，上下齊心協(xié)力，工作方法得當，充分發(fā)揚了“吃三睡五干十六”的工作精神，共計完成征遷綠化移植面積3200畝，共計移植、改遷移苗木21400株。目前已完成新苗圃的建設用地選址。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構成

納入2015年部門(mén)決算編報的單位共1個(gè)，其中事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）林業(yè)園林管理局機構規格為副縣級，核定事業(yè)編制9名，其中領(lǐng)導職數3名（副縣級1名、正科級2名），經(jīng)費形式為全額預算管理。

2015年底在職人數3人，其中領(lǐng)導職數2人.

實(shí)有車(chē)輛數27輛

第二部分 2015年度部門(mén)決算表

（見(jiàn)2015年部門(mén)決算報表）

第三部門(mén) 2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

2015年度收入15372萬(wàn)元。其中財政撥款收入15370萬(wàn)元，；其他收入（利息）2萬(wàn)元

二、支出決算情況說(shuō)明

2015年度支出10092萬(wàn)元。其中基本支出37萬(wàn)元，占總支出的1%；項目支出10055萬(wàn)元，占總支出的99%

（一）基本支出情況。

基本支出中工資福利支出25萬(wàn)元,占基本支出的68%、商品和服務(wù)支出12萬(wàn)元，占基本支出的32%、

（二）項目支出情況。

項目支出中一般行政事務(wù)6909萬(wàn)元，占項目支出的69%、森林培育1025萬(wàn)元，占項目支出的12%、森林生態(tài)效益補償830占項目支出的9%。

（三）年度收支增減變動(dòng)情況

2015年度收入較上年增加了13853萬(wàn)元。其中財政撥款收入較上年增加了13852萬(wàn)元、其他收入較上年減少了1萬(wàn)元。

2015年度支出較上年增加了8748萬(wàn)元。其中基本支出減少50萬(wàn)元、項目支出增加8799萬(wàn)元。

收入支出較上年增加的主要原因：

收入增加的主要原因是我去綠化面積不斷，綠化管護等級逐年增加。綠化管養經(jīng)費相應增加。

支出較上年增加的主要原因是今年新增綠化面積及小水面、游園等的建設，以及轄區綠化水電費的不斷增長(cháng)。

三、結轉結余情況說(shuō)明

基本支出結余0萬(wàn)元，項目支出結轉和結余5519萬(wàn)元，項目支出結余5500萬(wàn)元已全部上繳國庫。。

四、“三公”經(jīng)費決算情況說(shuō)明

2015年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總數0萬(wàn)元（含政府性基金），其中：因公出國經(jīng)費決算0萬(wàn)元，主要用于：說(shuō)明出國事由、團組數及人數（無(wú)）；公務(wù)用車(chē)0元。公務(wù)接待經(jīng)費決算0萬(wàn)元。

“三公”經(jīng)費預決算差異說(shuō)明，以及其他需要說(shuō)明事項。（無(wú)）

表格：見(jiàn)2015年部門(mén)決算報表

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

無(wú)

(二)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2015年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛27輛，其中，省部級領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)27輛、單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設備1輛。

（三）相關(guān)口徑說(shuō)明

基本支出和項目支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）林業(yè)園林管理局