烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）房屋征收與補償管理辦公室（土地征收管理辦公室）

2020年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目 錄

第一部分部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分部門(mén)單位概況

一、主要職能

根據烏魯木齊市委、烏魯木齊市人民政府批準的《高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）機構改革方案》制定本規定。

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）房屋征收與補償管理辦公室是管委會(huì )（區人民政府）直屬事業(yè)單位，為副縣級。

區房屋征收與補償管理辦公室（土地征收管理辦公室）貫徹落實(shí)黨中央、自治區黨委、烏魯木齊市委關(guān)于房屋征收與補償、土地征收工作的方針政策和決策部署以及區委工作要求，在履行職責過(guò)程中堅持和加強黨對房屋征收與補償、土地征收工作的集中統一領(lǐng)導。主要職責

（一）宣傳和貫徹執行國家關(guān)于土地征收、房屋征收與補償方面的政策和法律、法規。

（二）依據《國有土地上房屋征收與補償條例》組織實(shí)施行政區域內的房屋征收與補償工作。

（三）負責行政區域內儲備土地的征收管理工作。

（四）承辦區委、管委會(huì )（區人民政府）交辦的其他事項。

二、機構設置及人員情況

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）房屋征收與補償管理辦公室（土地征收管理辦公室）2020年度，實(shí)有人數21人，其中：在職人員21人，離休人員0人，退休人員0人。

從部門(mén)決算單位構成看，烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）房屋征收與補償管理辦公室（土地征收管理辦公室）部門(mén)決算包括：烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）房屋征收與補償管理辦公室（土地征收管理辦公室）決算。單位無(wú)下屬預算單位，下設6個(gè)科室，分別是：土地征收科、房屋征收科、拆除科、法制監督科、綜合科、財務(wù)室。

第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度本年收入15,152.80萬(wàn)元，與上年相比，減少335,441.91萬(wàn)元，降低95.68%，主要原因是:因疫情影響部分項目未開(kāi)展，收入減少。本年支出13,698.40萬(wàn)元，與上年相比，減少335,652.80萬(wàn)元，降低96.08%，主要原因是:因疫情影響部分項目未開(kāi)展，支出減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年度本年收入15,152.80萬(wàn)元，其中：財政撥款收入2,012.65萬(wàn)元，占13.28%；上級補助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入13,140.14萬(wàn)元，占86.72%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2020年度本年支出13,698.40萬(wàn)元，其中：基本支出492.00萬(wàn)元，占3.59%；項目支出13,206.41萬(wàn)元，占96.41%；上繳上級支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財政撥款收入2,012.65萬(wàn)元，與上年相比，減少348,567.14萬(wàn)元，降低99.43%，主要原因是：因疫情影響部分項目未開(kāi)展，相應收入減少。財政撥款支出558.26萬(wàn)元，與上年相比，減少348,792.94萬(wàn)元，降低99.84%，主要原因是：因疫情影響部分項目未開(kāi)展，相應支出減少。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數496.01萬(wàn)元，決算數2,012.65萬(wàn)元，預決算差異率305.77%，主要原因是：年中追加征遷項目預算，相應收入增加。財政撥款支出年初預算數496.01萬(wàn)元，決算數558.26萬(wàn)元，預決算差異率12.55%，主要原因是:年中追加征遷項目預算，相應支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算財政撥款支出558.26萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：

2010350事業(yè)運行414.50萬(wàn)元；

2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)支出2.51萬(wàn)元；

2049901其他公共安全支出47.54萬(wàn)元；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出26.29萬(wàn)元；

2120399其他城鄉社區公共設施支出66.26萬(wàn)元；

2299901其他支出1.15萬(wàn)元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出492.00萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費470.47萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助。

公用經(jīng)費21.52萬(wàn)元，包括：辦公費、手續費、郵電費、維修（護）費、培訓費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0.00萬(wàn)元，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0.00萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括本年無(wú)此項支出。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量0輛。

公務(wù)接待費0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“三公”經(jīng)費預算。其中：因公出國（境）費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“因公出國（境）”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)用車(chē)購置”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)用車(chē)運行”經(jīng)費預算；公務(wù)接待費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)接待”經(jīng)費預算。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2020年度政府性基金預算財政撥款收入1,500.00萬(wàn)元，與上年相比，減少308,619.57萬(wàn)元，降低99.52%,主要原因是：因疫情影響，部分項目未開(kāi)展，相應收入減少。政府性基金預算財政撥款支出0.00萬(wàn)元。與上年相比，減少310,119.57萬(wàn)元，降低100.00%,主要原因是：因疫情影響，部分項目未開(kāi)展，相應支出減少。

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年度烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）房屋征收與補償管理辦公室（土地征收管理辦公室）單位日常公用經(jīng)費 21.52萬(wàn)元，比上年增加6.66萬(wàn)元，增長(cháng)44.82%，主要原因是疫情工作購買(mǎi)辦公用品和疫情物資。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2020年12月31日，單位共有房屋0.00（平方米），價(jià)值0.00萬(wàn)元。車(chē)輛5輛，價(jià)值59.78萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)5輛，其他用車(chē)主要是：?jiǎn)挝蝗粘９珓?wù)用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

根據預算績(jì)效管理要求，我單位2020年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目2個(gè)，共涉及資金13140.14萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是財政資金到位及時(shí)有保障，不存在截留、挪用、滯留等情況；二是不存在違規發(fā)放人員工資、違規支出資金的情況；三是三公經(jīng)費未超出年初預算數，既保證了單位職能的正常運行，也保障了各項目的順利實(shí)施，在資金執行過(guò)程中未發(fā)現有違規資金支付使用及違規申請支付資金情況；四是各項目支出及時(shí)、有效，年初制定的重點(diǎn)工作、工作計劃、績(jì)效目標均已完成并實(shí)現了預期的效果。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是對各項指標和指標值要進(jìn)一步優(yōu)化、完善，主要在細化、量化上改進(jìn)；二是自評價(jià)工作還存在自我審定的局限性，會(huì )影響評價(jià)質(zhì)量，容易造成問(wèn)題的疏漏，在客觀(guān)性和公正性上說(shuō)服力不強；三是缺少帶著(zhù)問(wèn)題去評價(jià)的意識；四是前期征收項目資金測算較為困難。下一步改進(jìn)措施：一是同級財政部門(mén)應加強對項目實(shí)施單位的指導和培訓；二是要求項目單位進(jìn)一步完善設置相關(guān)工作績(jì)效指標，確保項目達到預期的效益；三是完善項目管理制度，加強項目過(guò)程控制。具體項目自評情況附項目支出績(jì)效自評表。

項目支出績(jì)效自評表

（ 2020 年度）

項目名稱(chēng)	征收辦征收歷年欠款項目
主管部門(mén)	烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）房屋征收與補償管理辦公室（土地征收管理辦公室）			實(shí)施單位	烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）房屋征收與補償管理辦公室（土地征收管理辦公室）
項目資金 （萬(wàn)元）			年初預算數	全年預算數	全年執行數	分值	執行率	得分
	年度資金總額			13140.14	13140.14	10	100.00%	100.00
	其中：當年財政撥款			13140.14	13140.14
	上年結轉資金
	其他資金
年度 總體 目標	預期目標				實(shí)際完成目標
	根據區委安排部署完成對銀川路418號范圍內征收工作				完成了銀川路418號范圍內的征收工作
年度 績(jì)效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標	年度指標值	實(shí)際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
	項目完成指標	數量指標	征收戶(hù)數	19戶(hù)	19戶(hù)	10	10
		質(zhì)量指標	資金到位率	≥95%	100%	10	10
			項目完成率	≥95%	100%	10	10
			資金執行率	100%	100%	5	5
		時(shí)效指標	資金支付及時(shí)率	≥95%	100%	5	5
		成本指標	征收資金總額	≤13140.14萬(wàn)元	13140.14萬(wàn)元	10	10
	項目效果指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	改善居民生活環(huán)境	有效	達成	15	15
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	項目持續發(fā)揮效益年	1年	1年	15	15
	滿(mǎn)意度 指標	滿(mǎn)意度指標	群眾滿(mǎn)意度	≥95%	100%	10	10
總分						100分	100分

項目支出績(jì)效自評表

（ 2020 年度）

項目名稱(chēng)	繳納耕地占用稅項目
主管部門(mén)	烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）房屋征收與補償管理辦公室（土地征收管理辦公室）			實(shí)施單位	烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）房屋征收與補償管理辦公室（土地征收管理辦公室）
項目資金 （萬(wàn)元）			年初預算數	全年預算數	全年執行數	分值	執行率	得分
	年度資金總額			66.26	66.26	10	100.00%	100.00
	其中：當年財政撥款			66.26	66.26
	上年結轉資金
	其他資金
年度 總體 目標	預期目標				實(shí)際完成目標
	根據區委安排部署完成對銀川路418號范圍內征收工作				完成了銀川路418號范圍內的征收工作
年度 績(jì)效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標	年度指標值	實(shí)際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
	項目完成指標	數量指標	涉及項目數量	1	1	10	10
		質(zhì)量指標	資金到位率	=100%	100%	10	10
			項目完成率	=100%	100%	10	10
			資金執行率	=100%	100%	5	5
		時(shí)效指標	資金支付及時(shí)率	=100%	100%	5	5
		成本指標	征收資金總額	≤66.26萬(wàn)元	66.26萬(wàn)元	10	10
	項目效果指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	對政府經(jīng)濟效益有提升作用	有效	達成	15	15
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	項目持續發(fā)揮效益年限	≥1年	1年以上	15	15
	滿(mǎn)意度 指標	滿(mǎn)意度指標	群眾滿(mǎn)意度	≥95%	100%	10	10
總分						100分	100分

第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》